UCHWAŁA NR XXXIX/772/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/772/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę ,-zł, 1) dochodów bieżących o kwotę ,-zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę ,-zł. 2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów, z tego: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę ,- zł (dochody majątkowe), 2) w dziale 630 Turystyka w rozdziale Pozostała działalność z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę ,-zł (dochody majątkowe), 3) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, a) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji projektu Move on Green w ramach INTERREG IV C o kwotę ,-zł (dochody bieżące), b) dotyczących realizacji projektu pn. Budowa Centrum Wystawienniczo Kongresowego Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę ,-zł (dochody majątkowe), w tym z tytułu: ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,-zł, bb) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę ,-zł, 4) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę ,-zł ( dochody bieżące ,-zł, dochody majątkowe ,-zł), b) w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę ,-zł ( dochody bieżące ,-zł, dochody majątkowe 3.060,-zł). 3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę ,-zł, 1) dochodów bieżących o kwotę ,-zł, 2) dochodów majątkowych o kwotę ,-zł. 4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 1

2 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę ,-zł (dochody bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych), w tym z tytułu: a) wpływów należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę ,-zł, b) wpływów odsetek od nieterminowej wpłaty opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę ,-zł, 2) w dziale w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z tytułu naliczonych kar umownych związanych z realizacją zadania pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 132,-zł (dochody bieżące), b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,-zł (dochody majątkowe),w tym z tytułu: ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o kwotę ,-zł, bb) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na wykupy gruntów związane z realizacją projektu drogowego pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski o kwotę ,-zł, 3) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne o kwotę ,-zł, w tym z tytułu: aa) środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę ,-zł (dochody majątkowe), ab) dotacji celowej w budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę ,-zł ( dochody bieżące ,-zł, dochody majątkowe ,-zł). b) w rozdziale Program Operacyjny Kapitał Ludzki o kwotę ,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu: ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę ,-zł, bb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę ,-zł. 5. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę ,-zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,-zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,-zł. 7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków : 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Melioracje wodne o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące - Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 2

3 ab) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł b) w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł c) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, ca) wydatki bieżące , -zł wydatki jednostek budżetowych ,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,- zł cb) wydatki majątkowe - 2) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 3) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę , -zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące ,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł c) w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,-zł, ca) wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 4) w dziale 630 Turystyka w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł 5) w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 6) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,-zł, z tego: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 3

4 a) w rozdziale Samorządowe sejmiki województw o kwotę 9.000,-zł, aa) wydatki bieżące 9.000,-zł wydatki jednostek budżetowych 9.000,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł 7) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł b) wydatki majątkowe - 8) w dziale 803 Szkolnictwo wyższe w rozdziale Działalność dydaktyczna o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 9) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące ,-zł wydatki jednostek budżetowych ,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,-zł b) wydatki majątkowe - 10) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 3.060,- zł, a) wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 3.060,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.060,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 11) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Muzea o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł ab) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - b) w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, ca) wydatki bieżące , -zł wydatki jednostek budżetowych ,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 4

5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , -zł cb) wydatki majątkowe - 8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. o kwotę ,-zł, 1) wydatków bieżących o kwotę ,-zł, 2) wydatków majątkowych o kwotę ,-zł. 9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 8 zwiększa się plan wydatków : 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Melioracje wodne o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł b) w rozdziale Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł bb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - c) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, ca) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł cb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 2) w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące ,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł bb) wydatki majątkowe - 3) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę 112,-zł, aa) wydatki bieżące 112,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 112,-zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł c) w rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,-zł, Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 5

6 ca) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł cb) wydatki majątkowe - 4) w dziale 630 Turystyka w rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę ,- zł, a) wydatki bieżące ,-zł wydatki jednostek budżetowych ,-zł z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,- zł b) wydatki majątkowe - 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale Komendy wojewódzkie Policji o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł b) wydatki majątkowe - 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,-zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - b) w rozdziale Sanatoria o kwotę ,-zł, ba) wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,-zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych - 7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o kwotę ,-zł, a) wydatki bieżące ,-zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych ,-zł b) wydatki majątkowe - 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę ,-zł, z tego: a) w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę ,-zł, aa) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Muzea o kwotę ,-zł, ,-zł ba) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę ,-zł, ca) wydatki bieżące ,-zł w tym dotacje na zadania bieżące ,-zł cb) wydatki majątkowe ,-zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne ,-zł z tego na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Dotacje określone w: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 6

7 1) 1 ust. 7 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ,-zł, 2) 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku przeznaczoną na realizację zadania pn. Ulcz, grekokatolicka cerkiew (XVI/XVII.):konserwacja prezbiterium oraz zatrzymanie i likwidacja grzybów w przedsionku cerkwi" w kwocie ,-zł, 3) 1 ust. 7 pkt 11 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 3) 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) w kwocie ,-zł 4) 1 ust. 9 pkt 1 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata w kwocie ,-zł, 5) 1 ust. 9 pkt 2 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 6) 1 ust. 9 pkt 3 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 7) 1 ust. 9 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na adaptację zawodową policjantów w kwocie ,-zł, 8) 1 ust. 9 pkt 8 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w kwocie ,-zł, 9) 1 ust. 9 pkt 8 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku w kwocie ,-zł, 10) 1 ust. 9 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,-zł, a) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, b) dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł. 2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 1) 1 ust. 7 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na realizację projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 2) 1 ust. 9 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu pn. Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ,-zł, 3) 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczącej realizacji projektu pn. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób w województwie podkarpackim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 112,-zł, Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 7

8 4) 1 ust. 9 pkt 7 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na realizację projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie ,-zł. 3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 1) 1 ust. 7 pkt 1 lit. a w kwocie ,-zł stanowią: a) wydatki na realizację zadania pn. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje teren województwa podkarpackiego w kwocie 2.014,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie ,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 1, 2) 1 ust. 7 pkt 1 lit b w kwocie ,-zł stanowią: a) wydatki na realizację inwestycji melioracyjnych w kwocie ,-zł, aa) zadanie pn. Trześniówka III - rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km na dł.4,852 km oraz prawnego wału rzeki w km na dł. 5,264 km, na terenie gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów" w kwocie ,-zł, ab) zadanie pn. Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km na dł.2,58 km oraz prawego wału w km na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany" w kwocie ,-zł, ac) zadanie pn. Zabezpieczenie prze powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego wału rzeki Wisłoki w km na terenie miasta Mielca i gminy Przecław" w kwocie ,-zł, ad) zadanie pn. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego" w kwocie ,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie ,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 2, 3) 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 4) 1 ust. 7 pkt 3 lit c stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa korpusu drogowego dr. woj. Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km , ,11 w miejscowości Korytniki"w kwocie ,-zł, 5) 1 ust. 7 pkt 5 stanowią wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie ,-zł przeznaczone na: a) zakup sprzętu i oprogramowania zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie powstającego Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju ,-zł, b) zakup aplikacji do tworzenia opracowań kartograficznych ,-zł, c) zakup oprogramowania sieciowego, infrastrukturę techniczną i aplikacje do przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozwiązania techniczne zapewniające prawidłowe funkcjonowanie modułu SDI realizowanego w ramach projektu Geoportal 2 przez Głównego Geodetę Kraju ,-zł. 6) 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 7) 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.060,-zł, 8) 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,-zł, w tym dla: a) Muzeum Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację zadania pn. Budowa Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej" w kwocie ,-zł, Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 8

9 b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie przeznaczoną na wkład własny do projektu pn. Dziedzictwo Archeologiczne Regionów szansą na rozwój turystyki" w kwocie ,-zł, 9) 1 ust. 9 pkt 1 lit. a w kwocie ,-zł stanowią: a) wydatki na realizację zadania pn. Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km na dł. 2,58 km oraz prawego wału w km na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany w kwocie 123,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie ,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 6, 10) 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu wynikającymi z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) w kwocie ,-zł, 11) 1 ust. 9 pkt 1 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata w kwocie ,-zł, 12) 1 ust. 9 pkt 3 lit. b w kwocie ,-zł stanowią: a) wydatki na realizację: - zadania pn. Przebudowa dachu na budynku garażu sześciostanowiskowego na RDW Ustrzyki - Bazie materiałowej w miejscowości Ustianowa" w kwocie ,-zł, - zadania pn. Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkich zarządzanych przez PZDW"w kwocie ,-zł, b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie ,-zł - opisane w 2 ust. 4 pkt 7, 13) 1 ust. 9 pkt 6 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych - Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego" w kwocie ,-zł, 14) 1 ust. 9 pkt 6 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 15) 1 ust. 9 pkt 8 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł. 4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 1) 1 ust. 7 pkt 1 lit. a w kwocie ,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach: a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadanie pn. Nowy Breń II rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km , na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż" w kwocie ,-zł. Zadanie otrzymuje nazwę Nowy Breń II- rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy Breń w km na dł. 1,832 km w miejscowościach: Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część I: km , na długości 1,555 km, w miejscowości Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie", Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 9

10 b) Programu Operacyjnego Infr astruktura i Środowisko zadanie pn. Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów Strug - etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w kwocie 1.000,-zł, 2) 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków, województwo podkarpackie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, 3) 1 ust. 7 pkt 2 lit. b w kwocie ,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji drogowych w ramach: a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, aa) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica na odcinku Mielec - Dębica etap II" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE ,-zł, ze środków własnych samorządu Województwa zł), ab) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE ,-zł, środków własnych samorządu Województwa ,-zł), ac) zadanie pn. Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE ,-zł ze środków z budżetu państwa ,-zł), ad) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE ,-zł, środków z budżetu państwa ,-zł, środków własnych samorządu Województwa zł), ae) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze: środków budżetu państwa ,-zł, środków własnych samorządu Województwa ,-zł), af) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa"w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ,-zł, ba) zadanie pn. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), aa) zadanie pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane: środków pochodzących z budżetu UE ,-zł, ze środków własnych samorządu Województwa ,-zł), 4) 1 ust. 7 pkt 4 stanowią wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ,-zł, 5) 1 ust. 7 pkt 6 lit. b stanowią wydatki na realizację projektu własnego pn. Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE ,-zł, środków budżetu państwa ,-zł, środków własnych samorządu Województwa ,-zł, dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych partnera projektu ,-zł), 6) 1 ust. 9 pkt 1 lit. a w kwocie ,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach: Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 10

11 a) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ,-zł, aa) zadanie pn. Wisłoka - Boża Wola - rozbudowa lewego wału Wisłoki w km oraz w km wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m" w kwocie ,-zł. Zadanie otrzymuje nazwę Wisłoka - Boża Wola - rozbudowa lewego wału Wisłoki w km oraz w km wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m - Etap I", ab) zadanie pn. Odbudowa potoku Lubcza w km na długości 4,035 km oraz udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400;1+280;7+050;7+700 w mieście Rzeszów - Zwięczyca II, oraz w miejscowościach: Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie" w kwocie 185,-zł, b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gminy Żyraków, województwo podkarpackie" w kwocie 2.706,-zł, 7) 1 ust. 9 pkt 3 lit. b w kwocie ,-zł stanowią wydatki na realizację inwestycji drogowych w ramach: a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie ,-zł, aa) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz - Komańcza i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa odcinek Komańcza - Radoszyce" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), ab) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław - Pruchnik" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa), ac) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. Granica Województwa - Leżajsk"w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE), ad) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola odc. Granica Województwa - Stalowa Wola" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze: środków pochodzących z budżetu UE ,-zł, środków budżetu państwa ,-zł, środków własnych samorządu Województwa ,-zł), ae) zadanie pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa"w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE), b) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w kwocie ,-zł, ba) zadanie pn. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane: ze środków pochodzących z budżetu UE ,-zł ze środków własnych samorządu Województwa ,-zł), bb) zadanie pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km do ulicy Dębickiej w km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" w kwocie ,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych samorządu Województwa) Zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2013 r. o kwotę ,- zł. 2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę , - zł. 3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 11

12 4. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 rok w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Zarządy melioracji i urządzeń wodnych. Zadanie pn. zakup kserokopiarek" poszerza się o zakup centrali telefonicznej. 5. Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 12

13 Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf Dział 010 Rozdział PLAN DOCHODÓW zmniejszenia zwiększenia kwota kwota Razem dochody bieżące dochody majątkowe

14 Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf Dział kwota kwota Rozdział PLAN WYDATKÓW zmniejszenia zwiększenia

15 Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 15 Dział Rozdział PLAN WYDATKÓW zmniejszenia zwiększenia kwota kwota Razem wydatki bieżące wydatki majątkowe

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXXIX/772/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Lp. Nazwa jednostki Dochody Wydatki Rozdział Zespół Szkół przy Szp.Wojew.Nr 2 w Rzeszowie Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju Rozdział Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie Rozdział Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu Rozdział Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Rozdział Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Rozdział Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie OGÓŁEM Id: 7C757A0D-C081-4BFC-BA7D-0CB08B16BEE3. Podpisany Strona 16