OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS IKON. wydruk zestawienia. aktualizacja programu Abak. okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Opis ikon...2 Wpisywanie wystawcy dokumentów / Konto bankowe...3 Wpisywanie kontrahenta / Historia operacji...5 Wpisywanie towaru/usługi...7 Wprowadzenie faktury zakupu - Stan magazynu / Wzory wydruku...9 Wystawienie dokumentu sprzedaży / KP / Wzory wydruku...13 Nowy typ dokumentu...19 Zmiana wyglądu numeracji dokumentów...21 Dodanie jednostki miary...22 Zestawienia dokumentów sprzedaży / Zakupów...23 Korekta dokumentu...25 Nota korygująca...26 Duplikat faktury...28 Faktura zaliczka / Faktura do zaliczki...30 Inwentaryzacja...34 Nowa numeracja faktur początek roku...36 Statusu dokumentu sprzedaży / Statusu dokumentu zakupu...37 Rozliczenie należności...38 Rozliczenie zobowiązań...41 Kolorowanie przeterminowanych należności / Zobowiązań...43 Ukrywanie nieaktywnych kontrahentów...44 Ukrywanie nieaktywnych towarów / Usług...46 Eksport danych do pliku...48 Logo firmy na dokumentach sprzedaży...49 Dokumenty sprzedaży z nagłówkiem papieru firmowego...50 Tworzenie kopii bezpieczeństwa...51 Zmiana waluty...52 Opcje ustaw stałe zasady wystawiania dokumentów...54 Aktualizacja programu

2 OPIS IKON magazyn zakup sprzedaż kontrahent zakończ nowy dokument nowa faktura do paragonu nowy paragon usuń dokument edycja dokumentu korekta dokumentu wydruk dokumentu wydruk zestawienia szukaj zapisz aktualną pozycję drukuj duplikat zatwierdź odblokuj powiększ pomniejsz eksport do PDF wyślij dok. em wybierz eksport danych aktualizacja programu Abak okno programu Abak Silver i Abak Silver Biznes 2

3 WPISYWANIE WYSTAWCY DOKUMENTÓW / KONTO BANKOWE W programie wybieramy KONFIGURACJA a następnie FIRMA. W oknie FIRMA wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane firmy: a) DANE PODSTAWOWE uzupełniamy wystawcę dokumentów sprzedaży Identyfikator np. skrócona nazwa firmy (przydatne przy wyszukiwaniu) Nazwa wprowadzamy pełną nazwę firmy (druga linia mieści więcej znaków) Oddział wprowadzamy adres oddziału firmy lub dane kontaktowe np. nr telefonu, (będzie widoczny na fakturze) Adres Kod pocztowy Miejscowość NIP program sprawdza poprawność nr nip. Tą opcję można wyłączyć w KONFIGURACJA następnie OPCJE i w oknie "Opcje" odznaczamy "Informacja o poprawności pola NIP" Regon - program sprawdza poprawność nr regon. Tą opcję można wyłączyć w KONFIGURACJA następnie OPCJE i w oknie "Opcje" odznaczamy "Informacja o poprawności pola REGON" Licencja wprowadzamy numer licencji z Umowy Licencyjnej programu (13 cyfr) Wsparcie do wybieramy opcję "pobierz automatycznie" i "OK" (opcja dostępna przy dostępie do Internetu) Aktywny zaznaczamy. Domyślny - zaznaczamy aby automatycznie pojawiały sie na każdej fakturze dane firmy wystawcy 3

4 b) KONTO BANKOWE wprowadzamy nazwę banku oraz jego numer. Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 4

5 WPISYWANIE KONTRAHENTA / HISTORIA OPERACJI W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie KONTRAHENT. W oknie KONTRAHENT wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane: a) DANE PODSTAWOWE Identyfikator np. skrócona nazwa firmy (przydatne przy wyszukiwaniu) Nazwa wprowadzamy pełną nazwę firmy (druga linia mieści więcej znaków) Oddział wprowadzamy adres oddziału firmy Adres Kod pocztowy Miejscowość NIP program sprawdza poprawność nr nip. Tą opcję można wyłączyć w KONFIGURACJA następnie OPCJE i w oknie "Opcje" odznaczamy "Informacja o poprawności pola NIP" Regon - program sprawdza poprawność nr regon. Tą opcję można wyłączyć w KONFIGURACJA następnie OPCJE i w oknie "Opcje" odznaczamy "Informacja o poprawności pola REGON" Pesel należy zaznaczyć okienko "osoba fizyczna" i wpisać nr Pesel w polu PESEL. Aktywny zaznaczamy Domyślny rabat wprowadzamy rabat przyznany kontrahentowi na wszystkie towary/usługi Osoba fizyczna zaznaczamy przy kontrahencie będącym osobą fizyczną b) DANE DODATKOWE, bank, osoba fizyczna - wprowadzamy nazwę banku oraz jego numer, adres . Przy osobie fizycznej uzupełniamy Pesel, rodzaj dokumentu tożsamości, seria, nr i przez kogo dokument został wydany. Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 5

6 Historia operacji W oknie KONTRAHENT wybieramy kwadracik z trzema kropeczkami i w oknie HISTORIA OPERACJI możemy podejrzeć historię wszystkich dokumentów sprzedaży lub zakupów dla wybranego kontrahenta. 6

7 WPISYWANIE TOWARU / USŁUGI W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie MAGAZYN. W oknie MAGAZYN wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane: a) DANE PODSTAWOWE Identyfikator - np. skrócona nazwa lub kod towaru / usługi (przydatne przy wyszukiwaniu) Nazwa - nazwa towaru / usługi (druga linia mieści więcej znaków) Vat/Podatek wybieramy odpowiedni z jaką towar/usługa będzie sprzedawany Jednostka miary wybieramy z listy lub dodajemy nową Typ - wybieramy TOWAR lub USŁUGA Aktywny - zaznaczamy Wydruk - opcja wydruku cennika towarów lub usług Następnie definiujemy cenę sprzedaży towaru / usługi. CENA 1 detaliczna: Cena bazowa - uśredniona cena netto zakupu towaru (poruszamy się klawiszem TAB na klawiaturze) Cena - wpisujemy cenę netto sprzedaży Narzut w % Marża w % - wyliczona automatycznie po uzupełnieniu narzutu lub ceny netto Zysk - wyliczony automatycznie po uzupełnieniu narzutu lub ceny netto Cena brutto - wyliczona automatycznie po uzupełnieniu pozycji "Cena" lub prowadzamy ręcznie Oblicz - automatycznie wyliczany jest narzut, marża, zysk CENA 2 i CENA 3 tu wpisujemy inna propozycję ceny tego samego towaru lub usługi. 7

8 b) Zawartość zakładek STAN MAGAZYNOWY - będzie widoczny po wprowadzeniu faktury zakupu (instrukcja na str. 9). Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 8

9 WPROWADZENIE FAKTURY ZAKUPU - STAN MAGAZYNU / WZORY WYDRUKU W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie ZAKUP. W oknie LISTA DOKUMENTÓW ZAKUPU wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane: 9

10 a) NAGŁÓWEK Typ - podpowiada się faktura zakupu z zaznaczoną opcją "domyślny" ( jeżeli chcemy wybrać inny typ dokumentu zakupu to klikamy w kwadracik z trzema kropeczkami obok pola TYP i z listy podświetlamy interesujący nas dokument a następnie wybieramy pierwsza ikona z lewej strony w górze okna "WYBIERZ") Rozliczenia VAT od wybieramy z listy Numer dokumentu - podpowiada się automatycznie kolejny numer faktury, jeśli ma być inny należy wprowadzić go ręcznie w białe pole obok. Data dokumentu wybieramy z kalendarza dpowiednią datę Data dostawy - wybieramy z kalendarza odpowiednią datę Sprzedawca - domyślnie podpowiada się z opcją "domyślny" (jeżeli chcemy wybrać innego to klikamy w kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "sprzedawca" i z listy podświetlamy interesującą nas firmę a następnie wybieramy pierwsza ikona z lewej strony w górze okna "WYBIERZ") Nabywca klikamy kwadracik z trzema kropeczkami, umieszczony obok pola "nabywca" i z okna KONTRAHENT podświetlamy wybranego odbiorcę a następnie wybieramy pierwsza ikona z lewej strony w górze okna WYBIERZ Jeżeli nie mamy kontrahenta na liście w kartotece KONTRAHENT to musimy go dodać ( instrukcja na str 5) Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce :Nagłówek", automatycznie uruchomi się zakładka "Szczegóły pozycji" b) SZCZEGÓŁY POZYCJI Identyfikator należy wpisać identyfikator towaru/usługi jaki chcemy w szybki sposób wybrać go do faktury lub wybierany kwadracikiem z trzema kropeczkami umieszczonym obok pola "Nazwa" Nazwa klikamy kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "Nazwa" i wchodzimy do kartoteki "Magazyn", z listy wybieramy towar/usługę i zatwierdzamy ikoną WYBIERZ. 10

11 Jeżeli nie mamy towaru/usługi na liście w kartotece MAGAZYN to musimy go dodać ( instrukcja na str 7) Po wybraniu towaru/usługi wracamy do zakładki "Szczegóły pozycji" i wypełniamy pola z : Cena netto, Cena brutto, Vat, Ilość, Jednostka miary, Rabat wypełnione pola można zmienić zgodnie ze sprzedażą Jeżeli na fakturze ma być więcej pozycji towaru/usługi należy wybrać ikonę DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( pierwsza ikona od lewej strony w górze okna z symbolem białej kartki ), wybieramy kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "Nazwa" i wchodzimy do kartoteki "Magazyn", z listy wybieramy towar/usługę i zatwierdzamy ikoną WYBIERZ (jeżeli nie mamy towaru/usługi na liście w kartotece MAGAZYN to musimy go dodać - instrukcja na str 7) c) PŁATNOŚCI I TRANSPORT : Sposób zapłaty Typ płatności Termin płatności Transport d) SUMY, ZAPŁATA CZĘŚCIOWA : Zapłacono 11

12 e) UWAGI Miejsce do wpisania informacji dodatkowych. Po wpisaniu danych do faktury wybieramy ikonę drukarki w górze okna "WYDRUK" i z "LISTY DOSTĘPNYCH WYDRUKÓW" wybieramy interesujacy nas wydruk klikając go. Zatwierdzamy klawiszem "Wybierz" i mamy podgląd naszej faktury zakupu. 12

13 WYSTAWIENIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY / KP / WZORY WYDRUKU W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ. W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane: a) NAGŁÓWEK Typ - podpowiadana się faktura sprzedaży z zaznaczoną opcją "domyślny" ( jeżeli chcemy wybrać inny typ dokumentu zakupu to klikamy w kwadracik z trzema kropeczkami obok pola TYP i z listy podświetlamy interesujący nas dokument a następnie wybieramy pierwsza ikona z lewej strony w górze okna "WYBIERZ") Rozliczenia VAT od wybieramy z listy Numer dokumentu - podpowiada się automatycznie kolejny numer faktury, jeśli ma być inny należy wprowadzić go ręcznie w białe pole obok. Data dokumentu wybieramy z kalendarza odpowiednią datę Data dostawy - wybieramy z kalendarza odpowiednią datę Sprzedawca - domyślnie podpowiada się z opcją "domyślny" (jeżeli chcemy wybrać innego to klikamy w kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "sprzedawca" i z listy podświetlamy interesującą nas firmę a następnie wybieramy pierwsza ikona z lewej strony w górze okna "WYBIERZ") Nabywca klikamy kwadracik z trzema kropeczkami, umieszczony obok pola "nabywca" i z okna KONTRAHENT podświetlamy wybranego odbiorcę a następnie wybieramy pierwsza ikona z lewej strony w górze okna WYBIERZ 13

14 Jeżeli nie mamy kontrahenta na liście w kartotece KONTRAHENT to musimy go dodać ( postępuj jak w opisie na str 5) Po wypełnieniu niezbędnych pól w zakładce :Nagłówek", automatycznie uruchomi się zakładka "Szczegóły pozycji" b) SZCZEGÓŁY POZYCJI Identyfikator należy wpisać identyfikator towaru/usługi jaki chcemy w szybki sposób wybrać go do faktury lub wybierany kwadracikiem z trzema kropeczkami umieszczonym obok pola "Nazwa" Nazwa klikamy kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "Nazwa" i wchodzimy do kartoteki "Magazyn", z listy wybieramy towar/usługę i zatwierdzamy ikoną WYBIERZ Jeżeli nie mamy towaru/usługi na liście w kartotece MAGAZYN to musimy go dodać. Po wybraniu towaru/usługi wracamy do zakładki "Szczegóły pozycji" i wypełniamy pola z : Cena netto, Cena brutto, Vat, Ilość, Jednostka miary, Rabat wypełnione pola można zmienić zgodnie ze sprzedażą Jeżeli na fakturze ma być więcej pozycji towaru/usługi należy wybrać ikonę DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( pierwsza ikona od lewej strony w górze okna z symbolem białej kartki ), następnie klikamy kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "Nazwa" i wchodzimy do kartoteki "MAGAZYN", z listy wybieramy towar/usługę i zatwierdzamy ikoną WYBIERZ. 14

15 c) PŁATNOŚCI I TRANSPORT : Sposób zapłaty Typ płatności Termin płatności Transport 15

16 d) SUMY, ZAPŁATA CZĘŚCIOWA : Zapłacono to pole powinno być wypełnione tylko przy płatności gotówkowej Automatyczne KP zaznaczamy tą opcję jężeli chcemy wydrukowć KP e) UWAGI Miejsce do wpisania informacji dodatkowych, które pojawią się na wydruku faktury. Po wpisaniu danych do faktury, dokument zatwierdzamy ikoną u góry okna " V " ZATWIERDŹ. 16

17 Następnie wybieramy ikonę drukarki w górze okna WYDRUK i z LISTY DOSTĘPNYCH WYDRUKÓW jednym kliknięciem podświetlamy interesujący nas wydruk a następnie klawiszem "Wybierz" przenosimy się do podglądu naszej faktury sprzedaży. Aby wydrukować Fakturę wybieramy ikonę drukarki WYDRUK. 17

18 W oknie LISTA DOSTĘPNYCH WYDRUKÓW możemy zmienić wygląd daty faktury zaznaczając opcję " Format daty : (miesiąc rok)" 18

19 NOWY TYP DOKUMENTU W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY. W oknie TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane: 19

20 Identyfikator skrócona nazwa typu dokumentu Nazwa nazwa typu dokumentu Maska - posługujemy się opisem widocznym z prawej strony pola maska w kolorze zielonym : %nr = numer dokumentu %m = miesiąc %r = rok Jeżeli numer na fakturze ma prezentować się w następujący sposób 2013/04/06 ( rok, 04 miesiąc, 06 - numer ) to w polu maska wprowadzamy %r / %m / %nr lub możemy złamać numerację literą np. 2013/KT/06 to w polu maska wprowadzamy %r / KT / %nr Ostatni numer wprowadzamy ostatni numer wystawionego dokumentu Powoduje zmiany ilościowe magazynu - zaznaczyć jeśli ma zmniejszać stan z magazynu Aktywny - zaznaczyć Domyślny zaznaczamy aby automatycznie się pojawiał na każdej fakturze Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 20

21 ZMIANA WYGLĄDU NUMERACJI DOKUMENTÓW W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY. W oknie TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY w polu maska posługujemy się opisem widocznym z prawej strony okna w kolorze zielonym. W polu "Ostatni numer" wprowadzamy ostatni numer wystawionego dokumentu. Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 21

22 DODANIE JEDNOSTKI MIARY Jeżeli w programie nie ma potrzebnej jednostki miary to możemy ją wprowadzić. W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie JEDNOSTKI MIAR. W oknie JEDNOSTKI MIAR wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy dane: DANE PODSTAWOWE Identyfikator po uzupełnieniu będzie widoczny na liście jednostek Aktywny zaznaczyć Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 22

23 ZESTAWIENIA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY / ZAKUPÓW W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ lub ZAKUP. W górze okna wybieramy PLIK a następnie z listy WYDRUK ZESTAWIENIA i z listy wybieramy rodzaj zestawienia: Zestawienie dokumentów sprzedaży Szczegółowe zestawienie dokumentów sprzedaży Zestawienie księgowe 23

24 Po wybraniu rodzaju zestawienia otworzy się okno "FILTR" gdzie wprowadzany dane potrzebne do zestawienia: Kontrahent - historia wybranego kontrahenta Data dokumentu : od do Data sprzedaży : od do Towar - historia wybranego towaru/usługi Typ dokumentu Status : Roboczy lub Zatwierdzony Opłacony : Tak lub Nie Miejscowość kontrahenta Po wypełnieniu danych do zestawienia wybieramy "WYBIERZ" i mamy podgląd zestawienia. Aby wydrukować wybieramy ikonę drukarki w górze okna "WYDRUK". 24

25 KOREKTA DOKUMENTU W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ. W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy z listy fakturę, którą chcemy korygować ( możemy korygować tylko zatwierdzone dokumenty). Zaznaczamy wybrany dokument a następnie klikamy ikonę u góry okna z dwoma żółtymi strzałeczkami. W oknie KOREKTA DOKUMENTU SPRZEDAŻY korygujemy kwotę, ilości, rabat oraz VAT w polu "Po". Gdy nasza korekta jest już gotowa drukujemy ją wybierając ikonę drukarki u góry okna. ZATWIERDZONEJ KOREKTY NIE MOŻNA ODBLOKOWAĆ!!! (jeżeli nie jesteśmy pewni poprawności dokumentu to go zapisujemy ale nie zatwierdzamy). 25

26 NOTA KORYGUJĄCA W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie NOTA KORYGUJĄCA. W oknie LISTA NOT KORYGUJĄCYCH wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ 26

27 W oknie NOTA KORYGUJĄCA poprawiamy błędy w dokumencie. Gdy nasza nota jest już gotowa drukujemy ją wybierając ikonę drukarki u góry okna. 27

28 DUPLIKAT FAKTURY W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ. W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy z listy fakturę, którą chcemy duplikować i otwieramy ja wybierając ikonę u góry okna "Edycja dokumentu". W oknie DOKUMENT SPRZEDAŻY wybieramy ikonę "Drukuj duplikat" 28

29 Zaznaczamy datę duplikatu i klikamy OK Następnie wybieramy wzór wydruku faktury i przy podglądzie faktury naciskamy ikonę drukarki u góry okna aby wydrukować duplikat faktury. 29

30 FAKTURA ZALICZKA / FAKTURA DO ZALICZKI W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ. W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ 30

31 W oknie DOKUMENT SPRZEDAŻY wybieramy trzy kropeczki przy polu TYP W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy z listy dokumentów, dokument FAKTURA VAT ZALICZKA a następnie zatwierdzamy nasz wybór pierwszą ikoną od lewej strony WYBIERZ. Jeżeli nie ma pożądanego dokumentu to możemy go stworzyć (postępujemy jak w instrukcji NOWY TYP DOKUMENTU na str 19). Po wybraniu typu dokumentu zaliczkowego wybieramy kontrahenta, towar oraz sposób zapłaty itd. 31

32 ABY WYSTAWIĆ FAKTURĘ DO ZALICZKI to w programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ. W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) i wprowadzamy NABYWCĘ: W zakładce SZCZEGÓŁY POZYCJI przy polu Nazwa klikamy kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "Nazwa" i wchodzimy do kartoteki "Magazyn", z listy wybieramy towar/usługę i zatwierdzamy ikoną WYBIERZ 32

33 Wróciliśmy do zakładki SZCZEGÓŁY POZYCJI i musimy dodać drugą pozycję na fakturze (zaliczkę) więc wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ następnie klikamy kwadracik z trzema kropeczkami obok pola "Nazwa" i wchodzimy do kartoteki MAGAZYN, z listy wybieramy "Zaliczka pobrana zgodnie z dokumentem" i zatwierdzany pierwszą ikoną od lewej strony u góry okna WYBIERZ. W polu "Nazwa" uzupełniamy nazwę i nr faktury zaliczkowej oraz wpisujemy kwotę zaliczki z minusem, uzupełniamy "Vat" i "Jedn. Miary". W zakładce "Płatności i transport" wybieramy sposób zapłaty i dokument drukujemy wybierając ikonę drukarki. 33

34 INWENTARYZACJA W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie INWENTARYZACJA. W oknie LISTA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH zaznaczamy: RODZAJ INWENTARYZACJI - Inwentaryzacja próbna lub Inwentaryzacja STATUS wybieramy rodzaj dokumentu czy ma być Zatwierdzony czy Roboczy Następnie wybieramy pierwszą ikonę od lewej strony u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ ( ikona białej kartki) 34

35 Aby wydrukować inwentaryzację wybieramy ikonę drukarki RÓŻNICE W MAGAZYNIE Pozycje ujemne w magazynie mogą zostać utworzone poprzez : nie wprowadzenie dokumentu zakupu nie zatwierdzenie wprowadzonego dokumentu zakupu wybranie jako pozycji dokumentu innego towaru niż być powinien nie zatwierdzenie FV Korekty ze zwrotem towaru pomyłka w ilościach podczas wprowadzania dokumentu zakupu pozycja towarowa jest wprowadzona do magazynu kilkakrotnie z różnym identyfikatorem Zbyt duża ilość towaru na magazynie może zostać utworzona poprzez : wpisanie dokumentu zakupu ze zbyt dużą ilością nie zatwierdzony dokument sprzedaży nie zatwierdzona FV korygująca wybranie jako pozycji dokumentu innego towaru niż być powinien pozycja towarowa jest wprowadzona do magazynu kilkakrotnie z różnym identyfikatorem Korekt ilości w magazynie dokonuje się dokumentami: WZ dla zdjęcia nadwyżek PZ dla uzupełnienia braków 35

36 NOWA NUMERACJA FAKTUR POCZĄTEK ROKU W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY. W oknie TYPY DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY zaznaczamy dokument np. Faktura VAT ( podświetlamy go jednym naciśnięciem ), w polu "Ostatni numer" wprowadzamy cyfrę "0" by wystawić fakturę z nr 1. Zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 36

37 STATUSU DOKUMENTU SPRZEDAŻY / STATUSU DOKUMENTU ZAKUPU Okno LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY Z zaznaczone okienko w polu "Z" oznacza, że dokument jest zatwierdzony O zaznaczone okienko w polu "O" oznacza, że dokument jest opłacony KP zaznaczone okienko w polu "KP" oznacza, że do faktury wydrukowaliśmy KP F zaznaczone okienko w polu "F" oznacza dokument fiskalny Okno LISTA DOKUMENTÓW ZAKUPU S zaznaczone okienko w polu "S" oznacza, że dokument jest zatwierdzony O zaznaczone okienko w polu "O" oznacza, że dokument jest opłacony 37

38 ROZLICZENIE NALEŻNOŚCI W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ. W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY wyszukujemy dokument, który chcemy spłacić, podświetlamy go kliknięciem i ikoną u góry okna EDYCJA DOKUMENTU wchodzimy do faktury z odroczonym sposobem płatności (np. przelew). 1. W oknie DOKUMENT SPRZEDAŻY fakturę zatwierdzoną odblokowujemy ikoną rączki u góry okna "Odblokuj" (druga ikona od prawej) 38

39 2. Zaznaczamy okienko u góry okna po prawej stronie "Opłacony" i zapisujemy wprowadzone zmiany ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " 3. Przechodzimy do zakładki "Sumy, Zapł. Częściowa" i w polu "Zapłacono" wpisujemy wartość wpłaconej należności. Zapisujemy wprowadzone zmiany ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " i zatwierdzamy dokument ikoną "V" ZATWIERDŹ. 39

40 Gdy nasza faktura jest gotowa wybieramy ikonę drukarki u góry okna WYDRUK w celu wydrukowania edytowanego dokumentu. Wychodzimy z podglądu faktury ikoną drzwi z prawej strony u góry okna "ZAKOŃCZ". W oknie LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY przy opłaconej fakturze w polu "O" pojawił się znaczek w okienku. 40

41 ROZLICZENIE ZOBOWIĄZAŃ W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie ZAKUP. W oknie LISTA DOKUMENTÓW ZAKUPU wyszukujemy dokument, który chcemy spłacić, podświetlamy go kliknięciem i ikoną u góry okna EDYCJA DOKUMENTU wchodzimy do faktury. W oknie DOKUMENT ZAKUPU fakturę zatwierdzoną odblokowujemy ikoną rączki u góry okna "Odblokuj" (druga ikona od prawej) Przechodzimy do zakładki "Sumy, Zapł. Częściowa" i w polu "Zapłacono" wpisujemy wartość wpłaconej należności. Zapisujemy wprowadzone zmiany ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " i zatwierdzamy dokument ikoną "V" ZATWIERDŹ. 41

42 W zakładce "Nagłówek" zaznaczamy okienko u góry okna po prawej stronie "Opłacony" i zapisujemy wprowadzone zmiany ikoną dyskietki "ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ " Wychodzimy z kartoteki DOKUMENT ZAKUPU ikoną drzwi z prawej strony u góry okna "ZAKOŃCZ". W oknie LISTA DOKUMENTÓW ZAKUPU przy opłaconej fakturze w polu "O" pojawił się znaczek w okienku. 42

43 KOLOROWANIE PRZETERMINOWANYCH NALEŻNOŚCI / ZOBOWIĄZAŃ W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie SPRZEDAŻ lub ZAKUP. W kartotece LISTA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY lub LISTA DOKUMENTÓW ZAKUPU widzimy podgląd wystawionych dokumentów sprzedaży lub zakupów, które zaznaczone są kolorami: ŻÓŁTY faktury z odroczonym sposobem płatności do 7 dni po terminie płatności; POMARAŃCZOWY - faktury z odroczonym sposobem płatności od 7 do 14 dni po terminie płatności; CZERWONY - faktury z odroczonym sposobem płatności, ponad 14 dni po terminie płatności; CZARNY faktury z odroczonym sposobem płatności opłacone, faktury z odroczonym sposobem płatności przed upływem terminu płatności, faktury gotówkowe; 43

44 UKRYWANIE NIEAKTYWNYCH KONTRAHENTÓW W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie KONTRAHENT. W oknie KONTRAHENT wyszukujemy kontrahenta, którego chcemy ukryć, podświetlamy go jednym kliknięciem i odznaczamy okienko "Aktywny". Zapisujemy zmiany ikoną dyskietki. Wyszukujemy kolejnego kontrahenta, odznaczamy okienko "Aktywny". Zapisujemy zmiany ikoną dyskietki, itd. Następnie z menu okna KONTRAHENT wybierany "Widok" (u góry okna) z listy "Ukryj nieaktywne" i klienci z odznaczoną opcją "Aktywny" znikają z listy kontrahentów. 44

45 Ukrytych klientów możemy w każdej chwili przywrócić do listy kontrahentów wybierając w menu "Widok" (u góry okna) przy pozycji "Ukryj nieaktywne" klikamy w ikonę V (lewa strona pozycji "Ukryj nieaktywne"). Wprowadzone zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. 45

46 UKRYWANIE NIEAKTYWNYCH TOWARÓW / USŁUG W programie wybieramy DOKUMENTY a następnie MAGAZYN. W oknie MAGAZYN wybieramy towar lub usługę, który chcemy ukryć, podświetlamy go jednym kliknięciem i odznaczamy okienko "Aktywny". Zapisujemy zmiany ikoną dyskietki. Wyszukujemy kolejny towar / usługę, odznaczamy okienko "Aktywny". Zapisujemy zmiany ikoną dyskietki, itd. Następnie z menu okna MAGAZYN wybierany "Widok" (u góry okna) z listy "Ukryj nieaktywne" i towary / usługi z odznaczoną opcją "Aktywny" znikają z listy. 46

47 Ukryte towary / usługi możemy w każdej chwili przywrócić do listy w magazynie wybierając w menu "Widok" (u góry okna) przy pozycji "Ukryj nieaktywne" klikamy w ikonę V (lewa strona pozycji "Ukryj nieaktywne"). Wprowadzone zmiany zapisujemy ikoną dyskietki. 47

48 EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW DO PLIKU W programie wybieramy SŁOWNIKI a następnie KONTRAHENT. Aby eksportować dane klikamy w oknie KONTRAHENT w ikonę u góry okna EKSPORT DANYCH. W oknie "Zapisz dane kontrahentów" w opcji "Zapisz w:" wskazujemy miejsce gdzie chcemy zapisać plik, następnie zapisujemy go klawiszem "Zapisz". Eksport danych kontrahentów zapisujemy jako typ pliku CSV. 48

49 LOGO FIRMY NA DOKUMENTACH SPRZEDAŻY Przygotowujemy logo w wymiarach 113 x 113 oraz format mapy bitowej i nazywamy nasz obraz "logo". Aby pojawiało się na fakturach musimy umieścić je w katalogu: Dla systemów Windows 7 Vista i Windows 8 C:\Program Data\xBase.pl\as4\logo.bmp ( Jeżeli katalog jest nie widoczny to musimy go odkryć, wybieramy ORGANIZUJ (w prawym górnym oknie ), z listy wybieramy OPCJE FOLDERÓW, następnie druga zakładka WIDOK, na liście zaznaczany opcję POKAŻ UKRYTE PLIKI I FOLDERY i robimy OK ) Dla systemów Windows XP C:\Dokuments&Settings\All Users\Dane aplikacji\xbase.pl\as4\logo.bmp ( Jeżeli katalog jest nie widoczny to musimy go odkryć, wybieramy NARZĘDZIA (górnym oknie), z listy wybieramy OPCJE FOLDERÓW, następnie druga zakładka WIDOK, na liście zaznaczany opcję POKAŻ UKRYTE PLIKI I FOLDERY i robimy OK ) Plik logo.bmp w wyżej wymienionym katalogu należy usunąć i wstawić w to miejsce własne logo a będzie widniało na naszych fakturach. 49

50 DOKUMENTY SPRZEDAŻY Z NAGŁÓWKIEM PAPIERU FIRMOWEGO Opcja "PAPIER FIRMOWY" jest dostępna na wzorze faktury nr 3 a po wydrukowaniu obraz będzie znajdował się w górze strony. Przygotowujemy obraz w wymiarach 300x300 dpi 190x20 mm typu BMP i nazywamy "ndg103.bmp" Aby pojawiało się na fakturach musimy umieścić je w katalogu: Dla systemów Windows 7 Vista i Windows 8 C:\Program Data\xBase.pl\as4\ nag103.bmp ( Jeżeli katalog jest nie widoczny to musimy go odkryć, wybieramy ORGANIZUJ (w prawym górnym oknie ), z listy wybieramy OPCJE FOLDERÓW, następnie druga zakładka WIDOK, na liście zaznaczany opcję POKAŻ UKRYTE PLIKI I FOLDERY i robimy OK ) Dla systemów Windows XP C:\Dokuments&Settings\All Users\Dane aplikacji\xbase.pl\as4\ nag103.bmp ( Jeżeli katalog jest nie widoczny to musimy go odkryć, wybieramy NARZĘDZIA (górnym oknie), z listy wybieramy OPCJE FOLDERÓW, następnie druga zakładka WIDOK, na liście zaznaczany opcję POKAŻ UKRYTE PLIKI I FOLDERY i robimy OK ) 50

51 TWORZENIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA W programie wybieramy KONFIGURACJA a następnie KOPIA BEZPIECZEŃSTWA. W oknie "Kopia bezpieczeństwa" dostępne są dwa klawisze BACKUP i RESTORE: BACKUP - "Utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych" - przycisk w zielonym kolorze pozwala zrobić kopię bezpieczeństwa i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu na dysku ( np. w razie awarii komputera ) RESTORE - "Odtwórz bazę danych z kopii bezpieczeństwa" - przycisk w czerwonym kolorze pozwala zaimportować bazę danych do programu (np. po awarii komputera) 51

52 ZMIANA WALUTY Przed wystawianiem faktury np. w EURO zalecamy stworzenie oddzielnego typu dokumentu sprzedaży (aby stworzyć nowy typ dokumentu postępuj jak w instrukcji na str. 19) Nowy typ dokumentu pozwoli nam odróżnić faktury w złotówkach od tych faktur w innej walucie (np. możliwość zrobienia zestawienia dokumentów sprzedaży - oddzielnie dla faktur w złotówkach i faktur w euro). Rodzaj dokumentu i nazewnictwo należy dostosować do zdarzenia gospodarczego. Aby zmienić walutę w programie wybieramy KONFIGURACJA a następnie WALUTA. W oknie WALUTA klikamy w wybraną walutę, następnie zaznaczamy okienko DOMYŚLNY na dole okna, zapisujemy nasz wybór ikoną dyskietki u góry okna i wychodzimy ikoną drzwiczek (pierwsza ikona od prawej u góry okna) ZAKOŃCZ. 52

53 Jeżeli w oknie WALUTA nie ma potrzebnej waluty to możemy ją dodać wybierając pierwszą ikonę od lewej u góry okna DODAJ NOWĄ POZYCJĘ. Uzupełniamy "Nazwa", "Symbol" a następnie zapisujemy wprowadzone dane ikoną dyskietki u góry okna i wychodzimy ikoną drzwi ZAKOŃCZ Po wybraniu waluty wystawiamy fakturę. W oknie programu wybieramy DOKUMENTY z listy SPRZEDAŻ, następnie klikamy w ikonę białej kartki DODAJ NOWĄ POZYCJĘ (pierwsza ikona od lewej strony). W oknie DOKUMENT SPRZEDAŻY zmieniamy TYP dokumentu (wybieramy kwadracik z trzema kropeczkami) z Faktury Vat na nasz nowy typ faktury. Wybieramy NABYWCĘ i w zakładce SZCZEGÓŁY POZYCJI wybieramy towar /usługę oraz uzupełniamy cenę. Gdy nasza faktura jest gotowa wybieramy ikonę drukarki u góry okna w celu wydrukowania dokumentu. 53

54 OPCJE USTAW STAŁE ZASADY WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW W programie wybieramy KONFIGURACJA a następnie OPCJE. W oknie OPCJE mamy możliwość dostosowania takich funkcji jak ilość drukowanych dokumentów, typ płatności dostosowanie programu pod kątem faktur gotówkowych lub przelewowych, kolorowanie przeterminowanych należności i/lub zobowiązań czy wpisania uwag, które będą się drukowały na wszystkich dokumentach itd. Po ustawieniu stałych zasad wystawienia dokumentu, zmiany zapisujemy wybierając ikonę dyskietki u góry okna ZAPISZ AKTUALNĄ POZYCJĘ i wychodzimy ikoną drzwi ZAKOŃCZ. 54

55 AKTUALIZACJA PROGRAMU Aktualizację programu Abak można przeprowadzić na dwa sposoby: 1. Polega na kliknięciu ikony AKTUALIZACJA - szybki sposób na przeprowadzenie aktualizacji programu; W oknie AKTUALIZACJA w polu NIP wpisujemy nr nip firmy bez kresek i wybieramy START. Program pobierze aktualizację programu (może to potrwać od kilku sekund do kilku minut w zależności od szybkości Internetu) a następnie wyświetli się okno kreatora instalacji, który przeprowadzi nas przez proces instalacji aktualizacji programu zachowując wszystkie dane wprowadzone do programu (kontrahentów, faktury, towary / usługi) 55

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU ABAK AMBER 1. PODSTAWOWE IKONY 2. OKNO GŁÓWNE 3. USTAWIENIA PERSONALNE 4. KARTOTEKA WYSTAWCY DOKUMENTÓW 5. KARTOTEKA KONTRAHENTÓW 6. HISTORIA KONTRAHENTA 7. EKSPORT DANYCH KONTRAHENTÓW

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2.

INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. INSTRUKCJA WSPOMAGAJĄCA OBSŁUGĘ PROGRAMU ABAK GOLD Spis treści 1. Wygląd i opis ikon wykorzystywanych w programie Abak Gold...2 2. Ogólna charakterystyka okna głównego programu Abak Gold...4 3. Menu główne

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

FAKTURY. Spis treści:

FAKTURY. Spis treści: FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX

INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX 08.2014 wersja 1.0.0 Spis treści 1. Opis programu... 2 2. Numeracja faktur, termin płatności, rodzaj... 2 2.1 Numeracja faktur... 2 2.2 Termin płatności... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ARAKS FAKTURY 2010. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

ARAKS FAKTURY 2010. Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 ARAKS FAKTURY 2010 Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1 Aby zainstalować program "Faktury 2010" należy uruchomić program instalacyjny faktury_2010.exe.

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50

Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50 Instr ukcja pier wszej pomocy dla pr ogramów pakietu Smar t System 2.50 Soft Studio & ITmedia 2000 2008 Wersja instrukcji 0.01 Spis treści: Co należy wiedzieć przed pierwszym uruchomieniem programu 3 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe)

OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) OBÓZ HARCERSKI obsługa finansów (książka finansowa) i gospodarki żywieniowej (jadłospisy, karty magazynowe i raporty żywieniowe) 1. Aplikacja pracuje na bazie programu Access 2007. Jeżeli nie posiadasz

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo