ZARZĄDZENIE NR 23/2007 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 19 marca 2007 roku. w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2006 r.

Transkrypt

1 UG.BR /07 ZARZĄDZENIE NR 23/2007 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2006 r. Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz oraz Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz 1568 zm. Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, DzU. z 2005r. nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 Nr 17 poz 128 Nr 181 poz 1337) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz 2104, Dz.U z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz i 1218) zarządzam: Przedstawić Radzie Gminy Leżajsk oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania za 2006r. Strona 1 z 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2007 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 19 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROK Zgodnie z art.199 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U 2003r Nr 249 poz. 2104) Wójt Gminy Leżajsk przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy oraz jej jednostek. Jak wynika ze sprawozdania zbiorczego z wykonania budżetu gminy za 2006 r. plan budżetu po stronie dochodów łącznie z zadaniami zleconymi w zakresie planu wynosił zł, a wykonanie wyniosło zł,co stanowi 100,2 % planu. Planowane wydatki łącznie z zadaniami zleconymi wynosiły zł a wykonanie wyniosło zł co stanowi 98,2 % planu. Według stanu na roku zobowiązania gminy z tytułu rat kredytów i pożyczek wynosiły zł i dotyczyły następujących kredytów i pożyczek. 1. Budowa Oczyszczalni ścieków w Wierzawicach wraz z siecią kanalizacyjną i przykanalikami WFOŚiGW ,00 zł 2. Budowa kanalizacji we wsi Dębno WFOŚiGW ,00 zł Wykonanie budżetu w 2006 roku przedstawia się następująco : Wyszczególnienie Plan Wykonanie A. Dochody B. Wydatki C. nadwyżka /deficyt D. Finansowanie ( D1 D2) D1. Przychody D2. Rozchody Stan środków.na rachunkach bankowych na dzień r przedstawia się następująco: Strona 1 z 35

3 Wyszczególnienie Kwoty I 1 2 Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w tym stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.191 ust. 2 i 4 ustawy o finansach publicznych , ,46 2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowy 0,00 3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego ro ,00 II. Stan środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek Budżetowych ,78 III. OGÓŁEM (I+II ,28 Informacja o środkach na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego 1. stan środków funduszy pomocowych 0,00 2. stan środków na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych ,41 Objaśnienia szczegółowe Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiona zastała w tablicy poniżej. W większości rozdziałów plany dochodów zostały wykonane lub przekroczone. Nie wykonano dochodów w następujących rozdziałach: Gospodarka leśna plan wynosił zł wykonanie zł przy czym sprzedaż drewna wyniosła zł a zaplanowano zł. W dziale 600 w rozdziale gdzie zaplanowano wpływ zł na drogi polne, przy czym w związku z refundacją tego wydatku po wykonaniu przez Gminę po przekazaniu środków dokonano zmniejszenia wydatków. W dziale 800 rozdział nie wykonano dochodów z powodu nie przekazania całości środków z programu ZPORR. Nie wykonano dochodów w dziale 900 w rozdziale z powodu mniejszych od zaplanowanych wpływów z opłaty produktowej. W dziale 921 rozdział nie wykonano dochodów z powodu nie rozliczenia programu SPO Modernizacja GOK Wierzawice. Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za rok 2006 Plan dochodów podatkowych na 2006r. wynosił ,00 zł, a wykonanie wynosiło ,03 zł,co stanowi 109,00 % planu. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków za rok 2006 wyniosły ,43 zł, a udzielonych zwolnień 315,50 zł. Natomiast skutki udzielonych przez organ podatkowy umorzeń i odroczeń terminów płatności wyniosły ,33 zł, z kwoty tej zł dotyczy osób prawnych, w tym umorzenie podatku od Strona 2 z 35

4 nieruchomości własnych zakładów budżetowych stanowi kwotę zł. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Dział rozdział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Plan Wykonanie % Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od nieterminowych płatności ,98 116,71 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami od nieterminowych płatności od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,85 111,41 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami od nieterminowych płatności od osób fizycznych ,44 117,51 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wraz z odsetkami od nieterminowych płatności ,61 106,76 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ,15 101,38 Wykonanie dochodów podatkowych wg rodzaju podatku przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,15 49, , ,00 103,49 Podatek rolny , ,61 106,60 Podatek od nieruchomości , ,34 110,57 Podatek leśny , ,40 111,27 Podatek od środków transportowych , ,07 115,79 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,59 104,25 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,61 131,78 Podatek od spadków i darowizn 3.500, , ,67 Strona 3 z 35

5 Wpływy z opłaty skarbowej , ,86 88,51 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,53 135,12 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na , ,38 95,64 sprzedaż napojów alkoholowych Odsetki od nieterminowych płatności , ,09 94,01 Wpływy z opłaty administracyjnej 500,00 390,00 78,00 Pozostałe wpływy Razem , ,03 109,00 Wykonanie planu dotacji z zakresu administracji i innych zadań zleconych Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 35

6 Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie zbiorczo dla działu , ,36 zbiorczo dla działu , ,00 zbiorczo dla działu , ,68 zbiorczo dla działu , ,07 zbiorczo dla wszystkich działów , ,11 Wykonanie wydatków z zakresu z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie wydatki bieżące , , , , wydatki bieżące , , , , wydatki bieżące 2 973, , , , wydatki bieżące , , , , wydatki bieżące , , , , Wydatki bieżące , , , , Wydatki bieżące , , , , Wydatki bieżące , , , ,00 Strona 5 z 35

7 Klasyfikacja budżetowa dział rozdział zbiorczo dla działu zbiorczo dla działu zbiorczo dla działu zbiorczo dla działu paragraf Plan (po zmianach) Wykonanie , , , , , , , ,07 zbiorczo dla wszystkich działów , ,11 Realizację dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela. Zestawienie dochodów w 2006 roku wg.działów i rozdziałów. Dział Rozdz Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,1 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna ,6 Wytwarzanie i zaopatrzenie w 400 energię elektryczną, gaz, wodę , Pozostała działalność ,0 600 Transport i Łączność , Drogi publiczne gminne ,4 700 Gospodarka komunalna ,0 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Urzędy gmin , Pozostała działalność ,1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa ,4 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików Wybory wojtów burmistrzów,prezydentów miast ,6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 756 osobowości prawnej ,0 Wpływy z podatku dochodowego od Osób prawnych ,7 Strona 6 z 35

8 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,7 Udziały gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa ,4 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Część równoważąca subwencji ogólnej ,0 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Przedszkola , Gimnazja , Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze Pomoc społeczna ,6 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,5 Składki za ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne Usługi opiekuńcze , Usuwanie klęsk żywiołowych , Pozostała działalność ,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Gospodarka odpadami , Oświetlenie ulic placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała zadania w zakresie kultury Razem ,2 Strona 7 z 35

9 Realizację wydatków wg działów i rozdziałów przedstawia poniższe zestawienie Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej za 2006 r dział Rozdz Nazwa plan wyk. % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,9 W tym : a) wydatki bieżące ,7 b) wydatki majątkowe , Izby rolnicze a) wydatki bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe LEŚNICTWO , Gospodarka leśna a) wydatki bieżące ,4 WYTWARZANIE ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody ,0 a) wydatki bieżące ,0 b) wydatki majątkowe Pozostała działalność ,9 b) wydatki majątkowe ,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne krajowe w tym : a) wydatki bieżące 0 0 b) wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie w tym : a) wydatki bieżące 0 0 b) wydatki majątkowe-pomoc finansowa , Drogi publiczne gminne ,8 w tym : a) wydatki bieżące ,9 b) wydatki majątkowe ,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 Strona 8 z 35

10 a) wydatki bieżące ,2 b) wydatki majątkowe ,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,3 W tym; a)wydatki bieżące ,3 b) wydatki majątkowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące płace i pochodne Rady gmin ,8 a) wydatki bieżące , Urzędy gmin ,0 W tym; a) wydatki bieżące ,0 płace i pochodne ,5 b) wydatki majątkowe , Promocja jednostek samorządu ,3 W tym; a)wydatki bieżące ,3 W tm ; Płace i pchodne ,6 b) wydatki majątkowe Pozostała działalność ,6 a) wydatki bieżące ,6 Płace i pochodne URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa ,9 a) wydatki bieżące ,9 W tym ; Płace i pochodne ,9 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików Wybory wojtów burmistrzów prezydentów miast ,6 a) wydatki bieżące ,6 W tym ; Płace z pochodnymi ,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,6 Strona 9 z 35

11 a) wydatki bieżące ,6 W tym ; Płace i pochodne b) wydatki majątkowe Obrona cywilna a) wydatki bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,2 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,2 a) wydatki bieżące ,2 W tym ; Place z pochodnymi ,6 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,6 a) wydatki bieżące ,6 W tym; Wydatki na obsługę długu ,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,5 a) wydatki bieżące ,4 płace z pochodnymi ,6 b) wydatki majątkowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,0 a) wydatki bieżące ,0 płace z pochodnymi , Przedszkola ,6 a) wydatki bieżące ,6 w tym płace z pochodnymi , Gimnazja ,8 a) wydatki bieżące ,3 w tym ;płace z pochodnymi ,3 b) wydatki majątkowe , Dowożenie uczniów do szkół ,9 a) wydatki bieżące ,9 w tym płace z pochodnymi ,9 W tym dotacje: , Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ,4 Strona 10 z 35

12 a) wydatki bieżące ,4 płace i pochodne ,7 b) wydatki majątkowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,7 a) wydatki bieżące , Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące W tym; Płace z pochodnymi Gospodarstwa pomocnicze ,3 w tym: a) wydatki bieżące ,3 W tym dotacje ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,1 w tym: a) wydatki bieżące ,1 W tym; Płace z pochodnymi , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 w tym: a) wydatki bieżące ,4 W tym ; Płace z pochodnymi ,8 W tym pomoc finansowa miedzy jst b) wydatki majątkowe ,8 852 POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,0 a) wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,0 a) wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej ,2 a) wydatki bieżące ,2 w tym płace z pochodnymi b) wydatki majątkowe 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,5 a) wydatki bieżące , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące Pozostała działalność Strona 11 z 35

13 854 a) wydatki bieżące W tym dotacja EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,6 a) wydatki bieżące ,6 W tym płace i pochodne , Pomoc materialna dla uczniów ,4 a) wydatki bieżące ,4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe Gospodarka odpadami ,9 W tym : a) wydatki bieżące ,9 W tym ; Wynagrodzenia i pochodne Oczyszczanie miast i wsi ,5 a) wydatki bieżące , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,8 a) wydatki bieżące ,7 b) wydatki majątkowe ,2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,6 a)wydatki bieżące 0 0 b)wydatki majątkowe , Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby a) wydatki bieżące W tym dotacja Biblioteki a) wydatki bieżące W tym dotacja Ochrona i konserwacja zabytków a) wydatki bieżące W tym wydatki na pomoc finansowa między jst Pozostała działalność a) wydatki bieżące W tym dotacja KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,3 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,3 a) wydatki bieżące ,8 W tym dotacja ,2 b) wydatki majątkowe ,8 RAZEM ,2 Strona 12 z 35

14 Wykaz jednostek, które otworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja Dochody Wydatki budżetowa 1. ZS- Przedszkole Brzóza Królewska 2. Przedszkole Wierzawice ZS-Szkoła Podstawowa Giedlarowa 4. ZS-Szkoła Podstawowa Piskorowice 5. Urząd Gminy W jednostkach oświatowych dochody dotyczą wpłat za żywność zużytą do przygotowania posiłków a wydatki zakupów tej żywności. W Urzędzie Gminy w dziale 750 dochody dotyczyły sprzedaży materiałów przetargowych a wydatki kosztów przygotowania tych materiałów kopiowania poza Urzędem. Strona 13 z 35

15 Objaśnienia do sprawozdania. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEŻAJSK ZA 2006 ROK. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wydatków zł Wykonanie wydatków zł Rozdział Melioracje wodne Wykonano konserwację w miejscowościach Wierzawice i Brzóza Królewska na wartość ,37 zł oraz zapłacono za opinię biegłego 1000 zł. z zakresu zadań inwestycyjnych wykonano projekt zastawki Stare Miasto oraz projekt odwodnienia rowu w Wierzawicach. Rozdział Izby rolnicze Przekazano kwotę zł. tj w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność Wykonanie : Zakup żużla ,08 zł Zakup kamienia ,78 zł Opłaty pocztowe i bankowe dot ,47 zł Razem wydatki ,33 zł Kwotę zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Plan wydatków zł Wykonanie zł Rozdział Gospodarka leśna Wydatki wykonane : zł zł zł Za wymienioną kwotę wykonano: - zakup sprzętu i materiałów, naprawy sprzętu, ochrona lasów i wycinka drzew, zakup paszy. Strona 14 z 35

16 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ Plan wydatków zł Wykonanie zł Rozdział Dostarczanie wody Wydatki w kwocie 3200 zł dotyczyły umowy zlecenia w związku z pracami przy odkopywaniu wodociągu. ( prace zlecone przez Sąd Okręgowy ) Rozdział Pozostała działalność W tym rozdziale wydatkowano środki na dwa zadania inwestycyjne : 1.Budowa przejścia wodociągowego pod rzeką San Planowane środki ,00 Wydatkowane środki ,45 Zapłacono za decyzję sanepidu 42,00 zł; dziennik budowy 11,00 zł; f.nr. 938 Sanitex przewiert sterowany pod rzeką San ,73 zł; f.nr.618 roboty wodociągowe ,72 zł; f.nr.1008 roboty wodociągowe ,00 zł 2. Budowa sieci gazowej Brzóza Królewska Planowane środki ,00 Wydatkowane środki 39,80 Za w/w kwotę zapłacono f.nr. 212 dziennik budowy, f.nr. 427 wypis z ewidencji gruntów uproszczony Kwotę zł przekazano na wydatki niewygasające. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków zł Wykonanie zł Rozdział Drogi publiczne krajowe Wykonanie wyniosło zł Kwota dotyczy w całości chodnika w Dębnie i została przekazana na wydatki niewygasające. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki wyniosły zł. Kwota wydatków w wysokości zł dotyczy chodnika w Biedaczowie i została przekazana na wydatki niewygasające zł przekazano na budowę chodnika w Starym Mieście. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan zł Wykonanie zł W ramach utrzymania bieżącego dróg wykonano : - zakup żużla ,27zł - zimowe utrzymanie dróg ,11zł - transport materiałów masowych ( piasek, żwir, ziemia itp.) ,60zł - zakup tłucznia ,36zł - usługi wykonywane koparką, walcem i ładowarką ,21zł - drobne opłaty ( spółki wodne, wyrysy z map, ubezpieczeni dróg itp.) ,35zł - wykonanie przepustów drogowych ,39zł Strona 15 z 35

17 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ,53zł - oznakowanie dróg ,44zł - utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych ,57zł Z zakresu remontów wykonano: - chodnik Hucisko ,90zł - remont dróg w Brzózie Królewskiej dł mb (naw. bitumiczna) ,50zł - remont dróg w Giedlarowej dł. 940mb (naw. tłuczniowa) ,53zł - remont dróg w Hucisku dł. 670 (naw. bitumiczna) ,90zł - remont dróg w Przychojcu dł. 1000mb (naw. bitumiczna) ,98zł - remont dróg w Starym Mieście dł. 510 mb (naw. bitumiczna) ,66zł - remont dróg w Rzuchowie dł. 160 mb (naw. bitumiczna) ,20zł - remont dróg w Gwizdowi dł. 570 mb (naw. bitumiczna) ,98zł - wiaty przystankowe w Gwizdowi i Przychojcu ,44zł Z zakresu zadań inwestycyjnych wykonano : - budowa parkingu w Giedlarowej ,84zł - budowa parkingu w Maleniskach ,47zł - budowa chodnika w Wierzawicach ,00zł - droga w Giedlarowej dł. 400mb ( naw, tłuczniowa) ,82zł Ponadto wykonano: - wykonanie ekspertyz technicznych mostów ,00zł - wykonanie projektów organizacji ruchu ,00zł - utrzymanie przystanków ,00zł - wykonanie pomiarów natężenia ruchu ,00zł - drobne remonty drogowej sieci kanalizacyjnej ,00zł dokonano zakupów - zakup farb (malowanie przystanków w Dębnie) -372,56zł - zakup kręgów betonowych ( Brzóza Królewska) ,87zł - zakup kostki brukowej ( chodnik Wierzawice) ,00zł Ogółem dział 600, Rozdz ,48 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków zł Wykonanie zł Strona 16 z 35

18 Dział 700, rozdział 70005, 4300 Wydatki wykonane ,56 zł - opłata z tytułu konserwacji urządzeń melioracji wodnych z nieruchomości zmeliorowanych stanowiących własność Gminy Leżajsk, - wykonanie operatów szacunkowych, - opłaty geodezyjne - opłaty notarialne - inne usługi związane z gospodarowaniem mieniem. Dział 700, rozdział Wydatki wykonane ogółem 1 606,73 zł. w tym: - zakup materiałów do remontu domku letniskowego oraz wyposażenia. Dział 700, rozdział 70005, 4260 zakup energii, wody, gazu do celów grzewczych lokali mieszkalnych i użytkowych gminy Leżajsk. Plan ,00 zł Wykonanie ,91 zł Dział 700, rozdział 7005, Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Chałupkach Dębniańskich. Plan ,00 zł Wykonanie ,60 zł Wykonano zakres rzeczowy zadania polegający na remoncie budynku Domu Kultury -elewacja budynku wraz ociepleniem -czyszczenie i dwukrotne malowanie dachu na budynku głównym oraz grzybku -rozbiórka kominów, wykonanie nowych oraz ich ocieplenie -wymiana rynien i rur spustowych -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej -rozbiórka starej i ułożenie nowej płytki odbojowej -malowanie całego budynku, położenie wykładzin podłogowych -remont łazienek -zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymiana ogrodzenia -wykonanie chodników i dojazdów -wykonano ławki i stoły do sali widowiskowej 2.Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Biedaczowie. Plan ,00 zł Wykonanie ,67 zł Wykonano zakres rzeczowy na zadaniu: -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -wykonanie izolacji pionowej budynku wykonanie ocieplenia styropianem o gr.8 cm i elewacji tynkiem mineralnym -wymiana rynien i rur spustowych -zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez utwardzenie placu manewrowego -wykonanie odwodnienia budynku poprzez drenaż - wykonano modernizację kotłowni gazowej ; wymiana kotła, remont posadzki i wymiana sieci wod. - kan., elektrycznej i gazowej w pomieszczeniu kotłowni. -wymieniono stolarkę wewnętrzną w budynku Strona 17 z 35

19 Ponieważ w trakcie wykonywania remontu wystąpiły roboty nie przewidziane w trakcie przygotowywania dokumentów przetargowych, a związane z wykonaniem odwodnienia wobec powyższego przystąpiono wcześniej do wykonania odwodnienia. Z uwagi na nieterminowe zakończenie robót z winy Wykonawcy roboty zostały odebrane protokołem odbioru w dniu r, a pozostałe środki do zapłaty w/w robót przeniesione na środki niewygasające. Ponadto z zakresu remontów mienia gminnego wykonano ; Remont Domu Strażaka w Dębnie za kwotę zł, Remont OSP Piskorowice za 4440 zł Projekt OSP Rzuchów za 9760 zł, Remont OSP Pzrychojec za zł, Remont Sceny na grzybku w Chałupkach Dębniańskich za 4485 zł, Dział 700, Rozdział 70005, 6050 Projekt rozbudowy garażu OSP w Giedlarowej. Plan 5 200,00 zł Wykonanie 5 200,00 zł Wykonano zakres rzeczowy zadania : -opracowano projekt rozbudowy garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Giedlarowej łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dział 700, Rozdział 70005, 6050 Przebudowa i modernizacja GOK Giedlarowa Planowane środki ,00 Wydatkowane środki ,00 Za w/w kwotę sporządzono studium wykonalności oraz projekt przebudowy i modernizacji GOK w Giedlarowej. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy i modernizacji budynku oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pozostałe środki w kwocie ,00 przekazano na wydatki niewygasające. Kwotę zł dotyczącą Modernizacji OSP Rzuchów przekazano na wydatki niewygasające. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wydatków zł Wykonanie wydatków zł Rozdział plany zagospodarowania przestrzennego Wykonano : 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemysłowy Stare Miasto ,00 zł Wydatkowane środki ,00 zł 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Giedlarowa ,00 zł Wydatkowane środki ,00 zł 3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Biedaczów i Gwizdów ,00 zł Strona 18 z 35

20 Wydatkowane środki ,00 zł 4. Opracowanie ekofizjograficzne dla wsi Brzóza Królewska, Hucisko, Maleniska dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,00 zł Wydatkowane środki ,00 zł 5. Opracowanie ekofizjograficzne dla części wsi Chałupki Dębniańskie dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5 124,00 zł Wydatkowane środki 5 124,00 zł 6. Projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,00 zł Wydatkowane środki ,00 zł 7. Należność za uzgodnienie Przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Leżajsku w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn.; Dosyłowy rurociąg wodociągowy z przekroczeniem rzeki San z Wierzawic do Rzuchowa. Wydatkowane środki 42,00 zł 8. Koszty utrzymania i obsługi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - opiniowanie projektu mpzp Park Przemysłowy Stare Miasto 275,00 zł - opiniowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności planów 110,00 zł Wydatkowane łącznie środki 385,00 zł 9. Wypisy z rejestru gruntów dla potrzeb mpzp Wierzawice 12,00 zł Wypisy z rejestru gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb mpzp Park Przemysłowy Stare Miasto 54,00 zł Wydatkowane łącznie środki 66,00 zł 10. Reprodukcja rysunków projektu mpzp wsi Giedlarowa i Stare Miasto 477,95 zł Łącznie wydatkowano z budżetu ,95 zł Niewykorzystane środki ,05 zł przekazano na wydatki niewygasające. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków Wykonanie zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie Kwotę zł z dotacji przeznaczono na płace dla pracowników w ramach zadań zleconych. Rozdział Rady Gmin Na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę zł W kwocie wydatków znajdują się wypłaty zryczałtowanych diet Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady i radnych. Zaplanowane wydatki na diety radnych nie zostały wykonane z powodu przerwy między kadencjami Rady. Z kwoty wydatków sfinansowano zakupy związane z posiedzeniami sesji Rady Gminy, Komisji Rady oraz spotkań sołtysów. Strona 19 z 35

21 Rozdział Urzędy Gmin Plan wydatków zł Wykonanie zł Z kwoty wydatków tej przeznaczono zł na wydatki dotyczące rozbudowy budynku urzędu oraz zł na zakupy inwestycyjne. Kwota wydatków bieżących została wydatkowana na : Płace pracowników zł, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zł Składki ZUS-ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę zł, Fundusz pracy zł, Wpłaty na PEFRON zł, Umowy zlecenia zł Kwotę zł wydatkowano na zakupy Dzienników Ustaw, Monitorów, prasy, książek druków, środków czystości, materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego, Kwotę zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz gazu, Na wykonanie przeglądów serwisowych kserokopiarek oraz samochodu służbowego wydatkowano kwotę11721 zł, Na badania lekarskie okresowe pracowników oraz wstępne przyjmowanych do pracy pracowników wydatkowano 1316 zł, Na zakup usług pocztowych, telefonicznych, usług bankowych, usług opieki autorskiej programów informatycznych oraz szkolenia pracowników, ogłoszenia i pozostałe usługi serwisowe w tym naprawy drobnego sprzętu biurowego wydatkowano kwotę zł, Na delegacje krajowe oraz ryczałty samochodowe wydatkowano kwotę 16642zł Zakup usług dostępu do sieci internet 3873 zł Na delegacje zagraniczne 543 zł (Ukraina), Na ubezpieczenia wydatkowano 3883 zł, Na fundusz socjalny przekazano kwotę zł. Kwotę 657 zł wpłacono na podatek od nieruchomości. W zakresie inwestycji Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Leżajsku. Plan ,00 zł Wykonanie zł Wykonany zakres rzeczowy zadania to: -montaż 2 szt drzwi na korytarzu nadbudowanej kondygnacji,w tym 1 szt o odporności EI-30 zgodnie z przepisami p. poż /drogi ewakuacyjne/. -uzyskano pozwolenie na użytkowanie w/w obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku Wykonano podświetlane litery oraz herb na budynku oraz doposażono salę obrad w wzmacniacze głośniki i mikrofony. Kwotę przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto przygotowano materiały do opracowania projektu remontu miejsc parkingowych przebudowa sieci uzbrojenia ; linii energetycznej, kanalizacji deszczowej z przebudową odwodnienia budynku, przebudową linii telekomunikacyjnej. Z kwoty zł zakupy inwestycyjne zł przekazano na wydatki niewygasające (zakup samochodu) pozostałe wydatki to ;projektor oraz zestawy komputerowe z programami. Strona 20 z 35

22 Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Plan: zł Wykonanie: ,86 zł w tym: zakup materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, współorganizacja imprez oraz konkursów w tym zakup nagród, zakup wydawnictw w tym Album Gmina Leżajsk 4300 Plan: zł Wykonanie: ,19 zł w tym: współorganizacja imprez, wydruk Wieści Gminnych, promocja w mediach, promocja oferty inwestycyjnej, organizacja konferencji 4170 Plan: zł Wykonanie: 2 959,30 zł Współorganizacja imprez, konferencji Rozdział Pozostała działalność Plan wydatków zł Wykonanie zł Kwoty wydatków zł wypłacono na diety dla sołtysów. Pozostałe wydatki dotyczyły zatrudnionych w Gminie bezrobotnych, którym wypłacono świadczenia społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za ubiegły rok. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wydatków zł Wykonanie zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatkowano kwotę 2973 zł na przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Rozdział wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne Wydatkowano kwotę zł pochodzącą z dotacji. Wydatki dotyczył wynagrodzenia członków komisji oraz przygotowania lokali. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków zł Wykonanie zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne Strona 21 z 35

23 W roku sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie ochrony przeciw pożarowej przeznaczono środki w łącznej wysokości zł. Wydatki wykonane wyniosły zł 303 wydatki osobowe (w tym wypłaty za akcje ratowniczo gaśnicze oraz szkolenia) Wykonanie 7374 zł 411 składki na ubezpieczenia społeczne Wykonanie zł składki na Fundusz Pracy Wykonanie - 6 zł 417 Umowy zlecenia z kierowcami,komendantem, Kapelmistrzem OSP Wykonanie zł zakup paliwa, materiałów oraz wyposażenia do wozów strażackich Wykonanie zł wydatki na zakup energii Wykonanie zł usługi medyczne, badania lekarskie strażaków ochotników Wykonanie zł wydatki związane z naprawą samochodów, oraz wydatki na szkolenia i imprezy strażackie Wykonanie zł 443 wydatki na ubezpieczenia samochodów oraz strażaków Wykonanie 5902 zł Rozdział Obrona cywilna Wykonano następujące wydatki; 4270 Usługi remontowe Plan 4000 zł Wykonanie 4000 zł Wykonana usługa kosztowała ,32 zł z czego kwota : 12975,32 zł to dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie a kwota 4000 zł wkład własny gminy Leżajsk. Przywrócenie działania systemu alarmowego sterowanego radiem w gminie Leżajsk poprzez : poprzez wymianę instalacji elektrycznej, dodanie instalacji antenowej i sterującej, zamontowanie skrzynek RUW z zasilaczami, naprawę centrali alarmowej, wymianę radiotelefonu oraz podłączenie centrali alarmowej do anteny Zakup usług pozostałych Plan 430 zł Wykonanie 430 zł Wymiana akumulatorów, przegląd i konfiguracja Centrali Alarmowej RCA DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan wydatków zł Wykonanie zł Strona 22 z 35

24 Rozdział Planowane wydatki z tytułu poboru podatków za 2006 r. wynosiły zł, a wykonanie wyniosło ,73 Z tego wydano na: - koszty związane z roznoszeniem decyzji wymiarowych i nakazów płatniczych (umowy zlecenia) 7.298,54 zł, - zakup materiałów biurowych 9.487,88 zł, - opłatę za usługi pocztowe ,30 zł, - usługi bankowe PC 1.001,01zł, - koszty komornicze 1.190,77zł, - koszty związane z zabezpieczeniem zaległości 836,00 zł, - opinię biegłego 1.000,00 zł, - pozostałe zakupy w tym konserwacja i naprawa sprzętu 3.444,23 zł DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków zł Wykonanie zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Na wydatki z tego zakresu wydano zł. Wydatki dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Nie została rozdysponowane rezerwy w kwocie zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W roku 2006 wydatkowano na zadania oświatowe kwotę zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł Rozdział Szkoły Podstawowe Na utrzymanie i rozbudowę szkół podstawowych zaplanowano zł a w roku 2006r wydatkowano zł. z czego na inwestycje oświatowe przypada zł. Bieżące utrzymanie szkół to zł, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zł. Nauczycielskie dodatki socjalne to zł. Na zakupy rzeczowe tj. środki czystości, materiały biurowe a także zakup sprzętu uzupełniającego wyposażenie pracowni przedmiotowych wydatkowano zł. Uzupełniono pomoce naukowe w pracowniach przedmiotowych na kwotę zł. Ogrzewania gazowe oraz energia elektryczna w szkołach w roku 2006 to kwota zł. przy planowanych wydatkach zł. Strona 23 z 35

25 Na wydatki związane z delegacjami służbowymi pracowników przeznaczono zł. Na konta ZFŚS w szkołach przekazano odpis na rok 2006 w kwocie zł. Na usługi tj. naprawę i konserwację sprzętu, przeglądy okresowe, rozmowy telefoniczne, usługi bankowe, usługi internetowe, badania lekarskie itd. wydatkowano zł. W roku 2006 otrzymaliśmy dotację celową na realizację programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów Wyprawka szkolna. Pomocą zostało objętych 91 uczniów spełniających kryterium dochodowe a wydatkowaliśmy na ten cel zł. Na bieżące remonty w roku 2006 zaplanowano kwotę zł a wydatkowano zł. Następujące remonty wykonane zostały pod nadzorem dyrektorów szkół: Zespół Szkół Giedlarowa Plan zł Wykonanie zł -remont szatni i pomieszczeń gospodarczych -wymiana drzwi -roboty malarskie Szkoła Podstawowa Biedaczów Plan zł Wykonanie zł -remont korytarza i szatni Szkoła Podstawowa Przychojec Plan zł Wykonanie zł - modernizacja co -dostosowanie układu pomiarowego do wymagań RZE S.A Zespół Szkół Wierzawice Plan zł Wykonanie zł -remont instalacji elektrycznej i odgromowej -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej -wykonanie chodnika z kostki brukowej -konstrukcja kotary Zespól Szkół Brzóza Królewska Plan zł Wykonanie zł -wykonanie chodnika kostki brukowej w Maleniskach Zespół Szkół Piskorowie Plan zł Wykonanie zł -modernizacja sieci LAN i systemu zabezpieczeń Ponadto wykonano następujące remonty : Strona 24 z 35

26 Remont Szkoły Podstawowej w Giedlarowej Planowane środki zł Wydatkowane środki zł Za w/w środki został wykonany remont instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Remont Szkoły Podstawowej w Hucisku Plan zł Wykonanie zł Wykonano zakres rzeczowy na zadaniu: Przygotowano przetarg na wykonanie remontu wewnątrz pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Hucisku- mieszkanie, -reperacja tynków i malowanie -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej -położenie płytek ściennych i podłogowych w wymienionych pomieszczeniach -demontaż starej armatury łazienkowej i montaż nowej. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zadania : Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzawicach Planowane środki ,00 Wydatkowane środki ,12 Za w/w środki wykonano remont sali gimnastycznej. Podpisano umowę na opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły dla potrzeb przedszkola. ( całość na ,00 z czego zapłacono 2 440,00) Pozostałe środki w kwocie ,00 przekazano na wydatki niewygasające ( Umowa na projekt) Budowa hali sportowej w Chałupkach Dębniańskich Plan wydatków wynosił zł w6datkowano na projekt kwotę zł,kwotę zł przekazano na wydatki niewygaające. Projekt Szkoła Podstawowa w Giedlarowej Planowane środki ,00 Wydatkowane środki ,00 Za w/w środki została opracowana dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły dla potrzeb przedszkola, szatni i administracji wraz z projektem łącznika oraz instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej. Rozdział Odziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych Na utrzymanie klas 0 przy Szkołach Podstawowych zaplanowano na 2006r kwotę z czego w roku 2006r. wydatkowano zł. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli zł, wydatków socjalnych zł. Przekazano odpis na ZFŚS w kwocie zł. a pozostałe środki w kwocie zł wydatkowano na zakup zabawek i sprzętu do oddziałów klas 0. Rozdział Przedszkola W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w kwocie zł. w roku 2006 r. wydatkowano kwotę zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada zł., dodatki socjalne to zł. Na zakupy rzeczowe i pomoce naukowe wydatkowano zł, ogrzewanie i energię zł. Na konta ZFŚS przedszkoli przekazano odpis w wysokości zł. Pozostałe wydatki tj. usługi, delegacje, badania lekarskie to zł. Rozdział Gimnazja Na utrzymanie i rozbudowę gimnazjów w naszej gminie zaplanowano zł. Wydatki za 2006r.to kwota zł. w tym wydatki inwestycyjne zł. Na wynagrodzenie i pochodne przypada zł., dodatki socjalne zł. Strona 25 z 35

27 Na zakupy rzeczowe wydatkowano zł., pomoce naukowe zł., ogrzewanie i energię elektryczną zł. Przekazano odpis podstawowy na ZFŚS w kwocie zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów to zł. ( usługi, badania lekarskie, delegacje ). W wydatkach ogółem mieszczą się również środki otrzymane na realizację projektu Szkoła Marzeń. Środki te wydatkowano na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przez nauczycieli gimnazjum oraz osoby obce na podstawie umowy zlecenia, organizację szkoleń i zajęć rekreacyjno sportowych, zakup pomocy naukowych (zestaw komputerowy, drukarka,książki) i materiałów do prowadzenia zajęć. Pracują kluby tematyczne, w których młodzież ma możliwość rozwijana swoich zdolności i realizowania pasji, mając jednocześnie wpływ na ich kształt poprzez tworzenie własnych projektów. Projekt zakłada także pracę z uczniami, którzy mają problemy z nauką. Celem projektu są również działania w środowisku lokalnym z udziałem samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest od XI 2005 do X 2006 roku, a na jego realizację przyznano dotację z Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w wysokości zł. z czego w roku 2006 wydatkowano zł. Kwotę zł. wydatkowano na remonty w gimnazjach. Remont Gimnazjum w Giedlarowej Planowane środki zł Wydatkowane środki zł Za w/w środki wykonano projekt adaptacji budynku Gimnazjum na pomieszczenia dydaktyczne wraz z dobudową klatki schodowej. Z kwoty zł wydatkowanej na inwestycje wykonano : Modernizacja Gimnazjum w Giedlarowej Planowane środki ,00 Wydatkowane środki 5 336,50 Za w/w kwotę został zapłacony nadzór inwestorski. Podpisana została umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego, oraz modernizację gimnazjum z Zakładem Remontowo Budowlanym KOREM Pozostałe środki zostały przekazane na wydatki niewygasające w kwocie ,00 Zakup wyposażenia Gimnazjum Giedlarowa Planowane środki zł Wydatkowane środki zł Zakupiono wyposażenie dla Gimnazjum w Giedlarowej. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wierzawicach wraz z urządzeniami technicznymi Planowane środki zł Wydatkowano środki w kwocie zł Za w/w kwotę wybudowano budynek dydaktyczny Szkoły Podstawowej oraz zakupiono wyposażenie. Budowa Sali sportowej w Brzózie Królewskiej Plan wydatków zł Wydatkowano kwotę 119 zł ( kopiowanie dokumentacji ) Kwotę zł przekazano na wydatki niewygasające. Budowa segmentu żywieniowego w Brzózie Królewskiej Plan wydatków zł Wykonanie wydatków 40 zł Na wydatki niewygasające przekazano kwote zł Strona 26 z 35

28 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Na dowóz uczniów do szkół zaplanowano na 2006 rok kwotę zł. z czego wydatkowano zł. Na wynagrodzenia i pochodne kierowcy gimbusa oraz opiekunów podczas dowozu dzieci wydatkowano zł. Paliwo i ubezpieczenie autobusu to kwota zł.a odpis na ZFSS 764 zł. Ponadto dowóz realizowany był przez firmy przewozowe, dzieciom z Giedlarowej i Malenisk dojeżdżającym do szkół gmina finansuje bilety miesięczne a w 2006 r była to kwota zł. Na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu i Laszczynach przekazano dotację w kwocie zł. Rozdział Zespoły Ekonomiczno Administracyjne W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki w kwocie zł., a wydatkowano w 2006 roku zł. Na wynagrodzenia i pochodne przypadło zł. Odpis na ZFŚS to zł. Pozostałe środki wydatkowano na uzupełnienie sprzętu komputerowego i wyposażenia, zakup materiałów biurowych oraz usług niezbędnych do funkcjonowania zespołu. Rozdział Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Wójt Gminy Leżajsk zarządzeniem z dnia 29 maja 2006 roku ustalił maksymalną kwotę dofinansowania w Gminie Leżajsk opłat za kształcenie nauczycieli w roku 2006 pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a jest to kwota 600 zl. na semestr. W roku 2006 dofinansowanie przeznaczone było na specjalności, których obowiązek ukończenia jest nakazany przepisami prawa lub nadające wyższy poziom wykształcenia. Ustalono również indywidualną wysokość dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe do 50 % opłaty za jeden semestr z uwzględnieniem kwoty maksymalnej. Na dofinansowanie kształcenia, szkolenie nad pedagogicznych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące zaplanowano na 2006 rok kwotę zł.a wydatkowano zł. Rozdział Gospodarstwa pomocnicze. Plan wydatków zł Wykonanie wydatków zl Wydano obiadów na łączną kwote ,12 zł.za miesiące styczeń i luty dotacja wynosiła 1,36 do jednego obiadu a od marca do grudnia 2,50 zł. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział Świetlice szkolne Na działalność świetlicy w Wierzawicach i stołówki w Piskorowicach zaplanowano na 2006 rok zł. Środki te przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatki socjalne wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS nauczycieli i pracowników obsługi świetlic. W 2006 r.wydatkowano na ten cel kwotę zł. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów W roku 2006/07 o pomoc materialną ubiegało się 874 uczniów naszej gminy. Po rozpatrzeniu wniosków z pomocy tej skorzystały 843 osoby spełniające kryterium ustawowe. Kwota przyznanej pomocy wynosiła 179,20 na osobę. Łącznie w roku 2006 gmina wydatkowała zł na pomoc materialną i zł na zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Strona 27 z 35