Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr../2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 czerwca 2008r. Projekt Prezydenta Miasta Tczewa z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218) i art. 86 ust. 1, art.165, art.173, art.174, art.179, art.184, art.188 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany z 2006r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz zmiany z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 141, poz. 1011; Nr 225, poz. 1635; Nr 249, poz oraz z 2007r. Nr 191, poz. 1370) Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo Budżetowej u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e : 1 W uchwale XV/133/2007 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie budżetu miasta na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XVIII/155/2008 z dnia 27 marca 2008r., uchwałą Nr XIX/165/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r. oraz uchwała Nr XXII/176/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r. paragrafy: 1, 2 ust. 1 i 2, 5, 7, 8 ust. 1 i 2 pkt 1 i załączniki nr 1, 2, 3, 3a, 6, 7, 8, 9 i 10 do uchwały otrzymują nowe brzmienie: 1/ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2008 rok w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2/ 2. ust.1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2008 roku). 3/ 5. ust.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2 4/ 7. ust.1. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 5/ 8. ust.1.ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacyjnym PANORAMA MIASTA. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Włodzimierz Mroczkowski

3 Uzasadnienie I. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę zł, w tym, z tytułu: ustalenia planu dochodów nieplanowanych, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta w okresie I-V/2008 m.in.: z rozliczenia z lat ubiegłych, z tytułu naliczonych odsetek, świadczonych usług, naliczonych kar pieniężnych z tytułu nieterminowego wykonania robót, itp zł, wpłaty nadwyżki środków obrotowych wynikającej z zamknięcia i rozliczenia roku 2007 w Przedszkolu Nr zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zł, zwiększenie planu dochodów w związku z naliczeniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości na skutek podziału nieruchomości zł, uzyskanej dotacji ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie specjalistycznego wyposażenia przystani w Tczewie zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych zł, zwiększenie planu dochodów pozyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe z tytułu świadczonych usług, opłat za wydawane legitymacje szkolne i duplikaty na wniosek dyrektorów jednostek (SP nr zł, SSP nr zł) zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł, dotacji celowej otrzymana z powiatu na realizację zadania inwestycyjnego przyjętego do realizacji pn. Układ drogowy na osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie-Etap I zł, rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej realizacja wniosku z dnia r zł, pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania Moje boisko-orlik zł, pomocy finansowej od Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu Przystań na rzece Wiśle w Tczewie połączone z inauguracją sezonu turystycznego województwa pomorskiego zł, darowizny otrzymanej z Banku Polska Kasa Opieki SA na współorganizację Koncertu Sinfonietta Cracovia pod dyr. J. Maksymiuka zł. II. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę z tego: wydatki bieżące o kwotę zł, wydatki majątkowe o kwotę zł, Strona zł,

4 z przeznaczeniem na: zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokali socjalnych (kwota zaplanowana w budżecie w wysokości zł może okazać się niewystarczająca w związku z wpływającymi licznymi wyrokami sądowymi) zł, zwiększenie kwoty na wypłatę nagród dla uczestników konkursu na najładniejszą elewację budynku na obszarze rewitalizacji w zakresie terenu objętego wpisem do rejestru zabytków zł, przeprowadzenie analizy funkcjonowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zł, zlecenie wykonania opracowań projektowych na zespół dworskoparkowy Piotrowa i na ul. Sadowej zł, wykonanie badań i koncepcji układu drogowo-ulicznego miasta Tczewa (realizacja zadania zakończona zostanie w 2009 roku, 2008 rok zł, 2009 rok zł) zł, zwiększenie planu wydatków SP nr 12 i SSP nr 2 w związku z uzyskaniem przez Szkoły większych dochodów niż planowano zł, zwiększenie planu wydatków CWRDW w załączeniu wniosek z dnia br zł, zwiększenie kwoty na wypłatę odszkodowań za grunty położone na Os. Witosa przeznaczone pod drogi publiczne zł, zwiększenie dotacji dla ZGKZM z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów bieżących w budynkach gminnych zł, wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdnej do urządzeń Skateparku na Czyżykowie zł, zwiększenie kwoty na remonty placówek oświatowych, w tym: zł, adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na oddział zerówki w SP Nr 11 dotacja dla Przedszkola Nr 9 na przygotowanie sali dydaktycznej dla dodatkowego oddziału przedszkolnego-całodziennego przygotowanie sali dydaktycznej dla dodatkowego oddziału przedszkolnego-całodziennego w Przedszkolu Jarzębinka zł zł zł wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku, w którym mieści się Przedszkole Muszelka, która jest niezbędna do przygotowania projektu na wykonanie nowej klatki schodowej zł wykonanie dokumentacji projektowej rozdziału istniejącej sieci oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Bajkowego zł, Oświetlenie uliczne na terenie osiedla Bajkowego zasilane jest z jednej szafki oświetleniowej. Aparatura zasilająco-rozdzielcza jest na granicy Strona 2

5 maksymalnych wartości obciążeniowych. W wyniku tego nie ma już możliwości dalszej rozbudowy oświetlenia z obecnego źródła zasilania jak również istniejąca sieć oświetlenia narażona jest na zakłócenia jej funkcjonowania. Konieczne jest więc rozdzielenie tego oświetlenia na kilka stacji transformatorowych. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia Aquaparku na terenie Działek Staszica zł, Badania te są niezbędne do określenia możliwości posadowienia Aquaparku ze względu na warunki gruntowe w miejscu planowanej lokalizacji obiektu na Działkach Staszica. realizacja zadania przyjętego od Powiatu Tczewskiego pn. Układ drogowy na Osiedlu przy ul. Czatkowskiej w Tczewie Etap I zł, zwiększenie kwoty na promocję miasta na meczach wyjazdowych przez Kluby sportowe w II półroczu 2008r zł, zwiększenie kwoty na promocję miasta podczas wyprawy samochodowej zorganizowanej z udziałem osoby niepełnosprawnej pod hasłem Granice bez barier zł, zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację wydawnictw na 750 lecie miasta Tczewa zł, zwiększenie planu wydatków na kontynuację zadania Przystań na rzece Wiśle w Tczewie w związku z otrzymaną pomocą finansową od Samorządu Województwa Pomorskiego zł. Tczew, dnia 3 czerwca 2008r. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas Strona 3