Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) uchwala się, co następuje 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,00 zł., w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,00 zł., w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, b) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł; 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 zł. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości ,00 zł; 2) koszty w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zakres oraz kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik nr Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz ) przychody w wysokości ,00 zł; 2) wydatki w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł, w tym: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie ,00 zł; 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice ,00 zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) udzielania pożyczek do wysokości ,00 zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł. na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości ,00 zł: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł w tym: a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojda

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 4231

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 4231

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 4231

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 4231

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 4231

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 4231

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 4231

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 4231

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 4231

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 4231

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 4231

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 4231

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 4231

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 4231

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz. 4231

25 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz. 4231

26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz. 4231

27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 Poz Załącznik nr 15 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

30 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 Poz. 4231

31 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31 Poz Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Łysomice z dnia 18 grudnia 2013 r.

32 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 32 Poz OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2014 ROK Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2014r. korzystano ze wskazówek zawartych: - pismo Ministra Finansów z dnia r. Nr ST3/4820/10/2013, - załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2014r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2014r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa, - ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. z 69,28 zł do wysokości 50,- zł za 1q oraz zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 0,9%. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od wszystkich firm działających w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składnia projektu nie są zwolnione z wpłat podatków na mocy uchwał dotyczących pomocy regionalnej, - Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., - Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów 2013 r., - uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice, - pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia r. Nr WFB.I /129 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2014, - pismo KBWD w Toruniu z dnia r. Nr DTR /13 w sprawie wysokości dotacji na rok 2014 na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminach. W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia: - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2014r. do 1.680,00 zł. Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2014r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 15 do budżetu gminy Łysomice na 2014 rok. Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie ,00 zł. 1. Objaśnienia do dochodów 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo Rozdział paragraf 6298 środki z rozliczenia zadania realizowanego w ramach PROW pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym nr 23 w miejscowości Łysomice za II etap zadania w roku rozdział paragraf 0750 wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie. 2. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa rozdział paragraf 0470 to dochody z wieczystego użytkowania, rozdział paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe, rozdział paragraf 0770 to dochody ze sprzedaży mienia gminy planuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Ostaszewo o pow. 2,7009 ha. Planowane kwoty przyjęte w budżecie oparto o wartości zgodne z operatami szacunkowymi z dnia r. przeprowadzonymi przez Gminę Łysomice w którym przyjęto

33 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 33 Poz wartość rynkową 1 m 2 gruntu w wysokości 53,20 zł/m 2. Powyższe tereny są oznaczone jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 3. W dziale Działalność Usługowa rozdział paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek. 4. W dziale Administracja Publiczna rozdział paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza), rozdział paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero, rozdział paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy. 5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej rozdział paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców. 6. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1q żyta w wysokości 50,00 zł. (1ha przel. 125,00 zł) oraz stawki w podatkach i opłatach lokalnych wg. wysokości proponowanych zmian wzrostu średnio o 0,9%. W rozdziale wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych w III kw r. Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd gminy Łysomice. Opłaty śmieciowe ustalone zostały na podstawie złożonych deklaracji za wywóz śmieci w III kw r. W rozdziale paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. 7. W dziale Różne Rozliczenia rozdział paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2014 r., rozdział paragraf 0920 to kwota odsetek od lokowania środków gminy na lokatach terminowych i overnight. 8. W dziale Oświata i Wychowanie rozdział paragraf środki na prefinansowanie inwestycji oraz rozliczenia pozostałej kwoty środków za rok 2014 dotyczące zadania pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. rozdział paragraf 0970 to wpłaty rodziców dla przedszkola publicznego Jelonek, rozdział paragraf 2007 to dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na prowadzenie przedszkola publicznego Jelonek, rozdział paragraf 0750 to dochody z dzierżawy gminnych autobusów szkolnych, rozdział paragraf 6298 to środki z rozliczenia zadania pn. Centrum Edukacji w Kamionkach Dużych realizowanego w ramach małych projektów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. 9. W dziale Pomoc Społeczna rozdział paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, rozdział paragraf 2360 to dochody z tytułu udziału gmin w funduszu alimentacyjnym, rozdział paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej, rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej, rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej, rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozdział paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, rozdział paragraf 2010 to dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozdział paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania.

34 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 34 Poz W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 11. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Rozdział paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska. 12. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdział paragraf 6298 to środki z rozliczenia inwestycji z roku 2013 i 2014 tj. Budowa świetlicy w Kamionkach Małych, rozdział paragraf 6298 to środki z rozliczenia zadania pn. Kulinarne pasje oraz Wydanie monografii realizowanego w ramach małych projektów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku. 13. W dziale Kultura Fizyczna i Sport rozdział paragraf 6298 to środki z rozliczenia całego zadania pn. Budowa boiska sportowego w Ostaszewie realizowanego w ramach PROW. 2. Objaśnienia do wydatków 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo - rozdział dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych; - rozdział w paragrafie 4300 ujęto środki na drobne awarie oraz środki z funduszu sołeckiego; w paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na modernizacje sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Łysomice oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Gostkowie. Zadania inwestycyjne : a) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice - ul. Długa, Jesionowa, Cedrowa, Bukowa, Lipowa, Kasztanowa, Brzozowa oraz na dz. Nr 1,3,79 w Zakrzewku ,00 zł wniosek złożony w ramach PROW, b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym nr 23 w miejscowości Łysomice ,00 zł - zadanie realizowane w ramach PROW, c) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zakrzewku ,00 zł, d) Budowa kanalizacji w miejscowości Świerczyny ,00 zł, e) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionki Duże ,00 zł środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. - rozdział paragraf 2850 środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej. - rozdział środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, drobne zakupy dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Aktywnej,,SOWA 14 kół, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział środki opłaty do urzędu dozoru technicznego oraz ubezpieczenie. 3. W dziale Transport i Łączność: - rozdział udział gminy w budowie ścieżki rowerowej, w budowie chodnika przy drodze powiatowej Turzno-Gronowo oraz budowie chodnika Turzno Papowo Toruńskie tj. zadaniach, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe: a) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem Kamionki Małe ,00 zł (kwota zgodna z zawartym porozumieniem), b) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2030C Turzno-Gronowo o dł. 450 m szer. 1, ,00 zł; c) Budowa chodników w latach przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie o dł. 5,065 m szer 1, ,00 zł - rozdział , zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych, wiat przystankowych, tablice z mapami sołectw, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania

35 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 35 Poz dróg), wykonanie drobnych projektów chodników na terenie gminy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego. W paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup skrapiarki drogowej. Zadania inwestycyjne: a) modernizacja drogi z chodnikiem w Lulkowie ,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego), b) budowa chodnika w m. Lulkowo wzdłuż drogi woj ,00 zł, c) Budowa chodnika w m. Koniczynka ,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego), d) Budowa chodnika w Gostkowie ,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł) na przygotowanie dokumentacji projektowej, e) Budowa chodnika w miejscowości Łysomice - Ostaszewo ,00 zł (zadanie zgłoszone w ramach DiS), f) Przebudowa chodnika łączącego ul. Zacisze z ul. Toruńską w Turznie ,00 zł, g) Przełożenie bruku w miejscowości Lulkowo wokół pałacu od drogi 552 do drogi na Juliankę oraz od drogi na Juliankę do skrzyżowania ,- zł (zadanie realizowane w roku 2013 do zapłaty w 2014 zgodnie z uchwałą nr ), h) Przełożenie bruku w miejscowości Papowo Toruńskie ul. Lipowa wraz z poszerzeniem drogi , zł (zadanie realizowane w roku 2013 do zapłaty w 2014 zgodnie z uchwałą nr ), i) Budowa drogi Turzno - Kamionki Duże ,00 zł, j) Przebudowa dróg gminnych w ,00 zł, k) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m ,00 zł (zadanie wykonano w 2011 r. a płatności będą następowały do 2021 r. poprzez wykup wierzytelności), l) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót ,00 zł (zadanie wykonano w 2010 r. a płatności będą następowały do 2020 r.), ł) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt-Wytrębowice o długości 2,485 km ,- zł (wykup wierzytelności), m) przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim-Osieki I etap ,00 zł (zadanie wykonano w 2010 r. i 2011 r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020 r.), n) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe ,00 zł (zadanie wykonano w 2011 r. a płatności będą następowały do 2021 r. poprzez wykup wierzytelności), o) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe ,00 zł (zadanie wykonano w 2012 r. a płatności będą następowały do 2021 r. poprzez wykup wierzytelności), p) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych ,00 zł. 4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, wypisy i wyrysy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych). Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji budynku przy ul. Warszawskiej 6 w Łysomicach wraz z dobudową wiatrołapu i termomodernizacją ,00 zł. 5. W dziale Działalność Usługowa Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości. Zaplanowano również środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne), z czego 50% środków 1) pochodzą z dotacji z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 6. W dziale Informatyka Środki przeznaczono na projekty realizowane przez Urząd Marszałkowski pn. Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej oraz Realizacja systemu

36 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 36 Poz innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych w ramach, którego będą zakupione tablice interaktywne do szkół. 7. W dziale Administracja Publiczna - rozdział Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację (3 etaty), rozdział środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych. Zaplanowano w tym rozdziale zakup laptopa. - rozdział Urząd Gminy zaplanowano środki na 35,5 etatów, w tym 3,5 etatów obsługi. Zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W paragrafie 4210 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości ,- zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe). W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, adaptację pomieszczeń na archiwum urzędu gminy oraz rozbudowę parkingu wraz ze zmianą nawierzchni. Rozdział zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. wydanie Wiadomości Łysomickich, strony promocyjne gminy w Poza Toruń, imprezy promocyjne i integracyjne, środki na organizację sołeckich spotkań integracyjnych do realizacji zgodnie ze złożonymi harmonogramami wg ustalonego planu, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano tu również środki na tzw. mały projekt pn. Wydanie monografii. Rozdział pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. 8. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji. 9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne: a) Modernizacja wieży przy remizie strażackiej w Papowie Toruńskim ,00 zł, b) Napędy elektryczne do bram wjazdowych OSP Papowo Toruńskie 9.000,00 zł, c) Zakup bramy garażowej do OSP Gostkowo ,00 zł, d) zakup samochodu dla OSP Papowo Toruńskie ,00 zł. Zaplanowano również środki w rozdziale na obronę cywilną. 10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości ,- z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości ,00 oraz rezerwę celową w wysokości ,00 zgodnie z art. 26 ustawy z dnia r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości ,00 zł. 11. W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano środki na utrzymanie dwóch zespołów szkół (w skład każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa 0 ), dwóch szkół podstawowych oraz przedszkola publicznego. Przedszkole Publiczne Jelonek funkcjonuje w ramach projektu POKL. Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy. Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Łysomice. Zaplanowano również zakup taboretu kuchennego oraz obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół w Łysomicach. Zaplanowano inwestycje: a) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach ,00 zł (zadanie realizowane w ramach RPO), b) Utwardzenie parkingu przy Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim ,00 zł, c) Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach ,00 zł,

37 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 37 Poz d) Centrum Edukacji w Kamionkach Dużych ,00 zł (zadanie realizowane w ramach PROW jako tzw. małe projekty). W rozdziale paragraf 4700 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie ,00 tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział W dziale Ochrona Zdrowia Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działa 6 świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie 5.000,00 zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży 500,00 zł. 13. W dziale Opieka Społeczna - rozdział zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej. Rozdział zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze. - rozdział świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (2 etaty). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie ,00 zł. - rozdział paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie ,00 zł w tym środki własne gminy ,00 zł (m.in na zasiłki okresowe, wypoczynek letni, opał, gwiazdkę). - rozdział paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe. - rozdział paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych; - rozdział to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. - rozdział to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano również środki na umowę zlecenie na realizację organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zdanie to jest płatne w 100% z dotacji na zadania zlecone. - w rozdziale paragraf 3110 zaplanowano środki w wysokości ,00 zł, w tym środki własne ,00 zł tj. na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy ,00, środki na prace społeczno użyteczne, środki na dożywianie oraz zasiłki celowe posiłek dla potrzebujących, paragraf 4210 doposażenie punktów wydawania posiłków oraz paragraf 4300 dowóz posiłków do szkół. 14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice. 15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdział zaplanowano środki na utrzymanie świetlic w Zespołach Szkół, - rozdział zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łysomicach. - rozdział zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice. Rozdział zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych zabezpieczenie 20% środków własnych oraz kwotę środków, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%. - rozdział to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.296,00 tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział ,00 zł,- rozdział ,00 zł. 16. W dziale Gospodarka Komunalna W rozdziale zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaplanowano również remont PSZOK (27.000,00 zł). W rozdziale zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

38 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 38 Poz W rozdziale zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy, prowadzenie usług przez grupę porządkową na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów. W rozdziale zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale zaplanowano środki na wywóz śmieci segregowanych oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata). 17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - w rozdziale zaplanowano środki na materiały na zajęcia w świetlicach, nagrody w konkursach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń animatorów do zajęć w świetlicach, na zajęcia teatralne i tai chai w Łysomicach, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Zadania inwestycyjne: a) Budowa świetlicy w Kamionkach Małych ,00 zł (w ramach PROW), b) Modernizacja świetlicy w Lulkowie ,00 zł, c) Modernizacja parkingu wraz z ogrodzeniem przy świetlicy w Turznie ,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego ,00 zł), d) Modernizacja świetlicy w Ostaszewie II etap ,00 zł (, e) Modernizacja parkingu przy świetlicy w Papowie Toruńskim ,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego 9.500,00 zł), f) Budowa parkingu przy świetlicy w m. Zakrzewko ,00 zł ( w ramach funduszu sołeckiego ,00 zł), g) Przebudowa parkingu przy świetlicy w Kamionkach Dużych ,00 zł, h) Zakup klimatyzatorów do świetlicy w Łysomicach 8.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego), i) wyposażenie Turzno ,00 zł (wniosek rezerwowy w ramach tzw. małych projektów PROW). - w rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z sześcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno, Kamionki Duże). - w rozdziale zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice. - w rozdziale zaplanowano inwestycje: a) Kulinarne pasje ,00 zł wniosek w ramach tzw. małych projektów PROW), b) Zakup stojaków do rowerów w m. Łysomice 2.118,00 zł (wniosek w ramach tzw. małych projektów PROW). 18. W dziale Kultura Fizyczna i Sport - rozdział zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych Orlik, renowację bieżącą boisk, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, ubezpieczenie boisk i placów zabaw, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Zadania inwestycyjne: a) Budowa boiska sportowego w Ostaszewie ,00 zł (zadanie zrealizowane w 2013 r., końcowe płatności zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową i zawartą umową do zapłaty w 2014 r.), b) Boisko Papowo Toruńskie ,00 zł, c) Modernizacja boiska w Tylicach 9.104,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego), d) Miejsce rekreacyjne w Kowrozie ,00 zł, e) Budowa wiaty na ognisko w Gostkowie ,00 zł (wniosek w ramach tzw. małych projektów PROW).

39 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 39 Poz rozdział zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice. - rozdział zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Objaśnienia do przychodów i rozchodów W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości ,00 zł, Rozchody w 2014r. będą dotyczy zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów: 1. budowa kompleksu szkolnego w Turznie I etap ,00 zł; 2. budowę sali gimnastycznej w Łysomicach ,00 zł; 3. budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo ,00 zł; 4. kredyt na deficyt w roku ,00 zł; 5. kredyt na deficyt w roku ,00 zł; 6. kredyt na deficyt w roku ,00 zł; 7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Turzno, Kamionki Małe w gminie Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno PI i PII, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych Kamionki I i Kamionki II oraz budową przepompowni indywidualnych, wymianą sieci wodociągowej w m. Turzno ,00 zł; 8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice ,00 zł.