UCHWAŁA NR XXV/183/12 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO. z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/183/12 RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 211, 212, 220, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592; ze zm.), Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian, dochody zwiększyły się o kwotę ,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym na wydatki budżetowe przenosi się z rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym kwotę ,65 zł. W wyniku zmian, wydatki zwiększyły się o kwotę ,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 uchwały budżetowej Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 uchwały budżetowej Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi: 1. Dochody w łącznej kwocie ,50 zł w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,50 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 2. Wydatki w łącznej kwocie ,50 zł w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,50 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 1

2 Przewodniczący Rady Powiatu Wołowskiego Zbigniew Skorupa Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012r. Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , RóŜne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy z róŝnych dochodów 6 500, , , Ośrodki wsparcia , , , Wpływy z róŝnych dochodów 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w , , ,00 tym poradnie specjalistyczne 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 638, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , ,00 Razem: , , ,50 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012r. Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250, , Obsługa długu publicznego , , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,00 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0, , , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , , , RóŜne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup energii , , Gimnazja specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Licea ogólnokształcące , , , podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Zakup usług pozostałych , , Szkoły zawodowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , ,00 korpusu słuŝby cywilnej 852 Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym , , ,00 poradnie specjalistyczne 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 579, , , MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 554, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 620, ,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 4

5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 620, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Razem: , , ,50 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2012r. Dochody i wydatki budŝetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dział Rozdział Paragraf DOCHODY Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby zadań do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich , Drogi publiczne powiatowe ,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D w miejscowości Gródek - epat I 801 Oświata i wychowanie Gimnazja , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym Gimnazjum - realizacja zadań bieŝących Biblioteki pedagogiczne ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2330 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie ,00 Wołowskim Rodziny zastępcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie ,00 Wołowskim 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w - współfinansowanie doradcy metodycznego , Kultura fizyczna Obiekty sportowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im.t.kościuszki w ,00zł Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pn."moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im.t.kościuszki w " ,00 zł, oraz Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w ,00 zł , , , , , , , , ,00 Razem: ,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdział Paragraf WYDATKI 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kurs zawodowy uczniów szkół Miasto Zielona Góra Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej Pozostała działalność 1 000,00 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 000, Kultura fizyczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- pozostała działalność Gmina Wińsko Pozostała działalność 1 000, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Pozostała działalność Gmina Wińsko 600 zł Wartość 3 427, , , , , , , ,00 600, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność planowane dotacje dla gmin 400,00 Razem: ,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2012r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Powiatu Wołowskiego w 2012 roku. Jednostka otrzymująca dotację Dział Rozdział Paragraf Treść Rodzaj dotacji Jednostka sektora finansów publicznych Jednostka spoza sektora finansów publicznych Po zminie Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące ,65 Szkoły zawodowe 3 427,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy kształcenia osobno niewymienione podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty podmiotowa Porozumienia z Powiatami Dzienny Ośrodkek Rehabilitacyjno Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w 3 427, , , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame , Ośrodki wsparcia , z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie na terenie innych powiatów na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Gminami ,00 Pozostała działalność , na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Porozumienia z Gminami na dofinansowanie imprez i wydarzeń kulturalnych , Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Otwarte konkursy związane z realizacją zadań z zakresu kultury realizowane przez fundacje i stowarzyszenia ,00 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 8

9 926 Kultura fizyczna 3 000, Pozostała działalność 3 000, na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Porozumienia z Gminami na dofinansowanie imprez i wydarzeń sportowych. 600, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienia z Gminami 400, Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Otwarte konkursy związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje poŝytku publicznego 2 000,00 Razem ,65 Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 9

10 L.p. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku Ogółem planowane wydatki Plan na 2012 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/183/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 listopada 2012r. Planowane wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy: udziale środków własnych udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w złotych Jednostka realizująca wydatek "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych , ,00 0, , Przebudowa dr. pow. Nr 1289D Al.Jerozolimskie, dł. 2,0 km , , , Przebudowa dr. pow. Nr 1285D na odcinku Krzydlina Mała - Dębno o dł. 4,7 km wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej , , , Przebudowa dr. pow. Nr 1284 D w miejscowości Gródek - etap I , , , , Przebudowa mostu na rz. Juszka w ciągu dr. pow. Nr 1290D k/m Łososiowice wraz z odcinkiem tej drogi o dł. 1,0km wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej , , , Przebudowa przepustu ceglanego sklepionego w ciągu dr. pow. Nr 1114D na odcinku Białawy Wielkie - granice pow. (Lubiel) , , , I. Przebudowa przepustu płytowego w ciągu dr. pow. Nr 1277D na odc. Smogorzów Wlk. - Wińsko. II. Przebudowa przepustu sklepionego ceglanego w ciągu dr. pow. Nr 1277D na odc. Smogorzów Wlk. - Wińsko , , ,00 0, Zakup sprzetu do bieŝącego utrzymania dróg powiatowych (zagęszczarka wibracyjna spalinowa, kosiarka bijakowa do koszenia poboczy, mieszalnik do soli i piasku) Modernizacja sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym - zwiększenie przepustowości łącza internetowego Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Starostwa Powiatowego w , , , , , , , , , , , Renowacja Zamku Piastowskiego w , , , Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w , , , Zakup mobilnej pracowni komputerowej , , , , Roboty budowlane - wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w , , ,00 Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Zespół Szkół Specjalnych w LubiąŜu Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 10

11 Dostawa sprzętu do realizacji podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjalnego Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (realizacja podstaw programowych szkolnictwa ponadgimnazjanego) , , , , , ,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym I Przebudowa budynku na potrzeby stołówki przy Zespole Szkół im. T , ,00 Kościuszki w. II Dostawa i montaŝ wyposaŝenia ,00 technologicznego kuchnii w Zespole Szkół im.tadeusza Kościuszki przy 6050 ul.t.kościuszki 27 w - etap I , ,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Zakup pierwszego wyposaŝenia do nowopowstałej stołówki przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki w , , ,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Remont dachu wraz z częściową wymianą okien w budynku D -1 przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki , , ,00 Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Przebudowa budynku polegająca na zmianie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia w Zespole Szkół Zawodowych w , , ,00 Zespół Szkół Zawodowych w Przebudowa budynku Zespołu Szkół im.t. Kościuszki w ul. Kościuszki 27 wraz ze zmianą sposobu uŝytkowania z dostosowaniem do funkcjonowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie , , , Dostawa wyposaŝenia dla Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godzięcinie PodwyŜszenie kapitału załoŝycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w , , , , , , Wykonanie ogrodzenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Godziecinie na potrzeby nowo powstałych oddziałów MOW przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym , , , Przebudowa instalacji wodociągowych, kotłownia gazowa i kolektory słoneczne na potrzeby ciepłej wody uŝytkowej w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym , , ,00 - Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Modernizacja węzła ciepłowniczego w budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Dostawa wyposaŝenia kuchni na potrzeby Zespołu Placówki Resocjalizacyjnej w Brzegu Dolnym , , , , , ,00 Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół im.t.kościuszki w , , , , Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu" Moje boisko Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w , , , ,00 Ogółem , , , , ,00 x Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 11

12 Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2012r. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę ,00 zł. W wyniku zmian deficyt nie uległ zmianie i wynosi ,00 zł, sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2011r. o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie ,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie ,00 zł. Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji ,00 zł sfinansowane będą z wolnych środków o którym mowa powyżej. Zmiany planu budżetu po stronie dochodów dotyczą: 1. Zwiększa się dochody bieżące o 8 857,00 zł z tego: - zwrot kosztów procesowych oraz postępowania apelacyjnego 5 300,00 zł, w sprawie z powództwa Gminy Wrocław- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W/w dochody w kwocie 3 100,00 zł przeznaczone są na wypłatę zasądzonych kosztów dla radcy prawnego, pozostałą kwotę w wysokości 2 200,00 zł ujęto po stronie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, - premia z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznego w wysokości 766,00 zł za odbycie stażu osób niepełnosprawnych, dochody przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, - środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 2 791,00 zł przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych. 2. Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie ,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w. Z uwagi na zmniejszenie planowanych nakładów (w stosunku do pierwotnych założeń) tj. z planowanych kosztów ,00 zł do ,00 zł, ulega zmniejszeniu planowane dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 47% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą: 1. Na podstawie pozytywnej opinii Komisji Budżetu z dnia r. dokonuje się zmiany przeznaczenia rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie ,65 zł. Środki przeznaczone zostaną na wyrównanie należnej dotacji za lata dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez IS Razem. Podstawę do ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowią przepisy art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). Zgodnie z postanowieniami ust. 2a w/w ustawy, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym przypadku Powiatu Wołowskiego. Na podstawie analizy dokumentów związanych ze sposobem przekazywania subwencji oświatowej dla IS Razem stwierdzono iż w latach należna dotacja powinna wynieść ,70 zł natomiast przekazana wyniosła ,05 zł. W związku z tym powstała niedopłata w wysokości ,65 zł. 2. Zwiększa się planowane wydatki o ,00 zł związane z kosztami obsługi zadłużenia wzrost oprocentowania podyktowany wzrostem stopy procentowej wibor. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale ,00 zł oraz w rozdziale ,00 zł. 3. W wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy zmniejsza się o kwotę ,00 zł planowane wydatki na zadaniu pn. Remont dachu wraz z częściową wymianą okien w budynku D -1 przy Zespole Szkół im. T. Kościuszki. 4. W budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, z rozdz przesuwa się kwotę ,00 zł odpowiednio do rozdz ,00 zł oraz do rozdz ,00 zł. Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 1

13 5. W ramach zabezpieczonych środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przesuwa się środki w wysokości 530,00 zł z rozdziału do rozdziału Zwrot kosztów nauki pracownika Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej. Autopoprawki do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na rok W wyniku zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o ,00 zł w tym z tytułu : 1. części oświatowej subwencji ogólnej o ,00 zł, środki przeznaczone na wydatki w dz. 801 oświata i wychowanie w kwocie ,00 zł, w dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł oraz w dz. 757 obsługa długu publicznego ,00 zł, 2. premii z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznego w wysokości 1 335,00 zł za odbycie stażu osób niepełnosprawnych, dochody przeznaczone są za zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników, 3. premii z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w w wysokości 2 297,00 zł za odbycie stażu osób niepełnosprawnych, dochody przeznaczone są wydatki w zakresie usług pozostałych. Ostatecznie, w wyniku wprowadzonych zamian uwzględniających autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wołowskiego na 2012 r., ogółem zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę ,00 zł. Id: 756FA9BD-AB0A-44AC EF3EC89FE3E. Podpisany Strona 2