XVI. Budżet Województwa

Transkrypt

1 XVI. Budżet Województwa Budżet województwa jest planem finansowym obejmującym: 1. planowane dochody i wydatki województwa, 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego, 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej, 4. wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie każdego z programów. Kształtowanie się dochodów i wydatków od powstania województwa tzn. od 1999 roku do 2006 roku przedstawia poniższy wykres. Dochody i wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach mln zł ,7 181,0 180,7 192,6 246,8 252,2 237,5 244,0 245,1 248,8 330,9 285,7 324,5 370,2 467,0 532, * dochody wydatki * wg planu na 2006 rok Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2006 są ponad 2,5-krotnie większe od dochodów w 1999 roku. Natomiast wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tym samym czasie wzrosły prawie 3-krotnie. W latach w większości przypadków wykonanie budżetu (dochodów i wydatków) było wyższe od planu z dnia 1 stycznia. Zestawienie kształtowania się realizacji dochodów i wydatków do planu przedstawiają poniższe wykresy. 87

2 Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w latach w stosunku do planu na 1 stycznia mln zł 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 155,2 178,7 159,7 180,7 166,6 246,8 254,5 237,5 248,8 245,1 222,4 330,9 311,4 324,5 50,0 0, Plan na 01 stycznia Wykonanie na koniec roku Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego w latach w stosunku do planu na 1 stycznia mln zł 400,0 350,0 300,0 332,7 370,2 250,0 200,0 150,0 171,4 181,0 184,5 192,6 181,0 252,2 264,4 244,0 253,1 248,8 222,4 285,7 100,0 50,0 0, Plan na 01 stycznia Wykonanie na koniec roku 88

3 Każdego roku w budżecie województwa uwzględnione są wydatki majątkowe i remontowe. W latach wzrosły one z tys. zł. do tys. zł., czyli ponad 4,7-krotnie. Kształtowanie się wydatków majątkowych i remontowych w poszczególnych latach obrazuje poniższy wykres. Wydatki majątkowe i remontowe budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego w latach tys * * wg planu na 2006 rok tys zł Wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach wg stanu na r , , , , , , , ,0 0, , , , Z budżetu Województwa Z pożyczki Ze środków UE 89

4 Od 2004 roku z budżetu województwa przeznaczane są także środki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W 2004r. na te zadania wydatkowane były środki tylko z budżetu województwa, a dopiero w 2005r. nastąpiły płatności z funduszy europejskich. Kształtowanie się wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach przedstawia powyższy wykres. Budżet na 2003 rok Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003 roku wynosiły 245,1 mln zł. Ich głównymi źródłami były dotacje celowe z budżetu państwa (50,83%) oraz subwencje ogólne (33,4%). Pozostałe dochody pochodzą z udziału w podatkach dochodowych (9,87%), z dochodów własnych (2,79%) oraz innych. Dochody osiągnięte w 2003 roku wg źródeł pochodzenia Pozostałe dotacje 3,11% Dochody w łasne 2,79% Udziały w podatkach dochodow ych 9,87% Dotacje celow e z budżetu państw a 50,83% Subw encja ogólna 33,40% Wydatki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003 roku wynosiły 248,8 tys. zł. Strukturę wykonanych wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na: transport i łączność (35,42%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (16,21%), rolnictwo i łowiectwo (10,98%), ochronę zdrowia (10,48%) oraz oświatę i edukację (9,95%). Łącznie na wymienione działy przekazano 83,04% wszystkich wydatków budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2003r. 90

5 Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2003 r. wg działów klasyfikacji budżetowej Opieka społeczna 2,02% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura f izy czna i sport 0,36% 0,16% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16,21% Rolnictwo i łowiectwo 10,98% Przetwórstwo przemy słowe 5,65% Ochrona zdrowia 10,48% Szkolnictwo wy ższe 0,15% Oświata i edukacja 9,95% Obsługa długu publicznego 0,79% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,12% Nauka 0,04% Administracja publiczna 5,30% Tury sty ka 0,05% Gospodarka mieszkaniowa 0,16% Działalność usługowa 2,16% Transport i łączność 35,42% Wydatki budżetu województwa można podzielić według ich przeznaczenia. Mogą to być wydatki bieżące, które w 2003 roku stanowiły 65,89% wszystkich wydatków, wydatki majątkowe (31,33%), a także wydatki na remonty (2,80%) Wydatki można podzielić również według rodzaju zadań, na które są przeznaczane. W 2003 roku 76,52% wydatków budżetu województwa zostało przeznaczonych na działania własne województwa. Pozostała część wydatkowana była na zadania zlecone (21,44%) oraz zadania powierzone (2,04%). Kształtowanie się wydatków budżetu województwa według różnych kryteriów podziału prezentują poniższe wykresy. 91

6 Wydatki budżetu Województwa w 2003 roku wg przeznaczenia Wydatki majątkowe 31,31% Wydatki na działalność bieżącą 65,89% Remonty 2,80% Wydatki budżetu Województwa w 2003 roku wg rodzaju zadań Zadania zlecone 21,44% Zadania powierzone 2,04% Zadania własne 76,52% 92

7 Budżet na 2004 rok Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2004 roku wynosiły 330,9 mln zł. Ich głównymi źródłami były udziały w podatku dochodowym (46,03%), subwencje ogólne (26,55%) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (20,58%), które łącznie stanowiły ponad 93% wszystkich dochodów. Pozostałe dochody pochodzą z dochodów własnych (2,09%) i innych. Dochody osiągnięte w 2004 roku wg źródeł pochodzenia Dotacje celowe z budżetu państwa 20,58% Pozostałe dotacje i środki 4,75% Dochody własne 2,09% Subwencja ogólna 26,55% Udziały w podatkach dochodowych 46,03% Wydatki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2004 roku wynosiły 285,7 mln zł. Strukturę wykonanych wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na: transport i łączność (38,56%), %), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (17,58%), ochronę zdrowia (12,73%), oświatę i edukację (10,72%) oraz. Łącznie na wymienione działy przekazano prawie 80% wszystkich wydatków budżetu województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2004r. 93

8 Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2004 r. wg działów klasyfikacji budżetowej Polty ka społeczna 1,86% Opieka społeczna 0,53% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,07% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17,57% Kultura f izy czna i sport 0,51% Rolnictwo i łowiectwo 6,12% Przetwórstwo przemy słowe 3,10% Transport i łączność 38,53% Ochrona zdrowia 12,72% Szkolnictwo wy ższe 0,23% Oświata i edukacja 10,71% Bezpieczeństwo publiczne 0,23% Nauka 0,05% Obsługa długu publicznego 0,74% Administracja publiczna 5,56% Działalność usługowa 1,33% Tury sty ka 0,12% Gospodarka mieszkaniowa 0,04% Wydatki budżetu województwa można podzielić według ich przeznaczenia. Mogą to być wydatki bieżące, które w 2004 roku stanowiły 67,22% wszystkich wydatków, wydatki majątkowe (28,24%), a także wydatki na remonty (4,45%) Wydatki budżetu Województwa w 2004 roku wg przeznaczenia 94

9 Wydatki można podzielić również według rodzaju zadań, na które są przeznaczane. W 2004 roku 76,52% wydatków budżetu województwa zostało przeznaczonych na działania własne województwa. Pozostała część wydatkowana była na zadania zlecone (21,44%) oraz zadania powierzone (2,04%). Wydatki budżetu Województwa w 2004 roku wg rodzaju zadań Zadania zlecone 8,55% Zadania powierzone 3,49% Zadania własne 87,96% Budżet na 2005 rok Dochody Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wynosiły 324,5 mln zł. Ich głównymi źródłami były udziały w podatku dochodowym (43,47%) oraz subwencje ogólne (30,74%), które łącznie stanowiły prawie 75% wszystkich dochodów. Pozostałe dochody pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa (8,69%), ze środków z Unii Europejskiej (7,93%), z dochodów własnych uzyskanych przez jednostki (4,8%) i innych. Wydatki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wynosiły 370,2 mln zł. Strukturę wykonanych wydatków budżetu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na: transport i łączność (34,49%), oświatę i edukację (17,23%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (14,57%) oraz ochronę zdrowia (12,21%). Łącznie na wymienione działy przekazano 78,5% wszystkich wydatków budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005r. 95

10 Dochody osiągnięte w 2005 roku wg źródeł pochodzenia Dotacje celowe z budżetu państwa 8,69% Pozostałe dotacje i środki 4,37% Środki z Unii Europejskiej 7,93% Dochody własne uzyskane przez jednostki 4,80% Subwencja ogólna 30,74% Udziały w podatkach dochodowych 43,47% Struktura wykonanych wydatków budżetu Województwa w 2005 r. wg działów klasyfikacji budżetowej Polty ka społeczna 3,55% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,12% Opieka społeczna 0,60% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14,57% Kultura f izy czna i sport 0,65% Rolnictwo i łowiectwo 3,57% Przetwórstwo przemy słowe 4,23% Transport i łączność 34,49% Ochrona zdrowia 12,21% Szkolnictwo wy ższe 1,82% Oświata i edukacja 17,23% Obsługa długu publicznego 0,46% Nauka 0,02% Tury sty ka 0,10% Gospodarka mieszkaniowa 0,02% Bezpieczeństwo publiczne 0,26% Administracja publiczna 5,41% Działalność usługowa 0,69% 96

11 Wydatki budżetu województwa można podzielić według ich przeznaczenia. Mogą to być wydatki bieżące, które w 2005 roku stanowiły 65,21% wszystkich wydatków, wydatki majątkowe (30,66%), a także wydatki na remonty (4,13%). Wydatki budżetu Województwa w 2005 roku wg przeznaczenia Wydatki majątkowe 30,66% Remonty 4,13% Wydatki bieżące 65,21% Wydatki można podzielić również według rodzaju zadań, na które są przeznaczane. W 2005 roku aż 93,79% wydatków budżetu województwa zostało przeznaczonych na działania własne województwa. Pozostała część wydatkowana była na zadania zlecone (5,20%) oraz zadania powierzone (1,01%). Wydatki budżetu Województwa w 2005 roku wg rodzaju zadań Zadania zlecone 5,20% Zadania powierzone 1,01% Zadania własne 93,79% 97

12 Budżet na 2006 rok (plan) Planowane dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok wynoszą 466,96 mln zł. W porównaniu z 2005 rokiem nastąpił wzrost o 44%. Głównymi źródłami dochodu będą, tak samo jak w roku ubiegłym, subwencje ogólne (36,4%) oraz udziały w podatkach dochodowych (34,19%). Należy zauważyć duży wzrost udziału środków z Unii Europejskiej w dochodach budżetu województwa z 7,93% w 2005r. do 18,26% w 2006r. Planowane wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 rok wynoszą 532,63 mln zł. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych, podobnie jak w roku ubiegłym, na: transport i łączność (27,96%), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (14,89%), ochronę zdrowia (11,97%) oraz oświatę i edukację (11,34%). Zauważalny jest duży wzrost, w porównaniu do 2005r., udziału wydatków na szkolnictwo wyższe z 1,82% w 2005r. do 5,33% w 2006r. Strukturę źródeł dochodu budżetu województwa w 2006r. oraz strukturę wydatków budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe wykresy. Dochód budżetu województwa w 2006r. według źródeł pochodzenia (plan) 40,00% 35,00% 34,19% 36,40% 30,00% 25,00% 20,00% 18,26% 15,00% 10,00% 7,69% 5,00% 0,00% Udział w podatkach dochodow ych Subw encja ogólna Środki z Unii Europejskiej Dotacje z budżetu państw a 2,26% Dotacje i środki na podstaw ie porozumień 0,55% Dotacje z funduszy celow ych 0,65% Dochody uzyskane przez jednostki 98

13 Struktura wydatków budżetu Województwa na 2006 rok wg działów klasyfikacji budżetowej (plan) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,10% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14,89% Kultura fizyczna i sport 0,62% Rolnictwo i łowiectwo 6,02% Przetwórstw przemysłowe 6,12% Polityka społeczna; 3,79% Transport i łączność 27,96% Pomoc społeczna 0,63% Ochrona zdrowia 11,97% Szkolnictwo wyższe 5,33% Oświata i edukacja 11,34% Różne rozliczenia 3,19% Obsługa długu publicznego 1,60% Administracja publiczna 5,15% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,32% Turystyka 0,13% Gospodarka mieszkaniowa 0,08% Działalność usługowa 0,55% Nauka; 0,23% 99