13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A

Transkrypt

1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 lipca 2011 r. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: stanowisko Rady z 25 lipca 2011 r /11 mkk/jp/pb 1

2 SPIS TREŚCI Strona I. WPROWADZENIE... 5 II. GŁÓWNE ELEMENTY STANOWISKA RADY... 8 III. SZACOWANE DOCHODY IV. SZACOWANE WYDATKI Wydatki administracyjne poszczególnych instytucji: Parlament Europejski Sekcja I Rada Europejska i Rada Sekcja II Komisja Sekcja III Środki administracyjne Urząd Publikacji (OP) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL) Trybunał Sprawiedliwości Sekcja IV Trybunał Obrachunkowy Sekcja V Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Sekcja VI Komitet Regionów Sekcja VII Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Sekcja VIII Europejski Inspektor Ochrony Danych Sekcja IX Europejska Służba Działań Zewnętrznych Sekcja X /11 mkk/jp/pb 2

3 Wnioski dotyczące personelu zgłoszone przez agencje zdecentralizowane na rok Wydatki Komisji według obszarów polityki: Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja Tytuł 04 Zatrudnienie i sprawy społeczne Tytuł 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Tytuł 06 Mobilność i transport Tytuł 07 Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Tytuł 08 Badania naukowe Tytuł 09 Społeczeństwo informacyjne i media Tytuł 10 Bezpośrednie badania naukowe Tytuł 11 Gospodarka morska i rybołówstwo Tytuł 12 Rynek wewnętrzny Tytuł 13 Polityka regionalna Tytuł 14 Podatki i unia celna Tytuł 15 Edukacja i kultura Tytuł 16 Komunikacja Tytuł 17 Ochrona zdrowia i konsumentów Tytuł 18 Sprawy wewnętrzne Tytuł 19 Stosunki zewnętrzne Tytuł 20 Handel Tytuł 21 Rozwój i stosunki z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) Tytuł 22 Rozszerzenie Tytuł 23 Pomoc humanitarna Tytuł 24 Zwalczanie nadużyć finansowych Tytuł 25 Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Tytuł 26 Administracja Komisji Tytuł 27 Budżet Tytuł 28 Kontrola Tytuł 29 Statystyka /11 mkk/jp/pb 3

4 Tytuł 30 Emerytury i wydatki pochodne Tytuł 31 Służby językowe Tytuł 32 Energia Tytuł 33 Sprawiedliwość Tytuł 40 Rezerwy /11 mkk/jp/pb 4

5 I. WPROWADZENIE 25 lipca 2011 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2012, którego szczegóły zostały przedstawione w niniejszym uzasadnieniu. Pierwszy załącznik techniczny zawarty w addendach 1 3 do niniejszego uzasadnienia zawiera zestawienie wydatków ogółem w podziale na poszczególne działy ram finansowych oraz odpowiadające im szczegółowe dane liczbowe dla poszczególnych instytucji i obszarów polityki. Drugi załącznik techniczny znajdujący się w addendum 4 do niniejszego uzasadnienia zawiera zmiany wprowadzone w uwagach /11 mkk/jp/pb 5

6 DECYZJA RADY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2012 RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, a także mając na uwadze, co następuje: 1. w dniu 26 maja 2011 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu na rok budżetowy , 2. Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego po stronie dochodów z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 2, a po stronie wydatków z częścią I Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 3, które z braku jakichkolwiek wieloletnich ram finansowych uchwalonych na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi aktualnie mający zastosowanie instrument dyscypliny budżetowej, COM(2011) 300. Dz.U. L 163 z , s. 17. Dz.U. C 139 z , s /11 mkk/jp/pb 6

7 STANOWI, CO NASTĘPUJE: Artykuł Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 zostało przyjęte przez Radę w dniu 25 lipca 2011 r. Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady lub można go z tej strony pobrać: Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2011 r. W imieniu Rady Przewodniczący 13110/11 mkk/jp/pb 7

8 II. GŁÓWNE ELEMENTY STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012 A. Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok Główne elementy tego stanowiska są następujące: ŁĄCZNE WYDATKI JAKO WYNIK STANOWISKA RADY (w mln EUR w zaokrągleniu) Środki na zobowiązania ,34 Środki na płatności ,04 B. Zgodnie ze stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 przyjętym przez Radę w porównaniu z budżetem na rok środki na zobowiązania wzrosły o 2,92%, a środki na płatności o 2,02%. Ogólna kwota środków na płatności przewidzianych w stanowisku Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 odpowiada 0,98% DNB UE W tym BK nr 1 i 2/2011. Na podstawie prognozy DNB z maja 2011 roku /11 mkk/jp/pb 8

9 C. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 w podziale na poszczególne działy ram finansowych: Dział Stanowisko Rady (w tym list nr 1/2012 w spr. poprawek) Różnica w porównaniu z PB 2012 (kwota) Różnica w porównaniu z budżetem 2011 (w tym BK nr 1) (w%) (EUR) Margines poniżej istniejącego pułapu Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiąz ania Środ ki na płatn ości Środki na zobowiązania 1. TRWAŁY WZROST 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia ,7-1,3 Europejski fundusz dostosowania do globalizacji ,0 100,0 Ogółem 1a ,4 1, b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia ,4 +5, Ogółem 1 (wraz z EFG) ,3 +3, GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA Ogółem ,6 +1, w tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie ,8 +1, OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość ,8 +1, b. Obywatelstwo ,6 2, Ogółem ,5 0, UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Razem ,2 2,0 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ,0 100,0 5. ADMINISTRACJA Ogółem ,1 3, Ogółem ,4 +0, SUMA CAŁKOWITA ,9 +2, Środki jako % DNB: 0,98% Szczegółowe wyniki przedstawiono w częściach uzasadnienia dotyczących poszczególnych sekcji i obszarów polityki w ramach budżetu /11 mkk/jp/pb 9

10 D. Przy przyjmowaniu stanowiska w sprawie projektu budżetu na rok 2012 Rada kierowała się określonymi wytycznymi: 1. ASPEKTY OGÓLNE a) Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012: w należytym stopniu uwzględnia porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami; mieści się w ramach wytycznych budżetowych określonych dla budżetu na rok 2012 w konkluzjach Rady przyjętych w lutym 2011 roku 1. b) Szczególną uwagę zwrócono na: zastosowanie podejścia, które doprowadzi do uchwalenia budżetu realistycznego i kompleksowo zrównoważonego, z poszanowaniem dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. Dostrzegając starania już podjęte przez Komisję przy sporządzaniu projektu budżetu, podkreślono, że konieczne są dodatkowe wysiłki; zapewnienie odpowiedniego finansowania różnych priorytetów Unii Europejskiej, przy określeniu środków na podstawie wskaźnika wykonania budżetu w 2010 roku, ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych w 2011 roku i realistycznych możliwości absorpcji. Podejście to zastosowano również w przypadku środków przydzielanych na wydatki administracyjne związane z programami operacyjnymi i wydatki agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie tymi programami; /11 FIN /11 mkk/jp/pb 10

11 zapewnienie ograniczonego i kontrolowanego wzrostu środków na płatności w porównaniu z 2011 rokiem w obrębie wszystkich działów i poddziałów wieloletnich ram finansowych, przy jednoczesnym skorygowaniu kwot na podstawie analizy wykonania budżetu na 2010 rok i ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych w 2011 roku. Podejście to należy postrzegać w kontekście ograniczeń budżetowych zastosowanych we wszystkich państwach członkowskich. Rada przyjęła następujące oświadczenie dotyczące środków na płatności: Rada zwraca się do Komisji o przedłożenie projektu budżetu korygującego, gdyby środki na płatności zapisane w budżecie na 2012 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w ramach poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) i działu 4 (UE jako partner na arenie międzynarodowej). Rada apeluje do Komisji, by nie później niż przed końcem września 2012 roku przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności w ramach poddziału 1b oraz by w razie potrzeby przedłożyła projekt budżetu korygującego dotyczącego wyłącznie tej kwestii. Rada przyjmie stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego jak najszybciej, tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności. ; zastosowanie wobec agencji zdecentralizowanych podobnego podejścia jak wobec wydatków administracyjnych instytucji (zob. pkt II.D.3.e. (iii) poniżej); 13110/11 mkk/jp/pb 11

12 pozostawienie odpowiednich marginesów w obrębie pułapów działów i poddziałów wieloletnich ram finansowych, z wyjątkiem poddziału 1b, aby móc reagować na nieprzewidziane sytuacje, przy w miarę możliwości jednoczesnym poszanowaniu kwot środków na zobowiązania zaproponowanych przez Komisję w odniesieniu do programów objętych procedurą współdecyzji. 2. INNE OGÓLNE ASPEKTY a) Nazewnictwo Rada zachowała nazewnictwo zaproponowane w projekcie budżetu. Rada utworzyła nową pozycję budżetową Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej b) Podstawy prawne Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczących podstaw prawnych. c) Opisy zadań Szczególną uwagę zwrócono na opisy zadań. Zorganizowano specjalne posiedzenie z udziałem służb Komisji w celu umożliwienia dogłębnego dialogu z delegacjami /11 mkk/jp/pb 12

13 3. WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY RAM FINANSOWYCH W odniesieniu do wydatków w obrębie poszczególnych działów ram finansowych stanowisko Rady oznacza: a) w przypadku wydatków na trwały wzrost (dział 1 ram finansowych): (i) w odniesieniu do wydatków na konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia (poddział 1a ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 695,90 mln EUR w środkach postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu, z czego 45,90 mln EUR w wyniku podejścia zastosowanego wobec wydatków administracyjnych i agencji zdecentralizowanych. Pozostała redukcja na kwotę 650 mln EUR jest związana z ewentualną zmianą wieloletnich ram finansowych dla ITER. Rada zatwierdziła również następujące oświadczenie w sprawie ITER: Rada nie umieściła w swoim stanowisku w sprawie projektu budżetu na rok 2012 postulowanych dodatkowych środków finansowych na projekt ITER, w oparciu o ewentualną zmianę wieloletnich ram finansowych na lata , w oczekiwaniu na zamknięcie roku w rolnictwie w 2011 roku oraz nowe dane na temat wskaźników wykonania /11 mkk/jp/pb 13

14 Rada ponownie przeanalizuje sytuację po zamknięciu roku w rolnictwie w 2011 roku, z myślą o podjęciu decyzji w sprawie źródeł i skali dodatkowego finansowania. Rada zwraca się do Komisji, by we współpracy z F4E przedstawiła do dnia 15 października 2011 r. sprawozdania z postępów osiągniętych w realizacji planu ograniczenia kosztów i dokonywania oszczędności, a także z wyników Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz projektu ITER, a także zarządzania tymi projektami, jak również z realizacji zaplanowanych działań w ramach rocznego budżetu. Rada nawiązuje do swoich konkluzji z lipca 2010 roku, zgodnie z którymi dodatkowe zasoby powinny w pierwszej kolejności pochodzić z przegrupowania środków w ramach poddziału 1a wieloletnich ram finansowych. ; utworzenie pozycji budżetowej (Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012), dla której środki finansowe będą pochodzić z pozycji budżetowej (Analizy, badania i podnoszenie świadomości na temat sytuacji socjalnej, demografii i rodziny); ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 15,52 mln EUR w środkach na zobowiązania i 17,84 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji. Zaakceptowano łącznie 63 stanowiska czasowe; 13110/11 mkk/jp/pb 14

15 ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją na łączną kwotę 1132,00 mln EUR w środkach postulowanych w PB, z czego 99,46 mln EUR w dziedzinie konkurencyjności; 101,99 mln EUR w dziedzinie transportu; 563,22 mln EUR w dziedzinie badań naukowych; 86 mln EUR w dziedzinie kształcenia i szkolenia; 147 mln EUR w pozycjach budżetowych związanych z Europejskim planem naprawy gospodarczej; 50 mln EUR w pozycji budżetowej dotyczącej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz 84,33 mln EUR w różnych innych pozycjach budżetowych na podstawie analizy przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji. Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w poddziale 1a wyniesie 175,30 mln EUR; (ii) w odniesieniu do wydatków na spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia (poddział 1b ram finansowych) przyjęcie PB w odniesieniu do środków na zobowiązania; ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 1299,28 mln EUR przy jednoczesnym wzroście o 5,2% w porównaniu z rokiem 2011; 13110/11 mkk/jp/pb 15

16 Kwota ta stanowi redukcję w środkach na płatności dotyczącą głównie dziedziny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (706 mln EUR), Europejskiego Funduszu Społecznego (394 mln EUR) i Funduszu Spójności (199 mln EUR), co stanowi korektę na podstawie dostępnych informacji. Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w poddziale 1b wyniesie 22,12 mln EUR; b) w odniesieniu do wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochronę (dział 2 ram finansowych) łączna redukcja na kwotę 545,60 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB, z czego 197,94 mln EUR w dziedzinie rolnictwa, 337,60 mln EUR w pozycji budżetowej dotyczącej rozliczenia rachunków i 10,06 mln EUR w różnych innych pozycjach budżetowych na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu; ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 1,46 mln EUR w środkach na zobowiązania i 2,67 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji. Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące personelu, zaakceptowano 4 stanowiska czasowe; 13110/11 mkk/jp/pb 16

17 ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 786,51 mln EUR, z czego 229,93 mln EUR w dziedzinie rolnictwa; 337,60 mln EUR w pozycji budżetowej dotyczącej rozliczenia rachunków; 140 mln EUR w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich; 46,50 mln EUR w dziedzinie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 32,48 mln EUR w różnych innych pozycjach budżetowych, na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu. Kwoty te, szacowane na podstawie wykonania budżetu w przeszłości i dostępnych informacji, mogą zostać poddane przeglądowi w świetle jesiennego listu w sprawie poprawek. Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w dziale 2 wyniesie 1197,16 mln EUR; c) w odniesieniu do wydatków na obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (dział 3 ram finansowych) (i) wydatki na wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (poddział 3a ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 55,65 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji; 13110/11 mkk/jp/pb 17

18 ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 11,55 mln EUR w środkach na zobowiązania i 12,73 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji. Zaakceptowano łącznie 12 stanowisk czasowych; ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją na łączną kwotę 44,26 mln EUR w środkach postulowanych w PB w kilku pozycjach budżetowych na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu; dostępny margines w poddziale 3a wyniesie 121,27 mln EUR; (ii) w odniesieniu do wydatków na obywatelstwo (poddział 3b ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 15,55 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji; ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 9,48 mln EUR w środkach na zobowiązania i 6,46 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji; 13110/11 mkk/jp/pb 18

19 określenie poziomu środków na płatności, z redukcją w sposób ukierunkowany środków postulowanych w PB na łączną kwotę 14,53 mln EUR w kilku pozycjach budżetowych, na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu; dostępny margines w poddziale 3b wyniesie 31,08 mln EUR; d) w odniesieniu do wydatków na dział UE jako partner na arenie międzynarodowej (dział 4 ram finansowych) przyjęcie listu nr 1/2012 w sprawie poprawek. List ten jest w pełni finansowany w ramach aktualnego pułapu działu 4 dzięki dodatkowym przegrupowaniom środków; określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 203,57 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji; ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanej z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 0,28 mln EUR w środkach na zobowiązania i 0,40 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji; określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 300,37 mln EUR, z czego z jednej strony 190,37 mln EUR w sposób ukierunkowany w odniesieniu do kilku pozycji budżetowych, na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji, a z drugiej strony przy braku utrzymania kwoty w wysokości 110 mln EUR postulowanej w PB na rezerwę na pomoc nadzwyczajną /11 mkk/jp/pb 19

20 Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w dziale 4 wyniesie 50,23 mln EUR w celu pokrycia dodatkowych potrzeb na późniejszym etapie; e) w odniesieniu do wydatków na administrację (dział 5 ram finansowych) (i) ścisłe kontrolowanie kwoty wydatków administracyjnych instytucji UE zgodnie z podejściem stosowanym przez państwa członkowskie w odniesieniu do ich krajowych służb cywilnych; ustalenie na odpowiednim poziomie budżetu na wydatki administracyjne każdej instytucji, z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich oraz ich rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb; dokonanie ukierunkowanych redukcji środków w odniesieniu do wszystkich instytucji, z uwzględnieniem przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz rzeczywistych potrzeb; zwiększenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń dla większości instytucji, z uwzględnieniem ich obecnego wskaźnika wakatów; odrzucenie wszelkich nowych stanowisk postulowanych przez instytucje, z wyjątkiem części stanowisk postulowanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych będącą nową instytucją; przyjęcie postulowanych przypadków zamiany stanowiska, przekształcenia stanowiska, przeszeregowania na wyższe kategorie i przeniesienia. Powyższe podejście dało w rezultacie odpowiedni poziom wydatków administracyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego funkcjonowania instytucji. Margines w wysokości 546,44 mln EUR pozostał dostępny wramach pułapu działu 5 wieloletnich ram finansowych /11 mkk/jp/pb 20

21 (ii) Podczas analizy budżetów na wydatki administracyjne Rada skupiła się również na wydatkach administracyjnych związanych z programami operacyjnymi oraz na wydatkach administracyjnych agencji wykonawczych. W tym kontekście postanowiono dokonać ukierunkowanych redukcji w oparciu o podejście podobne do podejścia stosowanego wobec instytucji. (iii) Jeżeli chodzi o agencje zdecentralizowane, Rada również zastosowała podobne podejście jak w przypadku instytucji. W związku z tym w przypadku agencji będących w fazie pełnej operacyjności nie zatwierdzono żadnego wzrostu środków w porównaniu z rokiem 2011 ani żadnych nowych stanowisk. W odniesieniu do agencji, którym powierzono nowe zadania, zaakceptowano wzrost ograniczony do 1,5% w porównaniu z rokiem 2011 i jedną trzecią postulowanych nowych stanowisk. Ponadto zapisano utworzenie nowych stanowisk finansowanych przez agencje. W odniesieniu do agencji w fazie rozruchu nowe stanowiska i zwiększenie środków w odnośnym wkładzie na tytuły 1 i 2 ograniczono do 3/4 postulowanych wartości. (iv) Rada zatwierdziła również następujące oświadczenie w sprawie wydatków administracyjnych: Rada podkreśla, jak ważne jest jak najwydajniejsze wykorzystanie wydatków administracyjnych i zwiększenie efektywności administracyjnej w celu zoptymalizowania wykorzystania ograniczonych zasobów, zważywszy na rygorystyczną konsolidację fiskalną, jaką podejmują państwa członkowskie. Potwierdza znaczenie ścisłego kontrolowania wydatków administracyjnych, zwłaszcza poprzez zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej, oraz zapewniania finansowania wyłącznie na rzeczywiste potrzeby. W związku z tym Rada wzywa wszystkie instytucje i organy do udziału w realizacji tych celów. ; (f) w odniesieniu do dochodów przyjęcie PB po korektach technicznych wynikających ze zmian dotyczących wydatków i personelu, wprowadzonych w projekcie budżetu na rok /11 mkk/jp/pb 21

22 III. SZACOWANE DOCHODY 1. Całkowite dochody budżetowe Unii Europejskiej wynoszą EUR, co stanowi 0,98% dochodu narodowego brutto (DNB) 1 UE. Zasoby własne niezbędne do sfinansowania projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 stanowią 0,97% DNB UE, poniżej pułapu wynoszącego 1,23% DNB, ustalonego za pomocą metody obliczeń, o której mowa w art. 3 ust. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 2. Dane szacunkowe dotyczące dochodów różnych, zależnych od składek pochodzących z wynagrodzeń, i związane z nimi skonsolidowane tabele, zostały skorygowane zgodnie z decyzjami podjętymi w sprawie wniosków o przyznanie nowych stanowisk zgłoszonych przez poszczególne instytucje. Dochody na sfinansowanie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 przedstawiono w poniższej tabeli. (EUR) Źródło PB 2012 stanowisko Rady 1. Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej Zasoby własne oparte na DNB Dostępne nadwyżki p.m. 5. Dochody różne (tytuły 4 9) OGÓŁEM Na podstawie prognozy DNB z maja 2011 roku. Dz.U. L 163 z , s /11 mkk/jp/pb 22

23 A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO Środki do pokrycia w roku budżetowym 2012 zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI Opis Budżet 2012 Budżet Zmiana (w %) 1. Trwały wzrost ,73 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona ,39 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość ,28 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej ,37 5. Administracja ,45 Wydatki ogółem ,02 DOCHODY Opis Budżet 2012 Budżet Zmiana (w %) Dochody różne (tytuły 4 9) ,37 Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0) p.m Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2) p.m. p.m. Saldo zasobów własnych z tytułu VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2) p.m. p.m. Dochody ogółem (tytuły 3 9) ,25 Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2) ,01 Zasoby własne oparte na VAT według jednolitej stawki (tabele 1 i 2, rozdział 1 3) ,17 Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4) ,04 Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom ,70 Dochody ogółem , Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na rok 2011 (Dz.U. L 68 z , s. 1) ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1/2011 i 2/2011. Artykuł 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 268 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) brzmi: Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków. Zasoby własne na potrzeby budżetu na 2012 rok są określone na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 151. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 17 maja 2011 r /11 mkk/jp/pb 23

24 TABELA 1 Obliczenie ograniczenia zharmonizowanej podstawy podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom Państwo członkowskie 1% nieograniczone j podstawy VAT 1% dochodu narodowego brutto Stopa ograniczeni a (%) 1% dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia 1% ograniczonej podstawy VAT 1 Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Luksemburg Węgry Malta Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50% DNB /11 mkk/jp/pb 24

25 TABELA 2 Podział zasobów własnych z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) i ust. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3) Państwo członkowskie 1% ograniczonej podstawy VAT Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT 1 (w %) Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bułgaria , Republika Czeska , Dania , Niemcy , Estonia , Irlandia , Grecja , Hiszpania , Francja , Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy , Austria , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowenia , Słowacja , Finlandia , Szwecja , Zjednoczone Królestwo , Ogółem Wyłącznie w odniesieniu do lat stawka poboru zasobów opartych na VAT dla Austrii wynosi 0,225%, dla Niemiec 0,15%, a dla Niderlandów i Szwecji 0,10% /11 mkk/jp/pb 25

26 TABELA 3 Określenie jednolitej stawki i podział zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4) Państwo członkowskie 1% DNB Jednolita stawka zasobów własnych z podstawy dodatkowej Zasoby własne z podstawy dodatkowej wg stawki jednolitej (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa , Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Obliczenie stawki: ( ) / ( ) = 0, /11 mkk/jp/pb 26

27 TABELA 4 Obliczenie finansowania redukcji rocznego wkładu opartego na DNB dla Niderlandów i Szwecji zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 16) Państwo członkowskie Redukcja brutto Procentowy udział w podstawie DNB Klucz DNB zastosowany do redukcji brutto Finansowanie redukcji przyznanej Niderlandom i Szwecji (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgia 2, Bułgaria 0, Republika Czeska 1, Dania 1, Niemcy 20, Estonia 0, Irlandia 0, Grecja 1, Hiszpania 8, Francja 16, Włochy 12, Cypr 0, Łotwa 0, Litwa 0, Luksemburg 0, Węgry 0, Malta 0, Niderlandy , Austria 2, Polska 3, Portugalia 1, Rumunia 1, Słowenia 0, Słowacja 0, Finlandia 1, Szwecja , Zjednoczone Królestwo 13, Ogółem , Deflator cen PKB UE, w EUR (prognoza gospodarcza z wiosny 2011 r.): (a) 2004 UE25 = 107,3995 / (b) 2006 UE25 = 112,1888 / (c) 2006 UE27 = 112,5311 / (d) 2012 UE27 = 120,8724 Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2012 r.: EUR [(b/a) (d/c)] = EUR Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2012 r.: EUR [(b/a) (d/c)] = EUR 13110/11 mkk/jp/pb 27

28 TABELA 5 Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok 2011 zgodnie z art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5) Opis Współczynnik 1 (%) Kwota 1. Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem (w %) 15,0054 7, (1) (2) 7, Suma wydatków na rzecz państw członkowskich Wydatki związane z rozszerzeniem 2 = (5a + 5b) a. Wydatki przedakcesyjne b. Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) (5) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) x (6) x 0, Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa Podstawowy rabat brytyjski = (7) (8) Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) (10) Dane procentowe w zaokrągleniu. Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada: (i) płatnościom dokonanym w ramach środków na 2003 rok na rzecz 10 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w dniu 1 maja 2004 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata , oraz płatnościom na rzecz Bułgarii i Rumunii dokonanym w ramach środków na 2006 rok, skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata (5a); oraz (ii) sumie wydatków na rzecz tych państw członkowskich, z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji (5b) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz państw członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB. Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu z 10% do 25% z dniem 1 stycznia 2001 r. wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru /11 mkk/jp/pb 28

29 Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom w latach wkład dodatkowy Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia sumy wydatków na rzecz państw członkowskich o wydatki związane z rozszerzeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), nie przekracza EUR według cen z 2004 roku. Odpowiednie dane liczbowe przedstawiono w tabeli poniżej. Rabat brytyjski = lata Różnica w kwocie pierwotnej wstosunku do pułapu 10,5 mld EUR (DZW 2007 w stosunku do DZW 2000), w EUR Różnica według cen bieżących Różnica według cen stałych z 2004 roku (A) Rabat brytyjski za 2007 r. 0 0 (B) Rabat brytyjski za 2008 r (C) Rabat brytyjski za 2009 r (D) Rabat brytyjski za 2010 r (E) Rabat brytyjski za 2011 r (F) Rabat brytyjski za 2012 r. bd. bd. (G)Suma różnic = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) /11 mkk/jp/pb 29

30 Państwo członkowskie TABELA 6 Obliczenie 1 finansowania rabatu brytyjskiego wynoszącego: (rozdział 1 5) Procentowy udział w podstawie DNB Udziały bez UK Udziały bez DE, NL, AT, SE i UK Trzy czwarte udziału DE, NL, AT i SE w kolumnie 2 Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3 Skala finansowania Skala finansowania zastosowana do korekty (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgia 2,94 3,41 5,32 1,43 4, Bułgaria 0,30 0,35 0,54 0,15 0, Republika Czeska 1,15 1,34 2,08 0,56 1, Dania 1,94 2,25 3,50 0,94 3, Niemcy 20,59 23,90 0,00 17,92 0,00 5, Estonia 0,12 0,14 0,21 0,06 0, Irlandia 0,98 1,14 1,78 0,48 1, Grecja 1,68 1,95 3,04 0,82 2, Hiszpania 8,27 9,60 14,96 4,02 13, Francja 16,11 18,70 29,15 7,84 26, Włochy 12,37 14,36 22,39 6,02 20, Cypr 0,14 0,16 0,26 0,07 0, Łotwa 0,15 0,17 0,27 0,07 0, Litwa 0,24 0,28 0,43 0,12 0, Luksemburg 0,26 0,30 0,46 0,12 0, Węgry 0,84 0,97 1,51 0,41 1, Malta 0,05 0,06 0,09 0,02 0, Niderlandy 4,85 5,63 0,00 4,22 0,00 1, Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku /11 mkk/jp/pb 30

31 Państwo członkowskie Procentowy udział w podstawach DNB Udziały bez UK Udziały bez DE, NL, AT, SE i UK Trzy czwarte udziału DE, NL, AT i SE w kolumnie 2 Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3 Skala finansowania Skala finansowania zastosowana do korekty (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Austria 2,32 2,69 0,00 2,02 0,00 0, Polska 3,04 3,52 5,49 1,48 5, Portugalia 1,24 1,44 2,25 0,60 2, Rumunia 1,07 1,25 1,94 0,52 1, Słowenia 0,29 0,33 0,52 0,14 0, Słowacja 0,56 0,65 1,01 0,27 0, Finlandia 1,54 1,79 2,79 0,75 2, Szwecja 3,13 3,64 0,00 2,73 0,00 0, Zjednoczone Królestwo 13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ogółem 100,00 100,00 100,00 26,89 26,89 100, /11 mkk/jp/pb 31

32 TABELA 7 Zestawienie finansowania 1 budżetu ogólnego według typu zasobów własnych i państwa członkowskiego Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75%) Tradycyjne zasoby własne (TZW) Cła netto (75%) Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75%) p.m. koszty poboru (25% TZW brutto) Zasoby własne oparte na VAT Zasoby własne oparte na DNB Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami Redukcja na rzecz NL i SE Rabat brytyjski Składki państw członkowskich ogółem Udział w składkach państw członkowskich (%) Zasoby własne ogółem 2 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Belgia , Bułgaria , Republika Czeska , Dania , Niemcy , Estonia , Irlandia , Grecja , Hiszpania , Francja , Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy , p.m. (zasoby własne + pozostałe dochody = dochody ogółem = wydatki ogółem); ( = = ). 2 Zasoby własne ogółem jako odsetek DNB: ( ) / ( ) = 0,97%; pułap zasobów własnych jako odsetek DNB: 1,23% /11 mkk/jp/pb 32

33 Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75%) Tradycyjne zasoby własne (TZW) Cła netto (75%) Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75%) p.m. koszty poboru (25% TZW brutto) Zasoby własne oparte na VAT Zasoby własne oparte na DNB Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami Redukcja na rzecz NL i SE Rabat brytyjski Składki państw członkowskich ogółem Udział w składkach państw członkowskich (%) Zasoby własne ogółem 1 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Austria , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowenia , Słowacja , Finlandia , Szwecja , Zjednoczone Królestwo , Ogółem , Zasoby własne ogółem jako odsetek DNB: ( ) / ( ) = 0,97%; pułap zasobów własnych jako odsetek DNB: 1,23% /11 mkk/jp/pb 33

34 2. Tradycyjne zasoby własne netto (cła i opłaty wyrównawcze w sektorze cukru) wynoszą ,60 mln EUR. 3. Podstawa VAT w Unii wynosi ,77 mln EUR w roku 2012 (według stawki równej 1%), przy uwzględnieniu ogólnego ograniczenia podstawy DNB państw członkowskich na poziomie 50%, które rzeczywiście trzeba było zastosować w przypadku podstawy VAT pięciu państw członkowskich (Cypr, Irlandia, Luksemburg, Malta i Portugalia). Stawka jednolita zasobów własnych z tytułu VAT wynosi 0,30%. Jednak zgodnie z decyzją w sprawie systemu zasobów własnych 2007/436/WE, Euratom 1, która weszła w życie 1 marca 2009 r., stawka poboru za okres wynosi dla Austrii 0,225%, dla Niemiec 0,15%, a dla Niderlandów i Szwecji 0,10%. W związku z tym zasoby własne z tytułu VAT według stawki jednolitej wynoszą ,92 mln EUR. 4. Stawka jednolita zasobów własnych pochodzących z podstawy dodatkowej wynikająca ze stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na 2012 rok wynosi 0,7131%. 5. Dochody inne niż zasoby własne (tytuły 4 9) wynoszą 1 654,05 mln EUR. 6. W tytule 4 (Różne podatki, obciążenia i opłaty wspólnotowe), artykuły 4 0 0, i zostały skorygowane na podstawie podjętych decyzji dotyczących personelu. 1 Wykonanie wspomnianej nowej decyzji w sprawie zasobów własnych jest regulowane rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z 26 stycznia 2009 r., które zmienia rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/ /11 mkk/jp/pb 34

35 IV. SZACOWANE WYDATKI A. WYDATKI ADMINISTRACYJNE POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI Sekcja I Budżet 2011 (w tym BK nr 1 i 2/2011 PB 2012 (w tym list w spr. poprawek nr 1/2012) Stanowisko Rady Różnica (kwoty) Różnica (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) ,30 Rada nie zmieniła preliminarza Parlamentu Europejskiego w swoim stanowisku w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok Preliminarz zakłada wzrost o EUR (+2,30%) w stosunku do budżetu na rok RADA EUROPEJSKA I RADA Sekcja II Budżet 2011 (w tym BK nr 1 i 2/2011 PB 2012 (w tym list w spr. poprawek nr 1/2012) Stanowisko Rady Różnica (kwoty) Różnica (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) ,45 1. Na rok 2012 Rada utrzymała w swojej sekcji budżetu łączną kwotę równą EUR, co stanowi obniżkę o EUR ( 5,45%) w porównaniu z budżetem na rok Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń utrzymano na poziomie 6,5%, zgodnie z tym, co zaproponowano w projekcie budżetu. Zachowano ukierunkowaną redukcję środków poprzez zastosowanie szczególnej redukcji do środków związanych z rezerwą na nieprzewidziane wydatki ( EUR). Rada zastosowała również dodatkową redukcję do środków związanych z kosztami podróży delegacji ( EUR) /11 mkk/jp/pb 35

36 2. W odniesieniu do poziomu zatrudnienia Rada zaakceptowała przekształcenia w ramach rozwoju kariery zawodowej zgodnie z art. 6 regulaminu pracowniczego oraz art. 6, 9 i 10 jego załącznika XIII. Rada zaakceptowała także postulowane środki na zatrudnienie 10 dodatkowych długoterminowych pracowników kontraktowych. KOMISJA Sekcja III ŚRODKI ADMINISTRACYJNE Stanowisko Rady dotyczące budżetu Komisji na wydatki administracyjne na rok 2012 jest następujące: Budżet 2011 (w tym BK nr 1 i 2/2011 PB 2012 (w tym list w spr. poprawek nr 1/2012) Stanowisko Rady Różnica (kwoty) Różnica (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Komisja ,99 OP ,39 OLAF ,60 EPSO ,53 PMO ,21 OIB ,21 OIL ,13 Szkoły Europejskie Ogółem (z wyłączeniem świadczeń emerytalnych i rentowych) ,90 Renty i emerytury ,00 OGÓŁEM ,43 +1,25 1. Na rok 2012 Rada utrzymała na budżet Komisji (w tym na OP, OLAF, EPSO (wraz z EAS), PMO, OIB, OIL, szkoły europejskie i świadczenia emerytalne irentowe) ogólną kwotę w wysokości EUR, co stanowi wzrost o EUR (+0,43%) wstosunku do budżetu na rok Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń ustalono na poziomie 4,3% w przypadku służb centralnych i 7,1% w przypadku delegatur zewnętrznych /11 mkk/jp/pb 36