Dochody budżetu powiatu na 2009 r.

Transkrypt

1 Dochody budżetu powiatu na 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Dział Rozdział* Źródło dochodów w złotych Planowane dochody na 2009 r Ogółem bieżące w tym : majątkowe ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do finansów publicznych dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin,powiatów (związków powiatów ),samorządów województw pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za zarząd,uzytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacjązadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z usług ozostałe odsetki Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin,powiatów (związków powiatów ),samorządów województw pozyskane z innych źródeł Obrona cywilna

3 75622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłatpobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA i WYCHOWANIE Licea Ogólno kształcące wpływy z usług Szkoły Zawodowe wpływy z usług OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Szpitale ogólne Dotacje rozwojowe 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA

4 85202 Domy pomocy społecznej wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 2130 bieżących zadań powiatu Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2110 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe Urzędy Pracy Pozostałe odsetki Pozostała działalność 2008 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztow wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Współnej Polityki Rolnej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne wpływy z usług DOCHODY OGÓŁEM

5

6

7

8

9 WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2009 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4300 zakup usług pozostałych Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia LEŚNICTWO Gospodarka leśna różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup usług pozostałych Nadzór nad gospodarką leśną wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia

10 4260 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych rózne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakup usług pozostałych

11 71015 Nadzór budowlany nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 750 ADMINSTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Rady powiatów

12 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4410 Podróże służbowe krajowe Starostwa powiatowe 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Podatwk od towarow i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej

13 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje poborowe skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie policji wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010 wynagrodzenia osobowe wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnwj 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

14 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla zołnierzy i funkcjonariuszy 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu i uzbrojenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna wynagroczenia bezosobowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierow wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

15 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 8110 odsetki od samorządowych papierów wartosciowych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwy OŚWIATA i WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4260 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji Szkoły zawodowe

16 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4260 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje egzaminacyjne wynagrodzenia bezosobowe

17 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej Pozostała działalność Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych 851 OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne Szpitale ogólne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3110 świadczenia społeczne Domy pomocy społecznej nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne

18 4120 składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup środków żywności zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4260 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opini 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości opłaty na rzecz budżetów jednostek samorzadu terytorialnego 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji Rodziny zastępcze dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 świadczenia społeczne skladki na ubezpieczenia społeczne

19 4120 składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

20 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe urzędy pracy nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Podatek od nieruchomości Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4520 opłaty na rzecz samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4449 Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych

21 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 3020 nagrody i wydatki osobowenie zaliczone do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocynaukowych dydaktycznych i książek 4260 zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących czlonkami słuzby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne skladki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup srodków żywności zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Odpisy na zakladowy fundusz świadcvzeń socjalnych

22 85495 Pozostała działalność Odpisy na zakladowy fundusz 0 0 świadcvzeń socjalnych 921 KULTURA i OCHEONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalnosc nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałow i wyposażenia zakup usług pozostałych KULTURA FIZYCZNA i SPORT Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałow i wyposażenia zakup usług pozostałych OGÓŁEM WYDATKI (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

23 Lp. Dział Rozdz. ** Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. w złotych 2010 r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka Budowa budynku dydaktycznego i hali sportowej w ZSzRT w Zwoleniu Poprawa jakości usług medycznych w powiecie Zwoleńskim-dostosowanie pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu do wymagań prawnych A. B C. A B C A. B. C Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

24 Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi * powiatowej nr4505w Policzna -Chechły Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kazanow ul.targowa Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W 6050 Zwoleń-Kazanow m.osiny Przebudowa drogi** powiatowej nr 4515W Tczów-Wincentów Przebudowa drogi** powiatowej nr 4521W Szczęście-Babin A B C. A B C A B C. A B C. Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg

25 Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Przebudowa drogi powiatowej nr 4524W Łagów-Przyłęk Przebudowa drogi** powiatowej nr 4518W 6050 Kazanów-Ostrownica- Kowalków Przebudowa drogi*** powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka Przebudowa drogi* powiatowej nr 4513W 6050 Zwoleń-Kazanow m.kroczów A B C. A B C. A B C. A B C. Przebudowa drogi** A powiatowej nr 4537W B Chotcza-Lucimia- C. Janowice A Zakup samochodu B osobowego C. A Zakup ciągnika B C. razem dział Zakup urzadzenia do A ochrony sieci B komputerowej C. Fortigate Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowy Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe

26 Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r A. Zakup trzech B zestawów C. komputerowych razem dzia A Zakup samochodupodnośnik SHD 25 C. B razem dział Budowa bieżni wokół A szkolnego stadionu B sportowego w ZSzRT C. w Zwoleniu -EtapII Budowa budynku dydaktycznego i hali 6050 sportowej w ZSzRT w Zwoleniu razem dział 801 razem dział A. B C Poprawa jakości usług medycznych w A. Powiecie Zwoleńskimdostosowanie B pomieszczeń SPZZOZ w Zwoleniu do wymogów prawnych Dobudowa windyzewnętrznej przyściennej na potrzebyzakładu rehabilitacyjnego w budynku SPZZOZ w Zwoleniu C. A B C Starostwo Powiatowe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zespół Szkół Rolniczo- Technicznych Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

27 Załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Ogółem x * realizacja przy udziale Urzędu Marszałkowskiego ** realizacja przy udziale Gmin *** realizacja przy udziale środków unijnych **** realizacja przy udziale środków Skarbu Państwa-NPPDL A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

28 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08. z dnia r. Lp Projekt w tym: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2009 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie pożyczki obligacje pozostałe z budżetu i kredyty państwa z tego: 2009 r. rozdz r r. 6059, Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dz z tego: 2009 r. rozdz r. 6050, r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: dz z tego: 2009 r. rozdz r. 6050, r Wydatki bieżące razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Razem wydatki: dz z tego: 2009 r. rozdz r. 4018, r. 4048, , , ,4449 Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Wydatki majątkowe razem: x Program: Priorytet: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie: 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Poprawa jakości usług medycznych w Powiecie Zwoleńskim,dostosowanie pomieszczeń SPZZOZ w Nazwa projektu: 1.1 Zwoleniu do wymogów prawa" Razem wydatki: dz Ogółem (1+2) x pożyczki i kredyty Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Budowa budynku dydaktycznego w Zespole szkół Rolniczo-Technicznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi powiatowejnr 4528W Zwoleń-Baryczka VI -Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcia aktywności zawodowej w regionie Szansa na sukces"

29 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08. z dnia r.

30 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08. z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. Klasyfikacja Lp. Treść Kwota 2009 r w złotych Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

31 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe

32 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia r

33 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia r

34 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia r

35 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/ 207 /08 z dnia r Ogółem Dział Rozdział kwota w zł razem Plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

36 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń dotacje Wydatki majątkowe (* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

37 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r. Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 265 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r I. Gospodarstwa pomocnicze x x z tego: Gospodarstwo przy ZSzRT w Zwoleniu x x II. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych x x 3130 x 98 z tego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu x x 3130 x 98 x x x Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

38 Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Dotacje podmiotowe w 2009 r. Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji w złotych Gmina Zwoleń dla Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów 2540 utrzymania słuchacza-towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział w Kielcach Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztów 2540 utrzymania słuchacza-centrum usług szkoleniowych " Lider" Spółka z o.o w Lublinie Szkoła Policealna dla Dorosłych w Zwoleniu,Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zwoleniu-częściowe pokrycie kosztow utrzymania słuchacza-centrum usług szkoleniowych " Lider" Spółka z o.o w Lublinie Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zwoleniuczęściowe pokrycie kosztów utrzymania słuchacza Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Ogółem (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

39 Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania Kwota dotacji I.Dotacje realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych Zadania powiatowego rzecznika konsumentów Powiat Radom 8400 Szkolenie teoretyczne uczniów szkół wielozawodowych-zszrt w Zwoleniu przez Centrum Szkolenia Praktycznego Powiat Żuromin 1680 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Międzypowiatowy ośrodek dkształcania i doskonalenia nauczycieli w Powiecie Zemskim Radomskim Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów(powiat Lipsko,Powiat Otwock) Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatow (Powiat Radom,Powiat Wrocław,Miasto Radom) Zespół orzekający o niepełnosprawności -Powiat Radom II.Dotacje realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztow działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zielonce Starej-Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie oraz Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zwoleniu Za pobyt dzieci z powiatu zwoleńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Jasieńcu łżeckim (Caritas Diecezji Radomskiej) Ogółem (* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

40 Załącznik nr 11 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody wpływy z różnych dochodow III. Wydatki Wydatki bieżące dotacje przekazane z fundusz celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 4210-zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpuszu służby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki majątkowe wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5000

41 Załącznik nr 12 do uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/207/08 z dnia r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2009 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki III. Wydatki Wydatki bieżące przelewy redystrybucyjne wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe skladki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne funduszy celowych wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 0 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku

42 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne w złotych Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień Prognoza Zobowiązania wg tytułów dłużnych: ( ) Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: a pożyczek b kredytów c obligacji Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): a b pożyczki kredyty, w tym: EBOiR c obligacje Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a Zaciągnięte zobowiązania b Planowane zobowiązania 2 Obsługa długu ( ) Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania a kredytów i pożyczek b wykup papierów wartościowych c udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek od kredytów i pożyczek Spłata odsetek od obligacji Prognozowane dochody budżetowe Prognozowane wydatki budżetowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3 12,09% 20,43% 18,63% 15,86% 13,53% 11,70% 9,93% 8,34% 6,39% 4,45% 2,53% 0,63% 0,00% długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) ( a-2.1.b):3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 3,95% 4,33% 4,15% 3,48% 2,79% 2,63% 2,32% 2,57% 2,42% 2,27% 2,10% 0,69% spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) 6.4 ( ):3