UCHWAŁA NR VIII/77/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/77/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2007 w działach 010, 150, 600, 750, 758, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921 oraz w planie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Data utworzenia Numer aktu 77 Kadencja Kadencja Na podstawie: art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z póź. zm.), art. 24 ust. 4 i ust. 5, art. 168 ust.2 pkt 6, art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz z póź. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł 3. Zwiększa się deficyt budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł 4. Zwiększa się przychody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł 1 2 W uchwale Nr IV/38/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2007, Nr 127/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 marca 2007 r., Nr 186/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2007 r., Nr 234/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., Nr VII/71/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 263/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2007 r., Nr 315/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2007 r., Nr 321/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2007 r., wprowadza się następujące zmiany: - w 1 pkt. 3 przyjmuje brzmienie: 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów w kwocie zł b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł - w 6 ust. 1 pkt. 2 przyjmuje brzmienie: 2). PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich zł - w 7 pkt. 1 i 2 przyjmują brzmienie: 1). wojewódzkich instytucji kultury na łączną kwotę zł, 2). Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w wysokości zł - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

2 - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - załącznik Nr 6 przyjmuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 16 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 4 UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2007 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. środków z Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w kwocie zł na realizację działań związanych z uruchomieniem i organizacją montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych m.in. na: - rozwinięcie i likwidację systemu DPS 2000 na lewym brzegu rzeki Wisły - wykonanie znaków i tablic ostrzegawczych - umieszczenie oraz demontaż na terenie Miasta Krakowa tablic ostrzegawczych i znaków drogowych w sytuacji zamknięcia Mostu Dębnickiego - zamknięcie i demontaż zamknięć bram powodziowych przy ul. Wioślarskiej, Flisackiej, Dojazdowej i Włóczków 2. dotacji celowej z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz Galeria i biura wystaw artystycznych w kwocie zł na dofinansowanie przez Powiat Miechowski działalności Filii Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu - Galerii Sztuki U Jaksy w Miechowie. 3. pomocy finansowej w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz Galeria i biura wystaw artystycznych w kwocie zł na dofinansowanie z budżetu Miasta Nowy Targ działalności Galerii Jatki w Nowym Targu 4. zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Staże i specjalizacje medyczne w kwocie zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli w SP ZOZ w Nowym Targu dotyczącej rozliczenia realizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w roku 2005 stwierdzono nieprawidłowości w rozliczaniu wynagrodzenia koordynatora staży podyplomowych oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi za dyżury lekarzy stażystów. 5. środków stanowiących wkład Unii Europejskiej ( zł) i dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( zł) w dz. 852 Pomoc społeczna w kwocie zł w tym w rozdz Regionalne ośrodki polityki społecznej ( zł) i rozdz pozostała działalność ( zł) na zadanie pn.: Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL. Powyższe środki planowano wydać do końca kwietnia 2007 r. i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w grudniu 2006 r. zostały zwrócone jako środki niewygasające z upływem 2006 r. (w 2007 r. wpłynęły ponownie na rachunek Województwa). 6. refundacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych, udziału w szkoleniach i konferencjach pracowników jednostki w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Wojewódzkie urzędy pracy. 7. wprowadzenia do budżetu wydatków uznanych przez Sejmik Województwa Małopolskiego za niewygasające z upływem roku 2006 (uchwała Nr II/26/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2006 r.) w:

3 a) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Ratownictwo medyczne w kwocie zł na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, osprzętu GPS i oprogramowania dla celów utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania, kontroli i monitoringu (termin wykorzystania środków 31 marca 2007 r.). Środki zostaną przekazane dla niektórych starostw Województwa Małopolskiego na utworzenie systemów zarządzania, kontroli i monitoringu dla jednostek ratowniczych. Budowa jednolitego systemu, oprócz zarządzania na poziomie powiatów ma na celu stworzenie możliwości wymiany informacji pomiędzy jednostkami pogotowia ratunkowego. b) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł przewidzianych na zakup sprzętu do systemów monitoringu wykorzystywanych do usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypadków i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń ekologicznych na terenie Województwa Małopolskiego (termin wykorzystania środków 31 marca 2007 r.). Środki przeznacza się na wydatki w: - dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Ratownictwo medyczne na rozbudowę systemu zarządzania, kontroli i monitoringu utworzonego w 2006 r. w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym o nowe moduły m.in. cyfrowy rejestr rozmów oraz moduł sprawozdawczości dla Narodowego Funduszu Zdrowia zł - dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność na zakup trzech dodatkowych odbiorników GPS dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2006 r. realizowano projekt w ramach ZPORR dotyczący budowy systemu pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla Województwa Małopolskiego. Jednym z jego elementów był projekt pilotażowy Budowa systemu monitoringu dla potrzeb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego składający się z centrum monitoringu w Zakopanem oraz wyposażenia zespołów ratowniczych w indywidualne odbiorniki GPS. II. zwiększeniu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł. W miesiącu grudniu 2006 r. wypłacono PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. kwotę ,38 zł zamiast wymaganej ,38 zł, która wynikała z umowy o wykonywanie i dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w ramach obowiązku służby publicznej na okres od do r. Kwota zł została przekazana w styczniu 2007r. Powyższe wydatki zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. uchwala 77 zal.pdf III. przeniesieniu wydatków: 1. w ramach zadania pn. "Inter Get-Up" - Wsparcie powstawania i rozwoju firm branży wysokich technologii (HT) w kwocie zł z dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój przedsiębiorczości z oszczędności wynikających z niższych niż planowano kosztów przygotowania czwartego i piątego numeru periodyku Innowacyjny Start, zakupu materiałów papierniczych i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz tłumaczeń do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie na pokrycie brakującej części kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych z realizację projektu. 2. w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł z zadania budżetowego pn.: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela na dotację dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (średnia wysokość odpisu dla jednego nauczyciela ustalona została przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wysokości 838 zł co stanowi 5% pobieranych emerytur i rent) 3. z rezerwy celowej na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej do dz. 801 Oświata i wychowanie kwoty zł na dotację dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych następuje z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2007 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia

4 zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2007r. Nr 56, poz. 372) oraz Uchwałą Nr VI/57/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 26 marca 2007 r. (w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie) 4. w dz. 851 Ochrona zdrowia w kwocie zł z rozdz Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn.: Zadania inwestycyjne w wojewódzkich SP ZOZ. Środki finansowe przeznacza się na zadania inwestycyjne w: a) rozdz Szpitale ogólne na zadania inwestycyjne pn.: - Zakup aparatury medycznej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zł - Zakład Radioterapii dokumentacja - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie zł - Modernizacja wraz z projektem przebudowy budynku głównego szpitala - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zł - Budowa 2-kondygnacyjnego budynku szpitalnego z przeznaczeniem na oddział psychiatrii dziecięcej i poradnie specjalistyczne - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie zł - Modernizacja i wyposażenie obiektów Małopolskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Nowym Targu Kowańcu zł - Zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego zł, - Zakup sprzętu medycznego - Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Krakowie zł - Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej szpitala - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zł - Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem - dokumentacja zł - Modernizacja Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu zł - Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - etap III zł b) rozdz Sanatoria na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja Sanatorium Uzdrowiskowego Nad Kryniczanką zł c) rozdz Lecznictwo psychiatryczne na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa pawilonu oddziału terapii uzależnień od alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie zł d) rozdz Ratownictwo medyczne do Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na zadania inwestycyjne pn.: - Adaptacja istniejących pomieszczeń na ambulatorium i karetki wyjazdowe w budynku przychodni Rejonowej w Zabierzowie zł - Zakup ambulansu sanitarnego zł d) rozdz Medycyna pracy na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja wraz z komputeryzacją rejestracji - Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie zł 5. w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł na dofinansowanie przedsięwzięć zakresu kultury mających na względzie wspieranie i promowanie twórczości, z zadania budżetowego Rozwój regionalnych instytucji kultury do: a) rozdz Teatry w kwocie zł dla Opery Krakowskiej na: Premierę operetki Loteria na mężów K. Szymanowskiego ( zł) Premierę operetki Ptasznik z Tyrolu K. Zellera ( zł) Premierę opery Madame Butterfly G. Pucciniego ( zł) Lato Operowe ( zł) b) rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie zł dla Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu na: VII Międzynarodowy Festiwal Organowy L arte Organica ( zł) XIV Międzynarodowy festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari ( zł) Ochronę, rozwój i promocje niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski ( zł)

5 Realizację baletu Harnasie w Zakopanem - projekt zrealizowany zostanie w 125-tą rocznicę urodzin i 70-tą rocznicę śmierci kompozytora K. Szymanowskiego ( zł) c) rozdz Galerie i Biura Wystaw Artystycznych w kwocie zł dla Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu na: Wyposażenie archiwum zakładowego MBWA (6 000 zł) Zakup samochodu dostawczego ( zł) d) rozdz Muzea w kwocie zł dla: - Muzeum Tatrzańskiego zł na zakup dzieł St. I. Witkiewicza, R. Malczewskiego, E. Krchy - Muzeum Lotnictwa Polskiego zł na: Inwestycję pn: Rozwój terenów zielonych Lotniczego Parku Kulturowego (zakup kosiarki bijakowej i wertykulatora zł) Transport nowopozyskanych eksponatów ( zł) Przygotowanie blaszanego hangaru magazynowego pod wystawę poświęconą 6.Pomorskiej Dywizji Powietrzno Desantowej ( zł) Przygotowanie nowej ekspozycji Projekt NATO (60 000zł) - Muzeum Okręgowego w Tarnowie zł na wydawnictwo Małopolska w II Rzeczypospolitej Ponadto dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 r. polegających na: 1. zwiększeniu stanu funduszu na początek roku o kwotę zł, tj. do kwoty zł wynikającej ze sprawozdania na koniec 2006 roku. 2. zwiększeniu przychodów o zł stanowiących zwrot z UE 75% poniesionych z Funduszu wydatków na opracowanie studium wykonalności - zadanie realizowane w ramach ZPORR pn.: Budowa systemu pozycjonowania w Województwie Małopolskim 3. zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę zł, w tym na: - finansowanie umowy na wynajem pomieszczeń magazynowych w Tarnowie w budynku Urzędu Wojewódzkiego (opłaty za czynsz, ubezpieczenie i energię) zł - kolejne ekspertyzy w związku z rozbudową projektu dotyczącego TOPR oraz przystąpieniem do realizacji projektu Budowa Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) jako systemu wspomagania zarządzania na poziomie województwa zł - zatrudnienie nowych osób i przeprowadzenie dla nich szkoleń z zakresu prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjno kartograficznego zł - wydatki związane z reklamą projektu ZPORR, skanowaniem map dla WODGiK wykonaniem materiałów przeznaczonych do archiwizacji map zł - zakup osprzętu komputerowego dla potrzeb WODGiK i nowo zatrudnionych pracowników (drukarka, monitor, myszka, klawiatura) zł 4. zwiększeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na: - dalszą realizację zadania pn. Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących pozostałych warstw tematycznych województwa małopolskiego dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD), komponentu TOPO opracowując kolejne warstwy, przystąpienie do realizacji zadania Budowa Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) jako systemu wspomagania zarządzania na poziomie województwa, zakup systemu archiwizacji dla zasobu WODGiK, systemów serwerowych DgiK, systemu GPS, oprogramowania dla stanowisk pracy zł - udzielenie dotacji powiatom na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu, zakup oprogramowania) zł 5. zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę zł w związku z wynajęciem pomieszczeń magazynowych (a nie planowanych pomieszczeń biurowych) oraz uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia przetargów niższych cen na dostęp do sieci internet. 6. zwiększeniu stanu funduszu na koniec roku o kwotę zł tj. do kwoty zł. W związku z powyższymi zmianami zwiększa się: 1. dochody o kwotę zł, tj. do kwoty zł, 2. wydatki o kwotę zł, tj. do kwoty zł, 3. deficyt o kwotę zł, tj. do kwoty zł, 4. przychody o kwotę zł, tj. do kwoty zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

6 rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Załączniki uchwala77zal.pdf Data: :11:25 Rozmiar: 7.58M Powiązane artykuły Akty zmienione: Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2007 Liczba odwiedzin: 91 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :39:40 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak