Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. pierwsza samorządowo-kolejowa spółka w Polsce

Transkrypt

1 Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. pierwsza samorządowo-kolejowa spółka w Polsce

2 Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. została powołana 29 lipca 2004 roku

3 Województwo Mazowieckie objęło 51% udziałów PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. objęły 49% udziałów

4 Przed rozpoczęciem działalności Koleje Mazowieckie uzyskały niezbędne certyfikaty do prowadzenia przewozów kolejowych

5 Były to: - licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób - licencja na wykonywanie przewozów kolejowych rzeczy - licencja na udostępnianie pojazdów szynowych - świadectwo bezpieczeństwa

6 Ponadto spółka zawarła umowy niezbędne do rozpoczęcia działalności:

7 - z PKP Przewozy Regionalne dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa - z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - z PKP Cargo na obsługę pojazdów trakcyjnych - z PKP Polskie Linie Kolejowe o korzystaniu z przydzielonych tras pociągów - z PKP Energetyka na dostarczanie energii elektrycznej - z PKP Przewozy Regionalne na podnajem i poddzierżawę nieruchomości

8 Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2005 roku

9 Misją Spółki jest prowadzenie pasażerskiego transportu kolejowego, o wysokim standardzie, w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego jako elementu zintegrowanego transportu publicznego

10 Cel spółki Przewóz osób transportem kolejowym na najwyższym poziomie dostosowanym do potrzeb rozkładem jazdy Przejęcie pasażerów od innych przewoźników (tramwaje, autobusy, samochody, koleje)

11 Chcemy to osiągnąć poprzez: Wspólny bilet w obrębie aglomeracji Warszawskiej Wykreowanie marki rynkowej firmy Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Poprawę bezpieczeństwa podróżnych Wprowadzenie systemu Park&Ride przy dworcach Reaktywowanie zamkniętych linii

12 Zakup taboru nowego i używanego Modernizację wszystkich EZT Remont kapitalny lokomotywowni Wdrożenie systemu zarządzania w oparciu o normy ISO Wdrożenie oprogramowania komputerowego klasy ERP integrującego całość procesów biznesowych w Spółce

13 Koleje Mazowieckie prowadzą działalność na bazie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dzierżawionej od PKP Przewozy Regionalne

14 Koleje Mazowieckie KM wykonują pasażerskie przewozy kolejowe na obszarze województwa mazowieckiego. Spółka obsługuje linie kolejowe o łącznej długości 1048 kilometrów.

15

16 Z dniem 1 czerwca 2006 r. Koleje Mazowieckie reaktywowały dwie linie, na których od kilku lat był wstrzymany ruch pasażerski. Są to: Nasielsk Sierpc Legionowo Tłuszcz

17 W przyszłości Koleje Mazowieckie mają też reaktywować dwie następne trasy: Radom Drzewica Płock - Kutno

18 W chwili rozpoczęcia działalności tj. dnia 01 stycznia 2005 r. Spółka Koleje Mazowieckie-KM uruchamiała 525 pociągów, a zaplanowana praca przewozowa wynosiła pockm Obecnie obowiązujący rozkład jazdy 2005/6 obejmuje 641 pociągi, a przewidywana praca przewozowa wyniesie pockm

19 Pociąg Słoneczny Pociąg Słoneczny kursował w okresie od do r. Przez ten czas przewiózł ponad 60 tys. podróżnych. Średnio pociągiem Słoneczny podróżowało ponad tysiąc osób w dwie strony. Pociąg Słoneczny zyskał nie tylko sympatię podróżnych, ale także i mediów. Został okrzyknięty hitem lata.

20 W roku 2006 pociąg SŁONECZNY będzie kursował we wszystkie weekendy czerwca, a od 26 czerwca do 03 września 2006 r. codziennie

21 Wspólny bilet Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. i ZTM wprowadziły wspólny biletu w Warszawie, który obowiązuje na obszarze ograniczonym stacjami: Warszawa Wschodnia, Warszawa Jeziorki, Warszawa Ursus, Warszawa Gołąbki, a od r. również do stacji Warszawa Choszczówka

22

23 Wdrożono akcję Bezpieczny Pociąg w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych. Pilotażowe wdrożenie akcji na linii Warszawa - Małkinia już po miesiącu przyniosło wymierne efekty, w związku z czy wprowadzono również ochronę na linii Warszawa Łowicz. W efekcie o połowę zmniejszyła się liczba dewastacji, a przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o ok. 15 % Od r. Koleje Mazowieckie wprowadziły ochronę na linii Warszawa- Radom.

24 Spółka Koleje Mazowieckie KM wykonuje przewozy przede głównie przy pomocy 184 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN 57 wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Niewystarczająca ilość taboru zmusza Spółkę KM do dzierżawy dodatkowego taboru.

25 KM również eksploatuje szynobusy serii VT 627 i VT 628, które obsługują linię W-wa Gdańska-Tłuszcz, Tłuszcz-Ostrołęka, Nasielsk-Sierpc. Szynobusy zostały zakupione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

26 Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. zmodernizowała 11 EZT. Modernizacja objęła m.in:

27 nową malaturę pudła montaż siedzeń wandaloodpornych montaż modułowych kabin sanitarnych wc zainstalowanie monitoringu elektroniczne tablice kierunkowe montaż systemu indywidualnego otwierania drzwi stojaki na rowery

28 Zmiana wizerunku firmy

29 W 2005 r. dołożono wszelkich starań, aby Koleje Mazowieckie KM były rozpoznawalne na Mazowszu. W tym celu został opracowany i wdrożony System Identyfikacji Wizualnej. Obejmuje on m.in. malaturę EZT, ubiór pracowników (drużyny konduktorskie i kasjerów biletowych) oraz wizualizację kas biletowych

30

31 Nasz tabor jest systematycznie malowany w barwy Spółki. Na dzień dzisiejszy mamy pomalowane 123 EZT oraz 8 autobusów. Do końca 2006 r. zostanie przemalowany cały tabor eksploatowane przez KM.

32

33 Drużyny konduktorskie oraz kasjerki Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" posiadają nowe eleganckie mundury. Marynarka, kamizelka, spodnie (dla pań spódnica) oraz krawat - wszystko utrzymane w kolorze "butelkowej zieleni" z wyhaftowanym logo Spółki.

34

35 W ramach wizualizacji systematycznie jest prowadzona modernizacja kas biletowych na stacjach i przystankach kolejowych.

36

37 Działalność promocyjna

38 Własne wydawnictwo prasowe to znakomity sposób komunikacji Zarządu z pracownikami. KM - Moja Kolej to miesięcznik o pracownikach i dla pracowników Spółki

39 Dni Transportu Publicznego. Po raz pierwszy DTP miały charakter pikniku rodzinnego. Oprócz konkursu plastycznego Pociąg marzeń w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom wiersze Jana Brzechwy czytał Maciej Orłoś. Ponadto zostało zorganizowane interaktywne przedstawienie na podstawie wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa.

40 Targi Trako. Najbardziej prestiżowa impreza wystawiennicza. Doskonały sposób promocji działalności, usług i produktów firm z branży kolejowej

41 Po raz pierwszy w historii kolei uruchomiony został pociąg z okazji 14 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyjątkowy Tętniący muzyką graną na żywo przez orkiestry dęte Straży Pożarnej.

42 Koleje Mazowieckie w liczbach

43 W 2005 r. Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. wykonały pracę eksploatacyjną wielkości pockm. Praca eksploatacyjna w mln pockm wykonana w roku 2005 (poc. służbowe + pociągi handlowe) 1,07 1,1 1 0,94 0,94 0,93 0,90 0,96 0,96 0,94 0,96 0,95 0,94 0,9 0,85 gr ud zi eń pa d to źd zi e pa l is rn ik ń ie rz es w er pi eń si ie c l ip c ie er w m aj cz kw ie ci eń ze c lu ty ar m st yc ze ń 0,8

44 W 2005 r. Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. przewiozły podróżnych Liczba pasażerów przewiezionych w 2005 r. w mln. 4,00 3,80 3,77 3,50 3,43 3,34 3,14 3,09 3,79 3,32 3,19 3,10 3,11 2,91 3,00 2,50 2,00 s t yc ń ze y lu t m e arz c kw ie ń c ie ma j cz ie c w r e lip ie c s ń pie r ie s ze wr ie ń pa źd rn z ie ik l o is t d pa z ie ud r g ń

45 Wykonana praca eksploatacyjna wzrosła o pockm, czyli o 32%, w stosunku do zaplanowanej na rok Było to efektem dostosowywania oferty przewozowej do oczekiwań podróżnych. W roku 2006 Koleje Mazowieckie planują wykonanie ,70 pockm.

46 Procent pokrycia kosztów przychodami ze sprzedaży biletów w 2005 roku z podziałem na linie 100% 84,83% 80% 56,09% 60% 43,14% 43,15% 38,53% 37,27% 34,27% 40% 14,57% 20% 14,32% Tłuszcz Ostrołęka Radom - Dęblin Warszawa Działdowo Warszawa Radom Warszawa Dęblin Warszawa Wil. - Małkinia Warszawa Łowicz Warszawa Łuków Warszawa Skierniewice 0%

47 W 2005 r. wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły zł Wpływy ze sprzedaży biletów w mln zł w 2005 roku 11,07 11,00 10,71 10,75 10,61 10,39 10,50 10,12 9,89 10,00 10,32 10,05 9,98 9,48 9,50 eń ud zi gr pa d l is rn ie źd z to ik ń ie pa rz es w er pi e ń c si ie l ip c ie w er m aj cz ie ci eń c kw ty lu ar ze m st yc ze ń 9,00 10,58

48 Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. w 2005 r. uzyskała przychody wielkości ok zł, z czego 99,6 mln zł stanowiło dofinansowanie do przewozów otrzymane od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Spółka zrównoważyła wielkość poniesionych kosztów z uzyskanymi przychodami.

49 DOTACJA SAMORZĄDOWA zł zł PRZYCHODY WŁASNE zł DOTACJA PRZEDMIOTOWA

50 DOTACJA SAMORZĄDOWA zł Nasze najbliższe plany zł PRZYCHODY WŁASNE zł DOTACJA PRZEDMIOTOWA

51 1. Uruchomienie systemu PARKUJ i JEDŹ Budowa 40 parkingów samochodowych, zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowych, ma zachęcić do pozostawienia samochodów i pokonania dalszej drogi pociągami Kolei Mazowieckich.

52 2. Reaktywacja kolejnych linii przy użyciu szynobusów 3. Modernizacja wszystkich eksploatowanych EZT 4. Pozyskanie kolejnych szynobusów (ok. 25) na peryferyjne linie 5. Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego (10 szt.) 6. Zatrudnienie maszynistów

53 Wsparcie ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego umożliwiło Spółce Koleje Mazowieckie KM

54 Podjęcie działań inwestycyjnych Wykreowanie nowego wizerunku kolei na Mazowszu Dostosowanie oferty przewozowej do oczekiwań podróżnych Poprawę bezpieczeństwa podróżowania Optymalne wykorzystanie użytkowanego taboru Zwiększenie wpływów z działalności przewozowej Wdrożenie nowych systemów zarządzania Dostosowanie struktury organizacyjnej do charakteru prowadzonej działalności Zmianę mentalności pracowników i ich większe utożsamianie się z firmą

55 Samorząd Województwa Mazowieckiego jako większościowy udziałowiec przejął odpowiedzialność za rozwój Spółki KM

56 Utworzenie Spółki Koleje Mazowieckie KM umożliwiło Samorządowi Województwa Mazowieckiego

57 Przejęcie kontroli nad funkcjonowaniem przewozów pasażerskich na terenie województwa Wpływ na bieżącą działalność operatora przewozów kolejowych Realizowanie polityki transportowej województwa Monitoring wydatkowania przez spółkę środków finansowych pochodzących z dotacji samorządowych Wpływ na podejmowane długofalowe działania inwestycyjne

58 Dziękuję Państwu za uwagę