UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/179/17 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1) bieżące w kwocie ,00 zł, 2) majątkowe w kwocie zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3, 1) bieżące w kwocie ,00 zł, 2) majątkowe w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5, w wysokości: 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity: 1) w kwocie zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, 2) w kwocie zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. 7. Ustala się rezerwy: 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 2) ogólną w wysokości zł. 8. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 9. Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

2 11. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 6 pkt 2., 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

4 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat 3 103, Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 3

6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 20 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 5

8 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat bieżące ,00 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 6

9 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 7

10 budżetowe wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 1022 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Strona 1 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

11 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Z tego Strona 2 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2

12 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Strona 3 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 3

13 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Różne opłaty i składki Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Strona 4 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 4

14 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 5 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 5

15 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Strona 6 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 6

16 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 7 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 7

17 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Strona 8 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 8

18 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 9 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 9

19 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 10 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 10

20 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Strona 11 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 11

21 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy akcji i udziałów finansowane z wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i oraz bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy wniesienie budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne wkładów do naliczane zadań; spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3, Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury razem: Strona 12 z 12 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 12

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń Drogi publiczne gminne , inwestycyjne jednostek budżetowych 80 Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Pałapus 30 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki ,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki ,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty , Działalność usługowa , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinformacji" , , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 Zakup sprzętu komputerowego Promocja jednostek samorządu terytorialnego inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne inwestycyjne jednostek budżetowych 100 Remont strażnicy OSP Gniazdowo 100 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

23 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycyjne jednostek budżetowych 180 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki 70 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa placu zabaw Kosewo ,00 Budowa placu zabaw Koskowo Budowa placu zabaw Rząśnik Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby inwestycyjne jednostek budżetowych 70 Remont Domu Kultury w Żyłowie 70 Razem ,00 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania zlecone dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: ,00 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania zlecone wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 234, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 362, Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 112, Składki na Fundusz Pracy 16, Wynagrodzenia bezosobowe 652, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

26 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 Razem: ,00 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 2

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody Klasyfikacja Lp. Treść Kwota Dochody , ,00 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki Jednostki sektora finansów Publicznych , Starostwo powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Mazowiecki Urząd Wojewódzki , Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu 71 3 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Gminna Spółka Wodna "Lubotyń Orz" 1 00 Ogółem ,00 Id: AD BA3A-3E328C32C981. Podpisany Strona 1