Łukasz Czopik Prezes Zarządu. Katowice, dnia r.

Transkrypt

1 Łukasz Czopik Prezes Zarządu Katowice, dnia r.

2 Geneza Prowadząc rozważania na temat Polityki Cenowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA nie sposób pominąć genezy jego powstania i roli dla rozwoju Regionu.

3 Korzenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA sięgają drugiej połowy XIX w. kiedy to zanik naturalnych źródeł zaopatrzenia w wodę, jak również ich zanieczyszczenie groził samounicestwieniem Regionu.

4 System ten od samego początku był budowany, rozbudowywany i modernizowany nie dla zaopatrzenia w wodę jednego miasta, ale całego Regionu.

5 Po 1989 roku drastycznie spadło zapotrzebowanie na wodę, spowodowane głównie restrukturyzacją przemysłu, jego urynkowieniem i zmianami demograficznymi , , , , , , , , , ,0 0,0 zdolność produkcyjna [m³/d] całego wodociągu sprzedaż [m³/d]

6 Spowodowało to sytuację odwrotną do tej dotychczas występującej. W Regionie zamiast braków wody system ten zaczął zapewniać jej nadwyżkę, a tym samym podniosła się jego niezawodność działania.

7 Koszt w zł/m³ Jednak obserwowany ciągle spadek stopnia jego wykorzystania powoduje wzrost kosztów uzdatniania wody. 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 Zależność między wielkością sprzedaży wody, a jednostkowym kosztem produkcji i dystrybucji Sprzedaż w tys m³/dobę

8 Biorąc pod uwagę fakt, że system ten był tworzony dla zaspokojenia potrzeb regionu, a nie jedynie dla wybranych miast i wsi, należy sobie zadać pytanie: jak utrzymywać w sprawności ten system, a w konsekwencji, jaką prowadzić politykę cenową w stosunku do swoich odbiorców?

9 Należy brać pod uwagę m.in. takie elementy (1): koszty uzdatniania wody na poszczególnych stacjach są różneuzależnione od jakości surowca, stosowanych procesów technologicznych, konieczność utrzymania rezerw produkcyjnych na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych systemu dla utrzymanie jego wysokiej niezawodności, konieczność utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci przesyłowej,

10 Należy brać pod uwagę m.in. takie elementy (2): zróżnicowany stopień wykorzystania systemu przez poszczególnych odbiorców, wykorzystywanie przez część odbiorców, jako źródła awaryjnego, eksploatowanego tylko w krótkich przedziałach czasowych w sytuacjach, gdy u odbiorcy występują problemy z podaniem wody z zasobów własnych, dążenie samorządów gminnych do jak największego korzystania z zasobów lokalnych wód podziemnych.

11 Możliwości kształtowania polityki cenowej z uwzględnieniem różnych wariantów: Kalkulowanie ceny indywidualnej dla każdego klienta Kalkulowanie ceny w zależności od wielkości zakupów wody Kalkulowanie ceny ze względu na jednostkowy wskaźnik zużycia przez 1 mieszkańca Sporządzanie kalkulacji ceny ze względu na grupową lokalizację odbiorców

12 Uznając, że system zaopatrzenia w wodę był budowany dla całego Regionu, przyjęta zasada równego traktowania odbiorców, powinna zapewnić najlepsze relacje: GPW SA odbiorcy.

13 Ogólna formuła dla ustalenia ceny Cena 1 m³ wody ustalona w Spółce wynika z kosztów działalności wodociągowej, i wielkości sprzedaży.

14 Formuła szczegółowa dla ustalenia ceny podstawowej Cp cena podstawowa wynikająca z kalkulacji Kdw prognozowane koszty działalności wodociągowej Ko prognozowane koszty opłat za obsługę przyrządów pomiarowych Kw - planowane koszty przypisane do sprzedaży wody po cenach wieloletnich S prognozowana sprzedaż wody w [m³] w skali roku Sw - prognozowana sprzedaż wody wg cen wieloletnich M marża zysku

15 Tak przyjęta cena będzie korygowana uwzględniając: klientów, którzy systematycznie zwiększają zakup wody z systemu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA, klientów, którzy zmniejszają zakup ze systemu Spółki uruchamiając własne ujęcia, klientów, którzy zakupu ze systemu Spółki używają do mieszania wody dla poprawy parametrów z własnych ujęć, klientów, którzy wykorzystają system Spółki jako rezerwę na wypadek sytuacji awaryjnych.

16 Metoda ustalania ceny dla umów dwuletnich i trzyletnich. Dla zainteresowanych odbiorców przewiduje się możliwość zawarcia umów na okres dwóch lub trzech lat. Cena ustalana na ten okres czasu uwzględniać będzie planowaną inflację oraz wielkość zadeklarowanego przez odbiorcę wolumenu zakupu wody.

17 Opłata za obsługę przyrządów pomiarowych Cena za dostawę wody nie obejmuje elementu jakim jest - opłata za obsługę przyrządów pomiarowych. Dotychczas opłata ta różnicowana jest w zależności od średnicy wodomierza, i korygowana wskaźnikiem inflacji. Doliczana jest dodatkowo na fakturze za każdy wodomierz.

18 Podsumowanie - wnioski Podstawą przyjętej polityki cenowej jest zasada równego traktowania wszystkich klientów hurtowych. Odstępstwa w stosowaniu ceny podstawowej mogą dotyczyć tylko w zakresie wynikającym z Polityki Cenowej Spółki. Przyjęte zasady mają na celu uzyskanie dodatniego wyniku finansowego na działalności wodociągowej, przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów.

19 Podsumowanie - wnioski Dla minimalizowania kosztów działalności wodociągowej Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA podejmować będzie dalsze działania mające na celu optymalizację kosztów.

20 Działania optymalizacyjne będą się koncentrować głównie na takich obszarach jak: Ograniczenie zużycia wody na potrzeby własne Zawracanie oczyszczonych wód popłucznych do produkcji Optymalizacja procesu płukania filtrów Osiągane efekty w tym zakresie pozwalają sugerować, że zużycie na potrzeby własne spadnie poniżej 5 %. Planowane badania pracy pulsatorów będą miały na celu określenie optymalnych parametrów pracy co powinno skutkować zmniejszeniem dawek koagulantu. Modernizacje innych obiektów i urządzeń ciągów technologicznych (np. zastosowanie nowego typu drenaży) będzie służyło utrzymaniu wysokich parametrów uzdatnianej wody, jak również ograniczaniu zdolności produkcyjnych do aktualnych potrzeb.

21 Jednym z najważniejszych działań jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej. Działania te obejmują: Opracowanie audytów energetycznych procesów technologicznych a w szczególności pompowni Modernizacja pompowni dostosowanie ich pracy do aktualnych parametrów pracy Modernizacja i optymalizacja procesów ujmowania, uzdatniania i przesyłu wody Automatyzacja procesów Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

22 Aplikacja nowoczesnych technik informatycznych w procesach zarządzania, optymalizacji procesów i archiwizacji danych Ta dziedzina będzie obejmować m.in.: - ujednorodnienie infrastruktury informatycznej - realizacja projektu System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego

23 Dla zwiększenia stopnia wykorzystania systemu tj. zwiększania sprzedaży spółka GPW Dystrybucja sp. z o.o. zobowiązana jest do pozyskiwania nowych odbiorców nie korzystających dotychczas z eksploatowanego systemu zaopatrzenia w wodę regionu.

24 Dziękuję za uwagę