REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY ZDROWIA W 2011 ROKU. PLAN NA 2011 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 LP REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OCHRONY ZDROWIA W 2011 ROKU WYSZCZEGÓLNIENIE I. Zadania własne 1 Rozdział Zwalczanie Narkomanii zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkań okolicznościowych - zakup materiałów edukacyjnych, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, pism fachowych itp, - zakup nagród konkursowych itp warsztaty osobom uzależnionym, wypoczynek dzieci z rodzin dotkniętych problemem narkomanii, występy artystyczne, zatrudnienie psychologa, porady prawne itp. PLAN NA 2011 rok ilość rodzin WYKONANIE ZA 2011 r. ilość % świad- kwota wykonania czeń 5.000, ,49 94, , ,50 97, , ,99 85,20 2 Rozdział Przeciwdziałanie , ,75 97,73 Alkoholizmowi składka na ubezpieczenie społeczne od 250, ,00 0,00 umowy zlecenie koszty związane z prowadzeniem , ,00 93,59 punktu informacyjno- konsultacyjnego, - zatrudnienie pedagoga do prowadzenia grupy samopomocowej dzieci, - wynagrodzenie lekarza biegłego, - programy profilaktyczne w szkołach, - szkolenia różnych grup zawodowych, - wynagrodzenie członków GKRPA itp zakup słodyczy, kawy, herbaty oraz 5.000, ,95 97,62 innych artykułów spożywczych na spotkania grup i spotkania okolicznościowe - zakup materiałów edukacyjnych, znaczków pocztowych do wysyłania korespondencji, pism fachowych itp, - zakup nagród konkursowych itp warsztaty osobom uzależnionym , ,80 99,82 zatrudnienie terapeuty, - kontynuacja terapii powrotu z U przez pracę po odbytej terapii odwykowej, - występy artystyczne itp. - wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych, - zatrudnienie psychologa., - porady prawne, itp. 3 Rozdział Domy Pomocy Społecznej , ,96 96, odpłatność za pobyt w domu pomocy , ,96 96,53 1

2 społecznej 4 Rozdział Świadczenia rodzinne, 1.000, ,57 46,36 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłaty z tyt. Kosztów egzekucji 1.000, ,57 46,36 komorniczej od świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 5 Rozdział Składka na ubezpieczenie 5.837, ,16 99,23 zdrowotne 9% od kwoty zasiłku stałego opłacanie składki na ubezpieczenie 5.837, ,16 99,23 zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały 6 Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze , ,63 99,48 oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zasiłki okresowe zadania własne oraz , ,63 98,21 pomoc celowa i w naturze wypłata zasiłków celowych dla , ,00 99,98 uczestników Projektu Szansa na lepsze jutro w ramach projektu PO KL EFS (wkład własny 10,5 % wartości projektu) - praca socjalna zasiłki okresowe z dotacji celowej , ,00 99,89 7 Rozdział Dodatki mieszkaniowe , ,31 58, wypłata dodatków mieszkaniowych , ,31 58,82 8 Rozdział Zasiłki stałe , ,31 99, wypłata zasiłków stałych , ,31 99,24 9 Rozdział Ośrodki Pomocy , ,35 95,17 Społecznej wydatki osobowe niezaliczone do 3.800, ,06 98,55 wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP ekwiwalent za odzież ochronną wynagrodzenia osobowe 5 etatów , ,83 99,99 płaca zasadnicza, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne, nagrody tj. na kwotę ,83 z tego nagroda jubileuszowa 2.569, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 99, składka na ubezpieczenie społeczne , ,58 98, składka na fundusz pracy 5.963, ,65 98, wynagrodzenie bezosobowe 80, , zakup materiałów biurowych, środków czystości, BHP, paliwa i oleju do , ,96 76,08 samochodu zakup usług zdrowotnych 560, ,00 82, zakup usług pozostałych, naprawy sprzętu i samochodu, koszt transportu żywności mieszkańcom gminy, koszty obsługo programu POMOST, przeglądy samochodu, mycie itp., opłaty za studia opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej podróże służbowe pracowników GOPS ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu , ,94 58, , , , ,40 70,90 500, ,40 49, , ,00 95,62 2

3 odpis na zakładowy fundusz św ,00 socjalnych ,29 97, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( Opłata roczna 169, ,92 99,95 pracowników tyt. trwałego zarządu majątku) szkolenia pracowników GOPS 2.000, ,50 51,02 10 Rozdział Usługi opiekuńcze , ,00 39, składka na ubezpieczenie społeczne 5.505, ,60 34, umowy zlecenie opiekunek domowych zatrudnionych u chorego w domu , ,40 41, zakup usług pozostałych realizacja specjalistycznych usług 1.600, ,00 28,87 11 Rozdział Pozostała działalność , ,45 91, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP 547, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników 547, pracujących w terenie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP 28, ekwiwalent za odzież ochronną pracowników 28, pracujących w terenie żywienie dzieci w stołówce szkolnej, , ,00 95,74 zasiłki na żywność z zadań własnych ,00 w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, oraz żywienie w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania z dotacji celowej i zasiłki na żywność , wynagrodzenie osobowe 1 etat , ,36 99,99 pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu PO KL EFS oraz wypłata dodatków specjalnych dla pracowników GOPS realizujących projekt) wynagrodzenie osobowe 1 etat 2.696, ,50 99,99 pracownik socjalny zatrudniony w ramach projektu PO KL EFS oraz wypłata dodatków specjalnych dla pracowników GOPS realizujących projekt) dodatkowe wynagrodzenie roczne , , tka ( 1 etat ) dodatkowe wynagrodzenie roczne , , tka ( 1 etat) składki na ubezpieczenie społeczne , ,70 81, składki na ubezpieczenie społeczne 542, ,14 81, składki na fundusz pracy 1.594, ,63 81, składki na fundusz pracy 84, ,18 81, składki na ubezpieczenie zdrowotne. 949, ,55 35,96 9 % kwoty podstawy ( kwota zasiłku stałego) dla beneficjentów projektu Szansa na lepsze jutro składki na ubezpieczenie zdrowotne 50, ,09 35,98 9 % kwoty podstawy ( kwota zasiłku stałego) dla beneficjentów projektu Szansa na lepsze jutro wynagrodzenie osobowe z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło 4.605, ,00 0 3

4 wynagrodzenie osobowe z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło zakup materiałów biurowych : teczki promocyjne, długopisy, ulotki informacyjne, plakaty, naklejek z logo EFS, pendrivy, notatniki, zakup materiałów biurowych : teczki promocyjne, długopisy, ulotki informacyjne, plakaty, naklejek z logo EFS, pendrivy, notatniki, zakup usług pozostałych : warsztaty osobom bezrobotnym biorącym udział w Projekcie Szansa na lepsze jutro, zakup usług pozostałych : warsztaty osobom bezrobotnym biorącym udział w Projekcie Szansa na lepsze jutro, opłaty z tyt. usług telekomunikacji telefonii komórkowej opłaty z tyt. usług telekomunikacji telefonii komórkowej odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49, , , ,37 98,96 443, ,19 55, , ,50 79, , ,05 79,03 94, ,00 0 5, , , ,93 99,45 55, ,00 99,44 I O G Ó Ł E M zadania własne , ,98 91,15 II. Zadania zlecone 1 Rozdział Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalnei rentowe z ubezpieczenia , ,20 98,35 społecznego świadczenia rodzinne , ,76 98, wynagrodzenie osobowe pracowników realizujących świadczenia rodzinne - starszy referent dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne - starszy referent , ,50 99, , ,95 99, składka na ubezpieczenie społeczne : -od wynagrodzenia pracownika realizującego świadczenia rodzinne 5.191, , ,08 96,18 - od niektórych świadczeń rodzinnych ( świadczenie pielęgnacyjne) , składka na fundusz pracy 859, ,54 94, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7.161, ,44 69, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej odpis na zakładowy fundusz. świadczeń. socjalnych , ,00 0, , ,93 95,12 4

5 szkolenie pracowników 2.500, ,00 22,40 2 Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 1.270, ,04 96,30 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% naliczane od kwot niektórych świadczeń 1.270, ,04 96,30 rodzinnych 3 Rozdział Usługi opiekuńcze i , , specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup specjalistycznych usług , , opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 4 Rozdział Pozostała działalność 5.500, , wypłata zasiłków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne , , II O G Ó Ł E M zadania zlecone , ,24 98,38 - Ilość rodzin ogółem nie stanowi sumy rodzin korzystających z różnych form pomocy. Rodzina w tym wierszu liczona jest tylko raz bez względu na liczbę otrzymanych form pomocy. W roku 2011 zadania z zakresu pomocy społecznej realizowano ze środków własnych budżetu gminy, z dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania zlecone wykonano w 98,38 %. Pomocą objęto 418 rodzin. Pomoc udzielana była w postaci: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzystało troje dzieci. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były od r. do r. przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży RENMED w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 40. Ze środków własnych budżetu gminy z pomocy skorzystało 328 rodzin, wpłynęło 475 wniosków co oznacza, że jedna rodzina składała wniosek kilkakrotnie. Wydano 777 decyzji przyznających świadczenia. Środki w ramach zadań własnych wydatkowane były na : - opłacanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 11 mieszkańców naszej Gminy. Do DPS kierowane były osoby przewlekle chore w wieku starczym, których stan zdrowia wymagał całodobowej opieki. Osoby kierowane do DPS utrzymują się zazwyczaj z niskich dochodów z tego powodu ciężar finansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na gminie, -wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, -wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych z których skorzystało 208 rodzin, średnio zasiłek wynosił 319,57 złotych miesięcznie. Zasiłki celowe udzielane były na: zakup opału, leków, okularów, odzieży, żywności, pokrycie kosztów utrzymania mieszkań (tj. opłacenie energii elektrycznej), remontów budynków gospodarczych, sprawienie pogrzebu, pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci, -wypłatę dodatków mieszkaniowych wpłynęło 80 wniosków z czego wydano 78 decyzji pozytywnych i 2 decyzje odmowne. Wypłacono 472 świadczenia na kwotę ,31 złotych. Dodatki mieszkaniowe otrzymują właściciele mieszkań prywatnych, najemcy lokali z zasobów gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, inni. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył także usługi opiekuńcze, z których w roku 2011 korzystało 4 osoby. Koszt jednej godziny usług wynosił 6,70 złotych brutto. Opiekunki domowe świadczące w/w usługi zatrudniane były na umowę zlecenie. W roku 2011 realizowany był Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania z którego skorzystały 162 rodziny (460 osób). Dochody rodzin nie przekraczały 150 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy 5

6 społecznej. Z w/w programu finansowane było dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach, bursach i internatach oraz udzielana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. W szkołach dożywianych było 135 dzieci z 61 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał także żywność z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej kg dla 66 rodzin ( 250 osób w rodzinie ). Rodziny korzystające z programu PEAD (żywność dla najuboższych mieszkańców EU) spełniały także kryterium 150% dochodu ustawy o pomocy społecznej. W roku minionym kontynuowano także realizację Projektu Szansa na lepsze jutro finansowanego ze środków EFS PO KL. Wartość projektu to ,00 złotych z czego kwota ,83 stanowiła wkład własny Gminy Terespol. Środki finansowe z Projektu wykorzystano w 86,80 % tj. na kwotę ,45 złotych. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych, klientów pomocy społecznej. Ze wsparcia skorzystało 20 osób, zostały one objęte działaniami z zakresu edukacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej. Uczestnicy projektu brali udział w kursach: fryzjerstwa, kosmetycznym, kadry i płace, palacza, drwala, budowania stron www, obsługi kas fiskalnych oraz korzystali z porad doradcy zawodowego i z psychologa. Ze środków EFS finansowane było zatrudnienie jednego pracownika socjalnego w związku z tym GOPS w Terespolu spełnia standard zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane były przede wszystkim z powodu ubóstwa bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, alkoholizmu, bezdomności (2 przypadki). Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem gminy jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podjęte działania winny zmierzać do usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2011 roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przystąpili do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę Prowadzona była zbiórka żywności i odzieży dziecięcej (używanej) oraz zabawek. Łącznie zebrano 40 kg żywności, około 200 kg odzieży. Zebrane dary zostały przekazane mieszkańcom Gminy Terespol. W roku 2011 środki finansowe przeznaczone na działalność statutową GOPS były wystarczające. 6