UCHWAŁA NR XII/115/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/115/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian uchwały budŝetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i pkt 6, art. 219 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/21/10 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budŝetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 pt. Dochody budŝetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku Nr 2 pt. Wydatki budŝetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok" wprowadza się zmiany w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik Nr 4 pt. Dotacje na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) załącznik Nr 5 pt. Przychody i rozchody budŝetu Województwa Lubuskiego w 2011 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 5) załącznik Nr 6 pt. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla wojewódzkiego samorządowego zakładu budŝetowego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 6) załącznik Nr 7 pt. Plan przychodów i kosztów wojewódzkiego samorządowego zakładu budŝetowego na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

2 2. W wyniku dokonanych zmian: plan dochodów budŝetu wynosi plan dochodów bieŝących plan dochodów majątkowych plan przychodów budŝetu wynosi razem plan wydatków budŝetu wynosi plan wydatków bieŝących plan wydatków majątkowych plan rozchodów budŝetu wynosi razem deficyt budŝetu wynosi zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 3. Deficyt w wysokości zł pokryty będzie kredytem długoterminowym w kwocie zł, wolnymi środkami w kwocie zł i przychodami z tytułu spłat poŝyczek w kwocie zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU Tomasz MoŜejko

3 Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 0, , , Wpływy z usług 0, , , Przetwórstwo przemysłowe ,00 35, , Rozwój przedsiębiorczości ,00 35, , Pozostałe odsetki 231,00 35,00 266, Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0, , , , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Różne rozliczenia , , , Regionalne Programy Operacyjne , , , Pozostałe odsetki , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , ,00 BeSTia Strona 1 z 2

4 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 2 z 2

5 Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2011 rok Załącznik Nr 2 do uchwały nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 0, , , Przetwórstwo przemysłowe , , , Rozwój przedsiębiorczości , , , Pozostałe odsetki 327,00 35,00 362, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0, , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 BeSTia Strona 1 z 3

6 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Regionalne Programy Operacyjne , , , Pozostałe odsetki 0, , , Oświata i wychowanie , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 409,00 242, , Składki na Fundusz Pracy 6 745, , , Składki na Fundusz Pracy 391,00 39,00 430, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 862,00 307, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych ,00 236, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 0,00 37,00 37,00 0, , ,00 0, , ,00 BeSTia Strona 2 z 3

7 851 Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , , Lecznictwo psychiatryczne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , , , , , Medycyna pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 800,00 600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki 9 989, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 BeSTia Strona 3 z 3

8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0, , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 4 z 3

9 Dotacje na 2011 rok Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 4 lipca 2011 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora spoza sektora Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: w tym: w tym: 2800 Dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

11 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2580 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Pozostała działalność

12 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

13 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego

14 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 801 Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność

15 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Lecznictwo psychiatryczne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6229 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Zwalczanie narkomanii

16 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących

17 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

18 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich

19 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury

20 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego Teatry Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora Muzea Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 6229 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

21 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 2730 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Instytucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego 13

22 Dział Rozdział Treść Plan na 2011 r. sektora z tego: w tym: w tym: spoza sektora Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 6217 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 6219 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego OGÓŁEM

23 Dział, Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji Melioracje wodne Spółki wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Ochrona roślin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze Izby rolnicze Grupy producentów rolnych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Graniczne inspektoraty weterynarii Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Płatności uzupełniające do gruntów rolnych Rozwój obszarów wiejskich Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej Opłaty cukrowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Biuro Nasiennictwa Leśnego Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 050 Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo Rybactwo Państwowa StraŜ Rybacka Inspektoraty rybołówstwa morskiego

24 05006 Zarybianie polskich obszarów morskich Organizacje producentów rybnych Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rybackiej Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 100 Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Górnictwo węgla brunatnego Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiowych Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów Produkcja soli Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 150 Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Stacje ratownictwa chemicznego Hutnictwo Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wsparcie finansowe inwestycji Rozliczenie kosztów przedsięwzięć realizowanych za granicą Dopłaty do odsetek od kredytów na finansowanie kontraktów eksportowych Rozliczenia z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Dostarczanie energii elektrycznej Dostarczanie paliw gazowych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 500 Handel Inspekcja Handlowa Agencja Rynku Rolnego Agencja Rezerw Materiałowych Utrzymanie obowiązkowych zapasów paliw ciekłych Promocja eksportu

25 50006 Zadania Wspólnej Polityki Rolnej Pozostała działalność 550 Hotele i restauracje Schroniska turystyczne Kempingi, pola biwakowe Bary mleczne Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Lokalny transport zbiorowy Autostrady płatne Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Przejścia graniczne Infrastruktura portowa Urzędy Ŝeglugi śródlądowej Urzędy morskie Ratownictwo morskie Operatorzy pocztowi Urząd Komunikacji Elektronicznej Zadania w zakresie telekomunikacji Infrastruktura telekomunikacyjna Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Fundusz śeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy Polska Agencja śeglugi Powietrznej Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 630 Turystyka Ośrodki informacji turystycznej Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Agencja Nieruchomości Rolnych Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Umorzenie kredytów mieszkaniowych Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie

26 70016 Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych ksiąŝeczkach oszczędnościowych Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów Towarzystwa budownictwa społecznego Fundusz Dopłat Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 710 Działalność usługowa Zespoły usług projektowych Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Biura planowania przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Polskie Centrum Akredytacji Regionalne zarządy gospodarki wodnej Państwowa słuŝba hydrologiczno-meteorologiczna Organizacja targów i wystaw Główny Urząd Geodezji i Kartografii Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Centrum Badania Opinii Społecznej Agencja Mienia Wojskowego Cmentarze Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 720 Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej Inne jednostki usług informatycznych Pozostała działalność 730 Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyŝszych Działalność wspomagająca badania Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Działalnośc pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akadmeii Nauk Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

27 75002 Polski Komitet Normalizacyjny Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa Kancelaria Polskiej Akademii Nauk Rządowe Centrum Legislacji Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Izby skarbowe Urzędy skarbowe Urzędy kontroli skarbowej Urzędy wojewódzkie Izby celne i urzędy celne Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych Regionalne izby obrachunkowe Samorządowe kolegia odwoławcze Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie Rady powiatów Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Wybory do Parlamentu Europejskiego Spis powszechny i inne Placówki zagraniczne Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Operacje pokojowe Pomoc zagraniczna Ośrodek Studiów Wschodnich Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk Rada do Spraw Uchodźców Centrum Personalizacji Dokumentów Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Urząd do Spraw Cudzoziemców Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

28 75102 Naczelne organy sądownictwa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Krajowa Rada Sądownictwa Rzecznik Interesu Publicznego Odznaczenia państwowe Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Wybory do Parlamentu Europejskiego Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 752 Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie śandarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Pozostałe wydatki obronne Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS) Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe SłuŜba Wywiadu Wojskowego SłuŜba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pienięŝne z zaopatrzenia emerytalnego UposaŜenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Fundusz Administracyjny Fundusz Rezerwy Demograficznej Składki na ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytur Pomostowych Renty strukturalne UposaŜenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposaŝenia rodzinne Świadczenia finansowane z budŝetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

29 75395 Pozostała działalność 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji StraŜ Graniczna Biuro Ochrony Rządu Komenda Główna Państwowej StraŜy PoŜarnej Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Ochotnicze straŝe poŝarne Pozostałe jednostki ochrony przeciwpoŝarowej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego StraŜ gminna (miejska) Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencja Wywiadu Centralne Biuro Antykorupcyjne Zarządzanie kryzysowe Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 755 Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Jednostki sądownictwa powszechnego Sądy wojskowe Izby morskie Jednostki powszechne prokuratury Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w wysokości 19% od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek Wpływy z podatku akcyzowego od alkoholu etylowego Wpływy z podatku akcyzowego od wina, pozostałych napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich Wpływy z podatku akcyzowego od piwa Wpływy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych

30 75611 Wpływy z podatku akcyzowego od samochodów osobowych Wpływy z podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym Wpływy z gier Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z rozliczeń jednostek budŝetowych z tytułu potrąceń Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Dywidendy Wpływy z podatku akcyzowego od energii elektrycznej Wpływy z podatku akcyzowego od olejów opałowych Wpływy z podatku akcyzowego od gazu Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych olejów Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje) Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe Rozliczenia w podatku od towarów i usług z tytułu kas rejestrujących Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji poŝytku publicznego 757 Obsługa długu publicznego Obsługa zadłuŝenia zagranicznego, naleŝności i innych operacji zagranicznych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Obsługa krajowych poŝyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora i jednostek spoza sektora