Prognoza wydatków na rok 2014 wersja 1.0

Transkrypt

1 :36:20 Plan i wg stanu na dzień : RAZEM ZESTAWIENIE , ,10 66,18 % , ,00 106,66 % GC Dotacje celowe na zadania własne gminy , ,32 82,02 % , ,00 211,05 % 801 Oświata i wychowanie , ,54 13,16 % , ,00 455,95 % Szkoły podstawowe ,00 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % ,00 % Program "Radosna szkoła" ,00 % ,00 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 % , , ,77 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % , , ,77 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ,00 % , , ,77 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 576,00 % 9 576, , ,05 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 9 576,00 % 9 576, , ,05 % obowiązku szkolnego 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 366,00 % 1 366, , ,64 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia 1 366,00 % 1 366, , ,64 % obowiązku szkolnego Przedszkola ,00 % , ,00 397,01 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % , ,00 397,01 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego ,00 % , ,00 397,01 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % , ,00 397,02 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia ,00 % , ,00 397,02 % obowiązku szkolnego 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % , ,00 396,91 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia ,00 % , ,00 396,91 % obowiązku szkolnego Inne formy wychowania przedszkolnego 8 694,00 % 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 694,00 % Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 8 694,00 % Pozostała działalność , ,54 87,75 % , ,00 8,18 % 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 565, ,41 72,57 % 1 861,41 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 2 565, ,41 72,57 % 1 861,41 % 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,13 74,68 % ,10 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,13 74,68 % ,10 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 4309 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 % , ,00 14,60 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,00 100,00 % , ,00 14,86 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów Strona 1 z Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód" 1 314, ,00 100,00 % 1 314,00 %

2 :36:20 Plan i wg stanu na dzień : Pomoc społeczna , ,66 93,03 % , ,00 180,06 % Wspieranie rodziny , ,00 72,73 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 72,45 % Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań , ,75 72,45 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,25 100,00 % Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i 1 800, ,25 100,00 % finansowanie tych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj centrum integracji społecznej , ,21 96,63 % 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,21 96,63 % 0, , Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zmiana: Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) , ,21 96,63 % 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 97,85 % 0, , Świadczenia społeczne , ,83 97,85 % 0, , Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej , ,83 97,85 % 0, , Zasiłki stałe , ,28 97,20 % , ,00 83,14 % 3110 Świadczenia społeczne , ,28 97,20 % , ,00 83,14 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej , ,28 97,20 % , ,00 83,14 % Ośrodki pomocy społecznej , ,00 76,92 % , ,00 155,40 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 75,00 % , ,00 156,80 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej , ,00 75,00 % , ,00 156,80 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00 % , ,00 106,92 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,00 100,00 % , ,00 106,92 % społecznej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 72,86 % , ,00 155,37 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,13 72,86 % , ,00 155,37 % społecznej 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,67 77,12 % , ,00 165,91 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,67 77,12 % , ,00 165,91 % społecznej 4410 Podróże służbowe krajowe 6 300, ,20 58,29 % 6 300, ,00 504,00 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy 6 300, ,20 58,29 % 6 300, ,00 504,00 % społecznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 % , ,00 110,52 % Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy , ,00 100,00 % , ,00 110,52 % społecznej Strona 2 z 120

3 :36:21 Plan i wg stanu na dzień : Pozostała działalność , ,34 84,50 % , ,00 97,55 % 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 115,00 45,59 39,64 % Projekt "Stać mnie na więcej" 115,00 45,59 39,64 % 3110 Świadczenia społeczne , ,00 85,96 % Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania , ,00 85,96 % 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 65,45 % , ,00 106,24 % Projekt "Stać mnie na więcej" 9 624, ,68 59,78 % 9 624, ,00 96,62 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 8 110, ,01 72,18 % 8 110, ,00 117,66 % 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 275,00 274,02 99,64 % 275,00 358,00 130,18 % Projekt "Stać mnie na więcej" 275,00 274,02 99,64 % 275,00 358,00 130,18 % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 081, ,85 68,58 % 3 081, ,00 106,30 % Projekt "Stać mnie na więcej" 1 675, ,62 71,08 % 1 675, ,00 96,78 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 1 406,00 922,23 65,59 % 1 406, ,00 117,64 % 4129 Składki na Fundusz Pracy 430,00 243,63 56,66 % 430,00 463,00 107,67 % Projekt "Stać mnie na więcej" 230,00 137,32 59,70 % 230,00 229,00 99,57 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 200,00 106,31 53,16 % 200,00 234,00 117,00 % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 578, ,90 76,52 % 8 578, ,00 97,26 % Projekt "Stać mnie na więcej" 3 988, ,32 79,77 % 3 988, ,00 73,80 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 4 590, ,58 73,69 % 4 590, ,00 117,65 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % Program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 % 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 112, ,41 65,60 % 4 112, ,00 49,22 % Projekt "Stać mnie na więcej" 3 263, ,56 64,93 % 3 263, ,00 43,27 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 849,00 578,85 68,18 % 849,00 612,00 72,08 % 4229 Zakup środków żywności 253,00 231,37 91,45 % 253,00 235,00 92,89 % Projekt "Stać mnie na więcej" 253,00 231,37 91,45 % 253,00 235,00 92,89 % 4289 Zakup usług zdrowotnych 1 196,00 22,03 1,84 % 1 196,00 824,00 68,90 % Projekt "Stać mnie na więcej" 1 196,00 22,03 1,84 % 1 196,00 824,00 68,90 % 4309 Zakup usług pozostałych , ,61 59,10 % , ,00 77,78 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,43 38,97 % , ,00 45,45 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 7 248, ,18 99,31 % 7 248, ,00 142,92 % 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,68 79,31 % , ,00 124,41 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z , ,68 79,31 % , ,00 124,41 % pomocy społecznej" Strona 3 z 120

4 :36:22 Plan i wg stanu na dzień : Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 522,00 326,67 62,58 % 522,00 390,00 74,71 % 522,00 326,67 62,58 % 522,00 390,00 74,71 % 4419 Podróże służbowe krajowe 503,00 316,45 62,91 % 503,00 568,00 112,92 % Projekt "Stać mnie na więcej" 23,00 0,74 3,22 % 23,00 4,00 17,39 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 480,00 315,71 65,77 % 480,00 564,00 117,50 % 4439 Różne opłaty i składki 1 005,00 803,63 79,96 % 1 005, ,00 116,62 % Projekt "Stać mnie na więcej" 49,00 26,90 54,90 % 49,00 47,00 95,92 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 956,00 776,73 81,25 % 956, ,00 117,68 % 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 101,00 100,81 99,81 % 101,00 101,00 100,00 % Projekt "Stać mnie na więcej" 101,00 100,81 99,81 % 101,00 101,00 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 66,05 % ,00 % Żłobki , ,69 66,05 % ,00 % 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,03 58,59 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat , ,03 58,59 % ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 67,12 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do , ,11 67,12 % ,00 % lat Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 76,22 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do , ,08 76,22 % ,00 % lat Składki na Fundusz Pracy 8 000, ,47 42,87 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 8 000, ,47 42,87 % ,00 % lat Zakup energii , ,00 100,00 % ,00 % Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do , ,00 100,00 % ,00 % lat Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 54,02 % Pomoc materialna dla uczniów , ,43 54,02 % 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 775,00 % Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna 2 775,00 % 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 % Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna ,00 % 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,43 57,59 % Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna , ,43 57,59 % Strona 4 z 120

5 :36:22 Plan i wg stanu na dzień : GF Dotacje z funduszy celowych dla gminy , ,98 59,76 % , ,00 23,33 % 801 Oświata i wychowanie , ,00 24,02 % ,00 % Szkoły podstawowe , ,00 24,02 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 24,02 % ,00 % SP Nr 29 (ul. Lwowska 36) projekt i docieplenie ścian zewnętrznych budynku - projekt i pozostałe okna ,00 % ,00 % SP Nr 14 (ul. Podmiejska 62) - projekt i realizacja termomodernizacji budynku oraz wymiana źródła ciepła , ,00 42,95 % ,00 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych , ,00 94,85 % , ,00 51,32 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100,00 % ,00 % Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100,00 % ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 % ,00 % Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy , ,00 100,00 % ,00 % 926 Kultura fizyczna , ,98 91,93 % ,98 % Obiekty sportowe , ,98 91,93 % ,98 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 91,93 % ,98 % Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie , ,98 91,93 % ,98 % GJ Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych , ,00 16,36 % 4 000, ,00 100,00 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 % Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 % 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 % ,00 % 851 Ochrona zdrowia , ,00 7,70 % Izby wytrzeźwień , ,00 7,70 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % Wynagrodzenia pracowników ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 0,00 % ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % Strona 5 z 120

6 :36:23 Plan i wg stanu na dzień : ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 28,32 % , ,00 28,32 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 265,00 % ,00 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % Pomoc finansowa dla GPE Skansen na organizację programu "Lato w mieście" 4 000, ,00 100,00 % 4 000, ,00 100,00 % GP Środki pozysk z innych źródeł (gmina) , ,69 49,96 % , ,00 49,07 % 600 Transport i łączność ,00 % Pozostała działalność ,00 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych ,00 % 750 Administracja publiczna , ,04 30,39 % , ,00 21,54 % Pozostała działalność , ,04 30,39 % , ,00 21,54 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 100,00 % ,82 % e-system Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie , ,82 100,00 % ,82 % 4307 Zakup usług pozostałych , ,18 39,73 % , ,00 115,03 % e-system Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie , ,18 39,73 % , ,00 115,03 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,04 23,77 % , ,00 22,07 % e-system Informacji Budżetowej i Podatkowej w Chorzowie , ,04 23,77 % , ,00 22,07 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 % Pozostała działalność ,00 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 137,00 % Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w Chorzowie 3 137,00 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w ,00 % Chorzowie 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem w ,00 % Chorzowie 801 Oświata i wychowanie , ,72 62,34 % , ,00 15,18 % Pozostała działalność , ,72 62,34 % , ,00 15,18 % 4171 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % , ,00 46,65 % Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM ,00 % , ,00 46,65 % 4211 Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 32,63 % , ,00 34,07 % Strona 6 z 120

7 :36:24 Plan i wg stanu na dzień : Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM ,00 % , ,03 37,07 % , ,00 18,31 % 1 611,00 % 1 611,00 400,00 24,83 % 50 0,00 % 500, ,00 600,00 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 72,57 % ,06 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,06 72,57 % ,06 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 22,08 % , ,00 48,39 % Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury 15 0,00 % Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM , ,99 43,37 % ,00 % ,00 % ,00 475,00 3,75 % 50 0,00 % 500, , ,80 % 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,67 74,68 % ,20 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla , ,67 74,68 % ,20 % których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów 4301 Zakup usług pozostałych , ,35 28,18 % , ,00 60,95 % Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury 3 329, ,68 55,41 % 1 844,68 % Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Nr wniosku P Wymiana młodzieży między Gimnazjum Nr 3 w Chorzowie(ZSO Nr 1) i Henrich Heine Realschule Plus w Neuwied Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodizeży "Ja i Ty Obywatele Europy" - nr wniosku P Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM , ,10 9,60 % , ,00 60,41 % 4 000, ,01 60,95 % 4 000, ,00 32,13 % 2 912, ,00 100,00 % 2 912,00 % 2 674, ,56 86,26 % ,00 % 3 200, ,00 218,75 % Projekt Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży - nr wniosku P , ,00 100,00 % 1 341,00 % 4307 Zakup usług pozostałych , ,83 65,26 % , ,00 15,82 % Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów , ,83 64,92 % , ,00 8,44 % Strona 7 z Teleinformatyka dla wspólnych projektów opartych na nauczaniu i uczeniu PL1-ESF , ,00 195,00 %

8 :36:24 Plan i wg stanu na dzień : Projekt "Wsparcie na dobry start po przyszły zawód" 7 446, ,00 100,00 % 7 446,00 % 4411 Podróże służbowe krajowe 800,00 290,40 36,30 % 0, , Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM ,00 290,40 36,30 % 0, , Podróże służbowe zagraniczne , ,39 40,58 % , ,00 20,24 % Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół - Arena Kultury 9 494, ,32 33,17 % 3 149,32 % Życia Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Regio - Innowacyjność szkół i zarządzanie zmianami w edukacji - nr wniosku TR1-COM Uczenie się przez całe życie - Wielostronny Partnerski Projekt Szkół - Muzyka i tanic odbiciem naszych dusz - nr wniosku TR1-COM Kocham moją przyszłość jako obywatel Europy - Program Comenius Partnerskie Projekty Szkół - Nr COM , ,08 64,43 % , ,00 16,71 % , ,99 10,57 % , ,00 14,61 % ,00 % 2 000, ,00 325,00 % 852 Pomoc społeczna , ,18 56,67 % , ,00 74,79 % Pozostała działalność , ,18 56,67 % , ,00 74,79 % 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 885, ,68 39,65 % Projekt "Stać mnie na więcej" 4 885, ,68 39,65 % 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 61,04 % , ,00 98,74 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,66 59,78 % , ,00 96,62 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" , ,39 72,18 % , ,00 117,65 % 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,98 100,00 % , ,00 130,07 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,98 100,00 % , ,00 130,07 % 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,49 70,53 % , ,00 98,87 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,68 71,09 % , ,00 96,77 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 7 969, ,81 65,58 % 7 969, ,00 117,64 % 4127 Składki na Fundusz Pracy , ,89 59,08 % , ,00 101,57 % Projekt "Stać mnie na więcej" 9 757, ,46 59,73 % 9 757, ,00 99,70 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 1 126,00 602,43 53,50 % 1 126, ,00 117,76 % 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,33 86,67 % , ,00 87,40 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,40 88,89 % , ,00 82,23 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" , ,93 73,69 % , ,00 117,65 % 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 65,04 % , ,00 44,26 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,74 64,93 % , ,00 43,29 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 4 816, ,15 68,11 % 4 816, ,00 72,01 % 4227 Zakup środków żywności , ,90 91,45 % , ,00 93,05 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,90 91,45 % , ,00 93,05 % Strona 8 z 120

9 :36:25 Plan i wg stanu na dzień : Zakup usług zdrowotnych ,00 935,97 1,84 % , ,00 68,89 % Projekt "Stać mnie na więcej" ,00 935,97 1,84 % , ,00 68,89 % 4307 Zakup usług pozostałych , ,91 41,61 % , ,00 50,15 % Projekt "Stać mnie na więcej" , ,31 37,87 % , ,00 44,18 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" , ,60 99,32 % , ,00 142,93 % 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,52 79,31 % , ,00 124,41 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z , ,52 79,31 % , ,00 124,41 % pomocy społecznej" 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 2 963, ,13 62,47 % 2 963, ,00 74,59 % 2 963, ,13 62,47 % 2 963, ,00 74,59 % 4417 Podróże służbowe krajowe 3 694, ,69 49,29 % 3 694, ,00 90,53 % Projekt "Stać mnie na więcej" 977,00 31,56 3,23 % 977,00 147,00 15,05 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 2 717, ,13 65,85 % 2 717, ,00 117,67 % 4437 Różne opłaty i składki 7 509, ,56 73,83 % 7 509, ,00 111,53 % Projekt "Stać mnie na więcej" 2 090, ,09 54,65 % 2 090, ,00 95,69 % Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej" 5 419, ,47 81,22 % 5 419, ,00 117,64 % 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych 4 276, ,19 99,98 % 4 276, ,00 100,00 % Projekt "Stać mnie na więcej" 4 276, ,19 99,98 % 4 276, ,00 100,00 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 % , ,00 216,67 % Pozostała działalność ,00 % , ,00 216,67 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % , ,00 216,67 % Kompleksowe opracowanie zagospodarowania terenu zdegradowanego dla celów inwestycyjnych w Chorzowie II ,00 % , ,00 216,67 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 % , ,00 286,15 % Centra kultury i sztuki ,00 % , ,00 152,73 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % , ,00 152,73 % W trosce o przyszłe pokolenia - kompleksowa rewitalizacja Starochorzowskiego Domu Kultury istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu ,00 % , ,00 152,73 % Pozostała działalność ,00 % , ,00 657,17 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % , ,00 657,17 % Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne ,00 % , ,00 657,17 % 926 Kultura fizyczna , ,75 80,91 % ,85 % Obiekty sportowe , ,75 80,91 % ,85 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 80,86 % ,00 % Strona 9 z 120

10 :36:26 Plan i wg stanu na dzień : Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wyso Kompleksowa termomodernizacja obiektów MORiS - hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113 oraz montaż kolektorów słonecznych na Kompleksie Sportowym "Hajduki", ul. Graniczna 92 w Chorzowie , ,90 80,86 % ,00 % 4 869, ,85 100,00 % 4 868,85 % 4 869, ,85 100,00 % 4 868,85 % GR Porozumienia gminy z adm.rząd , ,98 18,86 % , ,00 180,00 % 710 Działalność usługowa , ,00 41,04 % , ,00 180,00 % Cmentarze , ,00 41,04 % , ,00 180,00 % 4270 Zakup usług remontowych 766,00 % 766, , ,39 % Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi 766,00 % 766, , ,39 % 4300 Zakup usług pozostałych 9 234, ,00 44,44 % 9 234, ,00 108,30 % Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi 9 234, ,00 44,44 % 9 234, ,00 108,30 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 % Pozostała działalność ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 % Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem ,00 % bezpieczniej" 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 % Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem ,00 % bezpieczniej" 801 Oświata i wychowanie , ,98 76,06 % Pozostała działalność , ,98 76,06 % 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,98 99,64 % Program wieloletni Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce , ,98 99,64 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % Wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych ,00 % 852 Pomoc społeczna , ,00 10,42 % Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 10,42 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % Program Razem przeciw przemocy ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200, ,00 36,59 % Program Razem przeciw przemocy 8 200, ,00 36,59 % 4220 Zakup środków żywności 2 600, ,00 76,92 % Program Razem przeciw przemocy 2 600, ,00 76,92 % Strona 10 z 120

11 :36:26 Plan i wg stanu na dzień : Zakup usług pozostałych ,00 % Program Razem przeciw przemocy ,00 % GS Porozumienia gminy z samorządami , ,51 22,15 % , ,00 130,02 % 600 Transport i łączność , ,57 0,82 % , ,00 182,79 % Infrastruktura telekomunikacyjna , ,57 0,82 % , ,00 182,79 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 800, ,57 99,99 % 5 799, ,00 58,50 % Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sieci Szerokopasmowej dla Społeczeństwa Informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot 5 800, ,57 99,99 % 5 799, ,00 58,50 % ,00 % , ,00 185,74 % ,00 % , ,00 185,74 % 801 Oświata i wychowanie , ,94 60,71 % , ,00 99,22 % Szkoły podstawowe , ,92 26,15 % , ,00 100,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,92 26,15 % , ,00 100,00 % Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień (umów) , ,92 26,15 % , ,00 100,00 % Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 % Zwrot uczniów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych miastach ,00 % Przedszkola , ,78 63,76 % , ,00 100,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,78 63,76 % , ,00 100,00 % (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach , ,78 63,76 % , ,00 100,00 % Inne formy wychowania przedszkolnego 3 339,00 834,51 24,99 % 3 339,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3 339,00 834,51 24,99 % 3 339,00 % (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot kosztów za uczniów będących mieszkańcami Chorzowa, uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 3 339,00 834,51 24,99 % 3 339,00 % Gimnazja , ,73 56,93 % , ,00 100,00 % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,73 56,93 % , ,00 100,00 % (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii na podstawie zawartych porozumień , ,73 56,93 % , ,00 100,00 % 851 Ochrona zdrowia ,00 37,00 0,05 % Izby wytrzeźwień ,00 37,00 0,05 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 % Wynagrodzenia pracowników ,00 % Strona 11 z 120

12 :36:27 Plan i wg stanu na dzień : Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 % ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 % ,00 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 % ,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 463,00 % ,00 % 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 % ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % Awarie i remonty ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % ,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 0,00 % ,00 % 4430 Różne opłaty i składki ,00 % ,00 % 4480 Podatek od nieruchomości 37,00 37,00 100,00 % ,00 37,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 % ,00 % GW Zadania własne gminy , ,47 63,50 % , ,00 115,00 % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % Izby Rolnicze 1 000,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % ,00 629,54 62,95 % 1 000, ,00 110,00 % 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 75,00 % , ,00 188,89 % Dostarczanie wody , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % Samorządowy Chorzowsko - Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % Pozostała działalność 0, , Zakup usług pozostałych 0, , Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gminy Chorzów 0, , Transport i łączność , ,35 68,29 % , ,00 115,53 % Lokalny transport zbiorowy , ,17 84,22 % , ,00 109,82 % Strona 12 z 120

13 :36:28 Plan i wg stanu na dzień : Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,17 84,22 % , ,00 109,82 % Komunikacyjny Związek Komunalny GOP , ,17 84,22 % , ,00 109,82 % Drogi publiczne gminne , ,54 41,82 % , ,00 128,41 % 4270 Zakup usług remontowych , ,40 72,20 % , ,00 63,02 % Remonty bieżące jezdni i chodników , ,40 72,20 % , ,00 63,02 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 35,80 % , ,00 95,26 % Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu , ,85 35,80 % , ,00 95,26 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,29 39,17 % , ,00 135,49 % Modernizacja jezdni i chodników , ,45 95,72 % , ,00 271,37 % Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką , ,00 100,00 % , ,00 203,25 % Przebudowa ul. Kolnowej na odcinku od ul. Lipowej do końca przebiegu , ,00 18,78 % ,00 % Przebudowa ul. Wandy , ,29 70,07 % ,00 % Budowa miejsc parkingowych na ul. Waxmanna , ,00 17,54 % ,00 % Modernizacja chodników na ul. Kalidego , ,70 79,99 % ,00 % Modernizacja ul. Podmiejskiej od ul. Leśnej do ul. Odrodzenia wzdłuż garaży , ,45 14,80 % ,00 % Budowa połączenia drogowego w ciągu ul. Okrężnej , ,63 99,70 % ,00 % Opracownie koncepcji wyznaczenia ciągów postojowych na obszarzestarego osiedla w Chorzowie Batorym ,00 % ,00 % Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Racjonalizatorów , ,77 94,36 % ,00 % Modernizacja oświetlenia w Parku Hutniczym ,00 % ,00 % Przebudowa ul. Odległej ,00 % ,00 % Przebudowa ul. Odrodzenia na odcinku od ul. Podmiejskiej do pętli autobusowej wraz z budową miejsc postojowych 0, , Przebudowa ul. Truchana - dokumentacji projektowej 0, , Budowa ul. Pokoju - PT i 0, , Budowa ul. Wilhelma Kollmanna wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ul. Inwalidzką ,00 % , ,00 153,85 % Modernizacja chodników na ul. Kalidego (zad. powiązane przez MZUiM nr ) , ,00 100,00 % ,00 % Budowa parkingu przy ul. Floriańskiej - róg z ul. 3 Maja ,00 % ,00 % Drogi wewnętrzne , ,99 13,43 % , ,00 166,46 % 4270 Zakup usług remontowych , ,42 20,73 % , ,00 102,40 % , ,42 20,73 % , ,00 102,40 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 979,57 9,80 % , ,00 100,00 % Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu ,00 979,57 9,80 % , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 10,59 % , ,00 195,65 % Projekt budowy drogi osiedlowej przy planowanym osiedlu przy ul. Paderewskiego , ,00 81,18 % , , ,00 % Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Bożogrobców z ul. Kalusa (dokumentacja techniczna oraz realizacja) ,00 % , ,00 75,00 % Pozostała działalność , ,65 65,47 % , ,00 107,37 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 37,34 % , ,00 100,00 % Strona 13 z 120

14 :36:29 Plan i wg stanu na dzień : , ,68 37,34 % , ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 69,59 % , ,00 101,32 % Wynagrodzenia pracowników , ,27 69,07 % , ,00 103,36 % Nagrody jubileuszowe , ,50 89,24 % , ,00 24,69 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,64 96,81 % , ,00 103,49 % , ,64 96,81 % , ,00 103,49 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 67,94 % , ,00 103,89 % , ,96 67,94 % , ,00 103,89 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,03 60,79 % , ,00 100,06 % , ,03 60,79 % , ,00 100,06 % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 72,30 % , ,00 101,84 % , ,00 72,30 % , ,00 101,84 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 71,05 % , ,00 107,02 % , ,16 71,05 % , ,00 107,02 % 4260 Zakup energii , ,02 76,26 % , ,00 100,00 % , ,02 76,26 % , ,00 100,00 % 4270 Zakup usług remontowych , ,51 5,69 % , ,00 100,00 % Remonty wiat przystankowych , ,00 6,96 % , ,00 100,00 % Remonty własne MZUiM , ,51 2,57 % , ,00 100,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 287,00 28,70 % 1 000, ,00 120,00 % ,00 287,00 28,70 % 1 000, ,00 120,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 76,44 % , ,00 96,08 % , ,16 76,44 % , ,00 96,08 % 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,50 65,41 % , ,00 100,00 % , ,50 65,41 % , ,00 100,00 % 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,08 64,34 % , ,00 100,00 % , ,08 64,34 % , ,00 100,00 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej , ,84 30,23 % , ,00 100,00 % sieci telefonicznej , ,84 30,23 % , ,00 100,00 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,21 97,99 % , ,00 102,06 % , ,21 97,99 % , ,00 102,06 % 4410 Podróże służbowe krajowe , ,84 51,45 % , ,00 100,00 % , ,84 51,45 % , ,00 100,00 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 % 1 000, ,00 600,00 % ,00 % 1 000, ,00 600,00 % 4430 Różne opłaty i składki , ,32 87,21 % , ,00 100,00 % , ,32 87,21 % , ,00 100,00 % 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 89,96 % , ,00 100,00 % Strona 14 z 120

15 :36:29 Plan i wg stanu na dzień : , ,38 89,96 % , ,00 100,00 % 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 76,17 % , ,00 100,00 % , ,00 76,17 % , ,00 100,00 % 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 600, ,94 52,96 % 2 600, ,00 100,00 % , ,94 52,96 % 2 600, ,00 100,00 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 29,37 % , ,00 100,00 % , ,00 29,37 % , ,00 100,00 % 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,51 9,72 % , ,00 100,00 % , ,51 9,72 % , ,00 100,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 62,31 % , ,00 150,00 % , ,00 62,31 % , ,00 150,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 68,44 % , ,00 199,66 % Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 % , ,00 100,00 % Modernizacja nawierzchni parkingu przy CHCK po szkodach górniczych , ,08 91,82 % Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych 0, , Usunięcie zapadliska na parkingu ChCK - zasypanie pustek , ,15 66,53 % ,80 % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie systemu Śląskiej karty Usług Publicznych ,00 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 65,10 % , ,00 133,33 % , ,87 65,10 % , ,00 133,33 % 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,99 39,93 % , ,00 112,61 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,96 5,09 % , ,00 253,77 % 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,96 24,58 % , ,00 33,33 % Dofinansowanie kosztów najmu lokali mieszkalnych w zasobie innym niż gminy , ,96 49,16 % , ,00 33,33 % Dotacja na rozbiórki budynków ,00 % 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 % , ,00 282,52 % Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlerskiej/Ligonia ,00 % ,00 % Likwidacja niskiej emisji wraz z termomodernizacją budynków przy ul. M. Wolskiego 2, 0, ,00 Kruszcowej 24 i K. Miarki 16 w Chorzowie Dotacja na iwestycje dla zakładu budżetowego 0, , Budowa miejsc postojowych w dzielnicy Chorzów Batory ,00 % ,00 % Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 51,08 % , ,00 97,47 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 482, ,26 59,05 % 3 482, ,00 80,41 % , ,26 59,05 % 3 482, ,00 80,41 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 17,66 % , ,00 117,20 % , ,44 17,66 % , ,00 117,20 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 43,08 % , ,00 111,04 % Strona 15 z 120

16 :36:30 Plan i wg stanu na dzień : Ogłoszenia, banery oraz inne usługi , ,49 36,92 % , ,00 119,05 % Podziały , ,70 46,14 % , ,00 123,97 % Koszty zabezpieczenia nieudostępnionego mienia gminnego 0, , Instrukcja do przeprowadzenia oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis Modernizacja i nadzór nad systemami SIP , ,88 42,88 % , ,00 82,86 % 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz, opinii , ,98 27,84 % , ,00 102,30 % Operaty szacunkowe , ,47 24,54 % , ,00 100,58 % Podkładki i uzgodnienia branżowe , ,51 71,59 % , ,00 125,00 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 300,00 134,17 44,72 % 134,00 150,00 111,94 % ,00 134,17 44,72 % 134,00 150,00 111,94 % 4430 Różne opłaty i składki , ,56 55,80 % , ,00 103,89 % Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów 1 500, ,92 87,33 % 1 310, ,00 114,50 % Opłaty notarialne, koszty egzekucyjne i inne związane z KW , ,14 17,39 % , ,00 100,00 % Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów , ,50 99,87 % , ,00 110,17 % 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 79,34 % , ,00 126,67 % Należności od nieruchomości będących własnością Miasta Chorzów , ,00 79,34 % , ,00 126,67 % 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,64 99,41 % , ,00 112,72 % Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa , ,64 99,68 % , ,00 112,43 % Odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego i interpretacje indywidualne Izby Skarbowej 500,00 40,00 8,00 % 0,00 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,19 46,03 % , ,00 88,15 % , ,19 46,03 % , ,00 88,15 % 4580 Pozostałe odsetki 2 321, ,90 100,00 % 2 320,90 % Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat 2 321, ,90 100,00 % 2 320,90 % 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,12 91,52 % , ,00 30,77 % Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat , ,12 91,52 % , ,00 30,77 % 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 57,46 11,49 % 57, , ,71 % Kary i odszkodowania z tytułu rozwiązania użytkowania wieczystego, zwroty nadpłat 500,00 57,46 11,49 % 57, , ,71 % 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , ,39 58,96 % , ,00 72,73 % Opłaty sądowe związane z KW , ,00 59,64 % , ,00 184,62 % Zwrot kosztów postępowania sądowego , ,39 58,64 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,02 46,07 % , ,00 68,56 % Korzystanie z prawa pierwokupu 0, , Odpłatne nabycie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lub uzytkowania wieczystego nieruchomości , ,71 47,25 % , ,00 102,68 % Zakup i modernizacja bydynku z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe ,00 % ,00 % Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych , ,54 100,00 % , ,00 56,46 % Termomodernizacje - docieplenie ścian i modernizacja systemów ogrzewnia budynków przy ul. Wojciecha 6-8 (likwidacja niskiej emisji) i Powstańców 60a (wymiana instalacji c.o.) ,00 % ,00 % Strona 16 z 120

17 :36:31 Plan i wg stanu na dzień : Zwrot nakładów poniesionych na modernizację i ulepszenie nieruchomości przy ul. Omańkowskiej , ,79 100,00 % ,79 % Odszkodowanie za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowych , ,98 62,94 % , ,00 22,42 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % ,00 % Zakup sprzętu komputerowego i teletechnicznego ,00 % ,00 % , , Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pudlerskiej/Ligonia 0, , Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 % 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 % 0, , Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 % 0, , Pozostała działalność ,00 330,83 0,04 % , ,00 1,30 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 330,83 1,65 % , ,00 55,00 % Ogłoszenia prasowe ,00 330,83 3,31 % , ,00 10,00 % Usuwanie skutków zdarzeń losowych ,00 % , ,00 100,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % ,00 % Współfinansowanie uzbrojenia terenu - wspieranie budownictwa mieszkaniowego ,00 % ,00 % Projekt adaptacji budynku szpitala przy ul. K.Miarki na potrzeby mieszkaniowe ,00 % ,00 % 710 Działalność usługowa , ,17 46,46 % , ,00 64,87 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 19,82 % , ,00 213,33 % 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 % ,00 % Konkurs architektoniczny na projekt stadionu piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej ,00 % ,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 44,59 % , ,00 150,00 % Obsługa ustawowej procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miasta , ,54 44,59 % , ,00 150,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 % 0, , Konkurs architektoniczny na projekt stadionu piłkarskiego w Chorzowie przy ul. Cichej ,00 % Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie chorzowskiego Rynku wraz z terenami przyległymi 0, , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , ,63 63,05 % ,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 62,60 % ,00 % , ,13 62,60 % ,00 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 84,31 % ,00 % , ,84 84,31 % ,00 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 59,26 % ,00 % , ,72 59,26 % ,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 330, ,94 38,59 % ,00 % , ,94 38,59 % ,00 % Cmentarze ,00 % ,00 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % ,00 % Strona 17 z 120

18 :36:32 Plan i wg stanu na dzień : Remont tabliczek nagrobkowych na cmentarzy Żołnierzy Niemieckich ,00 % ,00 % Pozostała działalność , ,00 11,92 % 7 200, ,00 444,44 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, ,00 24,25 % 4 800, ,00 250,00 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 9 600, ,00 24,25 % 4 800, ,00 250,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 6,00 % 2 400, ,00 833,33 % Prace zlecone 5 000, ,00 24,00 % 2 400, ,00 208,33 % Konserwacja i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych struktury rejestrów w aplikacji obsługującej prowadzenie dokumentacji procesu budowlanego ,00 % 0, , Administracja publiczna , ,06 67,98 % , ,00 104,74 % Urzędy wojewódzkie , ,43 72,98 % , ,00 89,74 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 72,35 % , ,00 90,91 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,86 72,35 % , ,00 90,91 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 98,72 % , ,00 109,31 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,76 98,72 % , ,00 109,31 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 68,51 % , ,00 75,00 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,75 68,51 % , ,00 75,00 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,06 52,15 % , ,00 89,66 % Dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej , ,06 52,15 % , ,00 89,66 % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 62,19 % , ,00 86,99 % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,54 72,28 % , ,00 99,83 % , ,54 72,28 % , ,00 99,83 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 7,91 % , ,00 28,46 % , ,64 7,91 % , ,00 28,46 % 4270 Zakup usług remontowych ,00 % ,95 159,00 0,27 % ,00 % ,95 159,00 0,27 % 4300 Zakup usług pozostałych ,00 % 2 000, ,00 303,80 % ,00 % 2 000, ,00 303,80 % 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 135,00 822,05 72,43 % 1 135, ,00 137,18 % ,00 822,05 72,43 % 1 135, ,00 137,18 % 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 460, ,00 50,00 % 2 460, ,00 101,63 % , ,00 50,00 % 2 460, ,00 101,63 % 4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 127,20 97,85 % 1 027,20 130,00 12,66 % ,00 127,20 97,85 % 1 027,20 130,00 12,66 % 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,00 % ,00 % 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 117,00 % 6 117,00 % Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych 6 117,00 % 6 117,00 % Strona 18 z 120

19 :36:32 Plan i wg stanu na dzień : Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,42 68,19 % , ,00 107,06 % 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,80 99,69 % , ,00 100,00 % , ,80 99,69 % , ,00 100,00 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 74,28 % , ,00 104,68 % Wynagrodzenia pracowników , ,25 73,86 % , ,00 102,74 % Odprawy , ,60 100,00 % ,60 % Nagrody jubileuszowe , ,77 73,22 % , ,00 94,29 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ,07 94,64 % , ,00 250,65 % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100,00 % , ,00 104,18 % Wydatki własne jednostki , ,23 100,00 % , ,00 100,04 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6 808, ,52 99,99 % 6 807, ,00 760,37 % 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,98 32,30 % , ,00 83,33 % , ,98 32,30 % , ,00 83,33 % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 78,10 % , ,00 108,50 % Wydatki własne jednostki , ,08 78,05 % , ,00 105,53 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 825,00 362,88 43,99 % 825,00 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ,33 81,40 % , ,00 270,56 % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,36 59,42 % , ,00 92,04 % Wydatki własne jednostki , ,01 59,04 % , ,00 88,92 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło 118,00 51,45 43,60 % 118,00 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 6 030, ,90 80,99 % 6 030, ,00 268,46 % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 52,10 % , ,00 126,67 % , ,00 52,10 % , ,00 126,67 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,49 46,41 % , ,00 50,51 % Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło , ,49 52,97 % , ,00 33,79 % Wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego , ,00 27,00 % , ,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 76,35 % , ,00 102,10 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , ,65 22,85 % , ,00 100,00 % Zakup druków, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, pozwoleń , ,17 82,42 % , ,00 90,45 % Paliwo i inne materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych , ,72 84,88 % , ,00 101,45 % Zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania i innych , ,30 92,62 % , ,00 124,96 % Prenumerata czasopism i zakup książek , ,02 52,94 % , ,00 116,89 % Zakup druków dla UM i USC , ,76 68,43 % , ,00 110,00 % Zakup materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia biurowego , ,67 41,81 % , ,00 100,00 % Zakup środków czystości , ,03 71,08 % , ,00 106,38 % Zakup sprzętu elektrycznego do biur 5 500, ,16 82,44 % 5 500, ,00 109,09 % Zakup osprzętu i materiałów instalacyjnych , ,06 56,02 % , ,00 100,00 % Zakup mebli , ,00 100,00 % , ,00 157,66 % Zakup odzieży ochronnej i roboczej , ,81 62,23 % , ,00 153,85 % Zakupy związane z uroczystościami w UM i USC , ,81 68,23 % , ,00 102,02 % Strona 19 z 120

20 :36:33 Plan i wg stanu na dzień : Zakup materiałów budowlanych i części do napraw , ,40 90,96 % , ,00 50,00 % Zakup aparatów telefonicznych , ,67 95,04 % , ,00 77,88 % Inne zakupy związane z funkcjonowaniem UM i USC , ,93 74,60 % , ,00 206,62 % Zakup materiałów do zabezpieczenia mienia (plomby) 2 000, ,70 97,79 % 1 956, ,00 165,64 % Zakup upominków - piór dla pracowników obchodzących jubileusze ,00 % , ,00 85,11 % Zakup mebli na potrzeby gospodarowania odpadami , ,00 100,00 % , ,00 100,00 % Zakup mebli na korytarze , ,00 100,00 % , ,00 140,22 % 4260 Zakup energii , ,69 74,50 % , ,00 110,79 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,00 % 5 000, ,00 100,00 % Opłaty za dostawę energii elektrycznej , ,14 77,23 % , ,00 107,14 % Opłaty za dostawę energii cieplnej , ,25 82,62 % , ,00 118,06 % Opłaty za dostawę gazu , ,52 55,32 % , ,00 109,38 % Opłaty za dostawę wody , ,78 53,46 % , ,00 114,29 % 4270 Zakup usług remontowych , ,34 50,05 % , ,00 147,83 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9 113,00 % 9 113, ,00 554,15 % Utrzymanie sieci komputerowej oraz naprawy sprzętu komputerowego , ,30 49,92 % , ,00 100,00 % Serwis i konserwacja dżwigów osobowych, drzwi wejściowych i krat , ,70 28,28 % , ,00 87,30 % Naprawa i konserwacja sprzętu teletechnicznego wraz z systemem antywłamaniowym , ,97 80,15 % , ,00 99,42 % Serwis kserokopiarek , ,31 63,37 % , ,00 100,00 % Naprawa sprzętu elektrycznego 5 500, ,26 49,79 % 5 500, ,00 100,00 % Naprawa i renowacja mebli , ,25 54,27 % , ,00 161,17 % Serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i osuszania 9 000, ,50 49,88 % 9 000, ,00 200,00 % Przegląd, konserwacja, naprawa sprzętu p.poż , ,34 97,25 % 4 376, ,00 114,25 % Awaryjne roboty instalacyjno - budowlane ,00 % , ,00 300,00 % Malowanie i remont pomieszczeń , ,52 59,93 % , ,00 118,50 % Awaryjne naprawy samochodów , ,66 48,57 % , ,00 107,84 % Przegląd urządzeń grzewczych w budynkach UM i USC 5 769, ,58 80,02 % 5 769, ,00 147,34 % Wymiana obwodów elektrycznych 6 000, ,95 75,13 % 6 000, ,00 100,00 % 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,30 58,85 % , ,00 101,96 % Badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta , ,30 57,77 % , ,00 103,45 % Refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych 8 000, ,00 74,26 % 8 000, ,00 100,00 % Koszty szczepień ochronnych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 3 000,00 690,00 23,00 % 3 000, ,00 100,00 % 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 52,25 % , ,00 102,45 % Umowy zlecenia Wydziału Organizacyjnego i Kadr , ,00 52,48 % , ,00 100,00 % Obsługa prawna Urzędu Miasta , ,00 75,00 % , ,00 100,00 % Usługa reprezentacji prawnej w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług ,00 % , ,00 100,00 % Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9 500,00 184,50 1,94 % 9 500, ,00 100,00 % Studia pracownicze , ,68 38,53 % , ,00 166,67 % Zakup tablic rejestracyjnych , ,65 41,46 % , ,00 93,75 % Strona 20 z 120