Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania. Cena Jedn.

Transkrypt

1 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH 7 I 8 ETAPU Oznaczenie zadania / kosztu I Kwota kosztów Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów poniesionych / Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w Cena Jedn. Ilo ć / zadania poprzednich jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba etapach 3 (w zł) ogółem pozostały etapu: 7 etapu 8 ch etapów Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla pracowników LGD 3, , , Uzasadnienie/Uwagi 4 2. Kierownik biura LGD m-c 3, , , , wynagrodzenie ustalone na bazie kosztów poniesionych w 203r.(umowy zlecenia nr /204 z dnia i 2/204 z dnia ); miejsce realizacji - Zławie Wielka, Biuro LGD, w okresie stycznia- 3 grudnia 204r., Wynagrodzenie brutto 3.000,00 zł, + Zus Pracodawca 545,70zł (Skł. emerytalna 9,76 %- 292,80zł, Skł. rentowa 6,5 % - 95,00z ł, Skł. wypadkowa,93 % - 57,90zł).2 Księgowa LGD m-c, ,4 8,07 8,07 wynagrodzenie ustalone na bazie kosztów poniesionych w 203r. (umowy zlecenia nr 2/2009 z dnia , zmienionej aneksem nr 3 z dnia r.) ; miejsce realizacji- Zławie Wlk, Biuro LGDś w okresie stycznia - 3 grudnia 204 r..3. koordynator biura Lubicz m-c, ,80,40,40 wynagrodzenie ustalone na bazie kosztów poniesionych w 203r. (umowy zlecenia nr 3/2009 z dnia r. zmienionej aneksem nr 2 z dnia r.) miejsce realizacji - filia biura LGD w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 24 pok. 7, w okresie - stycznia - 3 grudnia 204 r. PROW_43/3/z z 2

2 .4. koordynator biura Wlk.Nieszawka m-c, ,4 8,07 8,07 wynagrodzenie ustalone na bazie kosztów poniesionych w 203r. (umowy zlecenia nr 5/2009 z dnia r., zmienionej aneksem nr 2 z dnia r.)miejsce - filia biura LGD w Wlk. Nieszawce, ul. Toruńska 2 pok. 5, w okresie stycznia - 3 grudnia 204 r..5. specjalista ds. promocji i informacji m-c, ,4 8,07 8,07 wynagrodzenie ustalone na bazie kosztów poniesionych w 203r. (umowy zlecenia nr 2/200 z dnia r. zmienionej aneksem nr z dnia r.); miejsce realizacji - filia Biura LGD w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 24, p. 7św okresie stycznia - 3 grudnia 204 r. 2 Podróże służbowe, podróże służbowe członków organów LGD - podróże służbowe członków Rady LGD w związku z pełnionymi funkcjamiś biura LGD i Zarządu LGD. szt. 5 20, Koszt obejmuje 20 wyjazdów służbowych związanych z realizacją LSR, udziałem w szkoleniach i konferencjach. Koszt jednostkowy 50 zł. Łączny koszt 000 zł. Miejsce realizacji - na terenie Polski. Termin realizacji: Koszty oszacowane na bazie wypłat za lata ubiegłe. 3 Materiały biurowe, , Zakup materiałów biurowych kpl Koszt obejmuje zakup: tonera koloru czarnego do drukarki HP Color LaserJet CM2320nf MFP, segregatorów, papieru do ksera, skoroszytów, karteczek samoprzylepnych,koszulek, długopisów, zszywek Łączny koszt 604,37 zł brutto. Koszty na bazie oferty firmy Partner XXI Kleks Sp. J. z dnia Miejsce realizacji - biuro LGD. Termin realizacji: PROW_43/3/z 2 z 2

3 3.2. Telefon komórkowy - abonament telefonu komórkowego kierownika Biura LGD mies , Umowa z siecią PLUS GSM z dnia r., Aneks z dnia zobowiązanie miesięczne 86,00 zł 4. Serwis sprzętu biurowego,0,0 4. Konserwacja i naprawa sprzętu usł.,0,0,0 Oferta firmy KSERO - TECHNIK Górzkowski Grzegorzś Koszt obejmuje wymianę zespołu pasa transferowego oraz rolek pobierania i separacji papieru w urządzeniu wielofuncyjnym HP Color LaserJet CM2320nf MFP; Miejsce realizacji - biuro LGD w Złejwsi Wielkiej Termin realizacji: Łączny koszt 00 zł brutto. 5 Prowizja od udzielenia gwarancji 2, , Prowizja od udzielenia gwarancji szt. 2, , ,368.6 Prowizja bankowa od udzielenia gwarancji nr /20/V z dnia 20 maja 20 r. dla LGD "Podgrodzie Toruńskie", zobowiązuje się zapłacić prowizję w wysoko ci 2,00% rocznie od kwoty tj. 2368,6zł. Kolejno będzie pobierane za każdy kolejny rozpoczęty rok okresu obowiązywania umowy. Opłata zostanie uiszczona w SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu o. Zławie Wielka. Termin realizacji maj 204r. II.A Razem koszty bieżące 9, Badania nad obszarem objętym LSR 9, , , Razem koszty badań PROW_43/3/z 3 z 2

4 II.B Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej LGD 2,0 2,0, prowadzenie strony internetowej (umowa) 2,0 m-c ,0,20 90 koszty na bazie umowy /20 z r. zmienionej aneksem nr z dnia z firmą Agencja Reklamowa BiT Media.; W okresie od I-III 204r. 250,00 zł / miesiąc, od IV-XII 204r. 50,00 zł/ miesiąc. termin realizacji zadania - pomiędzy stycznia a 3 grudnia 204 r. miejsce realizacji zadania - obszar działania LGD 2 Wydanie publikacji informującej o działaniach i wydarzeniach realizowanych przez LGD "Podgrodzie Toruńskie" Wydanie publikacji informującej o działaniach i wydarzeniach realizowanych przez LGD "Podgrodzie Toruńskie"/ Jedna publikacja w ilo ci 500 szt. W formacie A4-4 stron (bez oprawy), full kolor. 80 kpl Na bazie oferty firmy Remako z dnia r. Publikacja posłuży jako szeroka forma promocji i informacji o działaniach LGD, przedsiewzieciach realizowanych w ramach LSR, naborach wnioskow oraz o możliwo ciach i trybie pozyskiwania dofinansowania w ramach działania 43 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Dystrybucja materiału poprzez załącznik do gońca gminnego, podczas dożynek gminnych i festynów. Termin realizacji zadania - od do r. Razem koszty działań informacyjnych 2,90 2,90,20,70 II.C. Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR - - Razem koszty szkoleń kadr LGD PROW_43/3/z 4 z 2

5 II.D. Wydarzenia o charakterze promocyjnym. wydarzenia promocyjno - kulturalne 8 festynów obszar LSR 38,00 38,00 24,00 4,00 Organizacja o miu festynów promocyjno kulturalnych na terenie LSR, wycena na podstawie złożonych ofert mailowych. Festyny będą promować dziedzictwo kulturowe, integrację społeczną oraz wyroby tradycyjne związane z regionem LSR, promując przy tym LGD Podgrodzie Toruńskie, obszar LSR oraz umożliwiając realizację przedsięwzięć LSR. Festyn dożynkowyw Grębocinie w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie ul.szkolna 4 termin r.łączny koszt 5000,00zł(koszty cząstkoweś-pokazy rzemiosła tradycyjnegowypiek tradycyjnego chleba oraz warsztaty lepienia chleba dla dzieci i dorosłych - 500zł (3 os. x 3 h x 40zł = 360zł, 40zł materiały) - konferansjer zł - poczęstunek uczestników - 8,35 x 200 osób = 670zł (wybór ciast lokalnych, wędlin lokalnych,. herbata, napoje zimne) 5,00 - zespół muzyczny prezentujący muzykę ludową szt. 5,00 5,00 5, zł brutto (usługa za 6h grania x 300zł/h = 800 zł + koszt nagło nienia 500 zł - druk plakatów-230zł (60 plakatów A3 kolor, kreda x 3zł + 50zł/projekt)) Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla osób zainteresowanych. oferta z dnia złożona przez Kompanię Muzyczną POLART Krzysztof Pilarski, oferta złożona przez firmę And-Maria Rogówko z dnia , oferta złożona przez firmę Skoczek z dnia ; Gmina Lubicz. Festyny będą promować wyroby tradycyjne związane z regionem LSR, promując przy tym LGD Podgrodzie Toruńskie. PROW_43/3/z 5 z 2

6 .2 Festyn " więto Pstrąga" w Józefowie, teren nad jeziorem Józefowo, w terminie r. Łączny koszt 5000,00zł (koszty cząstkoweś - poczęstunek uczestników Festynu - 00 porcji pstrąga (wędzony w galarecie), kawa, herbata, napoje gazowane, woda mineralna dla 00 uczestników = 2 000złś - zespół muzyczno - wokalny wraz z nagło nieniem - wystę 5h x 00zł = 500zł - wynajem sceny = 2200 zł - przygotowanie i wydruk banera promocyjnego m x 3,5 m (kolor) = 00zł brutto x 3 szt. = 300 zł) Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla osób zainteresowanych. 5,00 szt. 5,00 5,00 5,00 Oferta z dnia r. Złożona przez Agencję ICD z Grębocina. Festyny będą promować wyroby tradycyjne związane z regionem LSR, promując przy tym LGD Podgrodzie Toruńskie..3 "Forum Kobiet Wiejskich" w Lubiczu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lubiczu Górnym, ul. Piaskowa 23 w terminie r, łączny koszt ,00zł (koszty cząstkoweś - przygotowanie sceny 3 m x 4 m, o wietlenia min. 3 punkty i nagło nienia sceny (3 mikrofony na statywach, 2 odsłuchy, linia do odtwarzania MP3, nagło nienie Wś wraz z obsługą techniczną obsługi sceny zł - program artystyczny - występy kabaretu, występy dwóch zespołów tanecznych i 5,00 jednego zespołu wokalno - muzycznego - czas występu - kabaret h, zespół wokalnomuzyczny- h, zespoły taneczne min zł - poczęstunek - wybór ciast 500 zł (300 osób x 5,00zł) Podczas forum będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla osób zainteresowanych. szt. 5,00 5,00 5,00 Oferta z dnia r. Złożona przez Kompanię muzyczną POLART z Kopanina. Festyny będą promować wyroby tradycyjne związane z regionem LSR, promując przy tym LGD Podgrodzie Toruńskie. PROW_43/3/z 6 z 2

7 .4 Festyn "Karotka Fest" przy Filii Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej, w Czernowie w terminie r., łączny koszt imprezy 5000,00zł. (Koszty cząstkoweś- realizacja nagło nienia - 000zł - konferansjer - 400zł (5hx80zł) - występy zespołów muzycznych-800 zł - ubezpieczenie zł - przygotowanie stoisk (dwa stoiska) z wyrobami z marchewki wraz z obsługą, możliwo ć degustacji potraw (na stoisku oferowane będą ciasta, soki, surówki, sałatki)= 000 zł - stoiska z warsztatami dla dzieci (ozdabianie pierników, wycinanki ludowe 2x 00złś 200zł materiał)- 400zł - wydruk plakatów zł (50 szt. plakatów A3 kolor x 3 zł + 50 zł/projekt)) Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD, uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla osób zainteresowanych. 5,00 szt. 5,00 5,00 5,00 oferta z dnia r złożona przez firmę Usługi Muzyczne - mgr Krzysztof Kędzierski. Festyn będą promować wyroby tradycyjne związane z regionem LSR, promując przy tym LGD Podgrodzie Toruńskie. Festyn pt. "Ginące zawody" przy Zespole Szkół w Górsku, ul. Szkolna 2, w terminie r. Łączny kosztś 4000zł (koszty cząstkowe - realizacja nagło nienia - 800zł - konferansjer - 400zł ( 5h x 80zł) - występy zespołów muzycznych- 900zł - przygotowanie stoisk z regionalnymi wyrobami - wędliny, ciasta, sałatki, surówki, herbata, kawa (dwa stoiska wraz z obsługą) - 700zł.5 - wydruk plakatów A3 kolor- 200 zł (50 szt. x 4,00 szt. 4,00 4,00 4,00 3zł= 50zł + 50zł/projekt) - stoisko z warsztatami dla dzieci i młodzieży zł Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla osób zainteresowanych. oferta z dnia r złożona przez firmę Usługi Muzyczne - mgr Krzysztof Kędzierski. Festyn będzie promować ginące zawody i rzemiosła oraz wyroby tradycyjne związane z regionem LSR, promując przy tym LGD Podgrodzie Toruńskie. PROW_43/3/z 7 z 2

8 .6 Festyn Rodzinny w Małej Nieszawce, ul.le na Mała Nieszawka,w terminie r.,łączny koszt imprezy 5000zł.Zespół muzyczny,2 osobowy (piosenki biesiadne,ludowe,przeboje muzyki polskiej i zagranicznej)3h=870zł -Konferansjer, osoba prowadzenie imprezy,promocja,prowadzenie konkursów, zabaw,itd.8h=400zł -Pokaz rzemiosła(warsztaty wikliniarstwa, ceramika) i wyrobów regionalnych(tradycje piernikarskie)- 4h=600zł -Ochrona festynu:sprawowana przez 4 osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy- 8h=480zł - Wynajem estrady zadaszonej,namiotu,ław, stołów tj.estrada zadaszona o wymiarach min.5,5mx8m nagło nienie min.2x2000w, 5 mikrofonów na stojakach, odsłuchy, o wietlenie estradowe,namiot ok.200 m2, ławy i stoły na ok.200 osób=500zł -Opracowanie i wydruk plakatów promocyjnoinformacyjnych,projekt+wydruk plakatów w kolorze,format A3,40 szt=50zł. Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla osób zainteresowanych. 5,00 szt. 5,00 5,00 5,00 oferta firmy FABEX z dnia r., miejsce realizacji Mała Nieszawka ul. Le na.7 Festyn Integracyjny w Cierpicach, w terminie łączny koszt imprezy 5000zł. Zespół muzyczny,2 osobowy(piosenki biesiadne, ludowe,przeboje muzyki polskiej i zagranicznej)-3 h = 870zł -Konferansjer, osoba,prowadzenie imprezy,promocja,prowadzenie konkursów,zabaw,itd.- 8h=880zł -Stoisko z poczęstunkiem dla uczestnikówś grochówka(300 porcji),ciasta(300 porcji), kawa(00szt),herbata(00szt.)=20zł -Ochrona festynu:sprawowana przez 4 osoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy- 8h=480zł -Wynajem estrady zadaszonej,namiotu, ław,stołów tj.estrada zadaszona o wymiarach min.5,5mx8m nagło nienie min.2x2000w,5 mikrofonów na stojakach,odsłuchy,o wietlenie estradowe,namiot ok.200 m2,ławy i stoły na ok.200 osób=500zł -Opracowanie i wydruk plakatów promocyjnoinformacyjnych,projekt+ wydruk plakatów w kolorze,format A3,40 szt=50zł Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43, będzie prowadzone również doradztwo dla zainteresowanych. 5,00 szt. 5,00 5,00 5,00 oferta firmy FABEX z dnia r., miejsce realizacji - Cierpice, plac przy ko ciele PROW_43/3/z 8 z 2

9 .8 Festyn Dzień Dziecka w miejscowo ci Mała Nieszawka, ul. w terminie r. łączny koszt imprezy 4000zł.koszty cząstkoweś Przedstawienie teatralne dla dzieci "Strachy z szafy"- 50 minut=500zł -Konferansjer,2 osoby,prowadzenie imprezy,promocja,przeprowadzenie konkursów,zabaw itp.-2 osobyx5hx60zł/h=600zł -Usługa rekreacyjno-sportowa -zjeżdżalnia dmuchana,zameczek dmuchany małpi gaj,trampolina,malowanie twarzy,mega gra planszowa z gigantyczną kostką,pokaz baniek mydlanych, kącik plastyczny dla maluchów, konkursyśwy cigi na dmuchanych rurach,w potrójnych spodniach,chusta klanzy,nauka tańca,animacje,konkursy i gry sportowe - 5hx460zł=2300zł -Nagło nienie min.2x800w,2 mikrofony bezprzewodowe=350zł -Opracowanie i wydruk plakatów promocyjnoinformacyjnych,projekt + wydruk plakatów w kolorze,format A3-40szt.=250zł Podczas festynu będzie funkcjonowało stoisko biura LGD,uczestnikom imprez lokalnych będą rozdawane informacje o możliwo ci pozyskiwania rodków w ramach działania 43,będzie prowadzone również doradztwo dla zainteresowanych. 4,00 szt. 4,00 4,00 4,00 oferta Fundacji GRUPA T z dnia r., miejsce realizacji Mała Nieszawka ul. Le na Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 38,00 38,00 24,00 4,00 PROW_43/3/z 9 z 2

10 II.E szkolenia lokalnych liderów. Organizacja jednodniowego szkolenia liderów wiejskich (6h) p.n. "Zielone technologie" (technologie przyjazne rodowisku) dla 30 uczestników.,20,20,20 Szkolenie w Lubiczu Dolnym, r., w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 36. Organizacja jednodniowego szkolenia dla 30 dla wszystkich chętnych mieszkańców terenu LGD. Zakres tematyczny szkoleniaś Alternatywne źródła energii, domy pasywne, technologie sprzyjające oszcędno ci energii w domu i w firmie oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne zmniejszające emisję CO 2, w ramach realizacji LSR, przedsięwzięcie.4.2. Organizacja spotkań promujących "zielone technologie"... "Przeprowadzenie wykładów wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej" koszt jednostkowy to 70zł/h obejmące przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie wykładów, wraz z możliwo cią realizacji warsztatów tematycznych w wymiarze 6h,02 h 7 6,02,02 Oferta złożona dnia r. Przez firmę DORFIN Sp. z o.o. Termin realizacji r. Gmina Lubicz.2. materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia (30 kompletów - długopis, notes, wydruki prezentacji, materiały na płycie CD) 8 kpl Oferta złożona dnia r. Przez firmę DORFIN Sp. z o.o. Termin realizacji r. Gmina Lubicz PROW_43/3/z 0 z 2

11 2. Organizacja jednodniowego szkolenia liderów wiejskich (6h) p.n. "Zielone Technologie" (technologie przyjazne rodowisku) dla 35 uczestników.,23,23,23 Szkolenie w Małej Nieszawce,budynek GOK, ul. Lesna,w dniu r. Organizacja jednodniowego szkolenia dla 35 dla wszystkich chętnych mieszkańców terenu LGD.Zakres tematyczny szkolenia:alternatywne źródła energii,domy pasywne,technologie sprzyjające oszcędno ci energii w domu i w firmie oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne zmniejszające emisję CO2,w ramach realizacji LSR,przedsięwzięcie.4.2. Organizacja spotkań promujących "zielone technologie". 2.. "Przeprowadzenie wykładów wraz z przygotowaniem prezentacji multimedialnej" koszt jednostkowy to 70zł/h obejmące przygotowanie prezentacji multimedialnej i przeprowadzenie wykładów, wraz z możliwo cią realizacji warsztatów tematycznych w wymiarze 6h,02 h 7 6,02,02 Oferta złożona dnia r. Przez firmę DORFIN Sp. z o.o. Termin realizacji r. Gmina Wielka Nieszawka 2.2. materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia (35 kompletów - długopis, notes, wydruki prezentacji) 2 kpl Oferta złożona dnia r. Przez firmę DORFIN Sp. z o.o. Termin realizacji r. Gmina Wielka Nieszawka PROW_43/3/z z 2

12 Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 2,43 2,43,20,23 Razem koszty kwalifikowalne operacji 63, , , , Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3 kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4 w tym miejsce i termin realizacji zadania Zławie Wielka miejscowo ć data (dzień-miesiąc-rok) 0 4 podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH 7 I 8 ETAPU TAK ND Liczba załączników. x Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia x 2 PROW_43/3/z 2 z 2