OGÓŁEM , ,76 X ,80

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Brzeziny za I półrocze 2014 roku Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za I półrocze 2014 roku WYDATKI Ogółem plan Ogółem % wykonania Zobowiązania Źródła finansowania wydatek Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , ,03 52,76% Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa , ,09 56,80% Zadania własne gminy , ,36 46,83% Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywność mój atut Program Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny , ,42 5,03% , ,86 41,45% ,80 OGÓŁEM , ,76 X ,80 Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki ponoszone przez MOPS w Brzezinach w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z działalnością Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Świetlik RAZEM , ,12 56,87% 3110 Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym , ,60 85,69% 4010 Wynagrodzenia osobowe Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Świetlicy Świetlik (2,75 etaty) , ,45 49,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500, ,92 98,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 52,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700,00 842,85 49,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy 2.000,00 287,55 14,38% 4260 Zakup energii 9.000, ,32 42,78% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 42,70% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 732,00 362,16 49,48% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 890,00 441,14 49,56% budynki, lokale i pomieszczenia 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz 3.150, ,23 71,63% Świadczeń Socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 650,00 336,00 51,69% 1

2 Rozdział Wspieranie rodziny Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wydatek % wykonania RAZEM , ,58 18,43% 3110 Świadczenia społeczne , ,36 23,26% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 8,09% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.402,00 437,04 8,09% 4120 Składka na Fundusz Pracy 768,00 62,18 8,10% Zobowiązania Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Paragraf Nazwa paragrafu Plan Wydatek % wykonania RAZEM , ,32 52,45% 3110 Świadczenia społeczne , ,75 51,84% w tym Zasiłek pielęgnacyjny ,52 Zasiłek rodzinny ,60 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 Jednorazowa zapomoga z tytułu ,00 urodzenia dziecka Fundusz alimentacyjny ,47 Specjalny zasiłek opiekuńczy ,40 Zasiłek opiekuńczy , Wynagrodzenia osobowe , ,76 45,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.737, ,50 92,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,30 73,49% Zobowiązania w tym Pracownicy , ,07 47,18% Zasiłkobiorcy , ,23 78,71% 4120 Składka na Fundusz Pracy 2.285, ,95 46,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,75 92,09% 4300 Zakup usług pozostałych 1.100,00 240,42 21,86% 4580 Pozostałe odsetki 1.107,00 726,89 65,66% Kwota 726,89 wykazana w rozdziale w paragrafie 4580-pozostałe odsetki związana jest z realizacją wypłat zasiłków dla opiekuna zgodnie z art. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z r. poz. 567). Osoby objęte w/w ustawą do dnia roku pobierali świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw utracili prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z dniem , jak również nie zostali objęci specjalnym zasiłkiem opiekuńczym z związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Na mocy ustawy z 4 kwietnia 2014 osobą został przyznany zasiłek dla opiekuna z wyrównaniem za okres utracenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (tj r.) wraz z ustawowymi odsetkami. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej RAZEM , ,37 58,90% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,37 58,90% w tym Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy , ,40 57,24% Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały , ,97 59,62% Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe RAZEM , ,20 80,17% 3110 Świadczenia społeczne , ,20 80,17% w tym Zasiłki okresowe , ,00 85,47% 2

3 Zasiłki celowe , ,20 65,82% Rozdział Zasiłki stałe RAZEM , ,10 59,33% 3110 Świadczenia społeczne , ,10 59,33% Rozdział Ośrodki pomocy społecznej RAZEM , ,94 44,45% Razem bieżące , ,52 27,45% 3020 Wydatki osobowe niezliczone do 2.900,00 0,00 0,00% wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 1.202, ,96 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,12 48,01% Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 MOPS 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , % 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,34 45,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.600, ,00 43,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 38,50% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2,12 0,00 0,00% wkład własny w realizacje projektu Aktywność-mój atut 4260 Zakup energii 6.000, ,56 42,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 100,00 25,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 40,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci 780,00 387,18 49,64% Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 5.000, ,77 36,78% telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze , ,95 46,25% za budynki, lokale i pomieszczenia 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,00 682,56 45,50% 4430 Różne opłaty i składki 1.200,00 780,00 65,00% 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz , ,85 82,42% Świadczeń Socjalnych 4700 Szkolenia niebedących 1.000,00 0,00 0,00% członkami korpusu służby cywilnej Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywność mój atut Razem Projekt , ,42 5,03% 3117 Świadczenia społeczne ,45 0,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne 2.873,35 0,00 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe , ,96 25,13% 4019 Wynagrodzenia osobowe 1.317,04 330,96 25,13% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 5,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.046,03 56,99 5,45% 4127 Składki na Fundusz Pracy 317,88 41,63 13,10% 3

4 4129 Składki na Fundusz Pracy 16,84 2,21 13,12% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.551,30 0,00 0,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 241,18 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych ,56 5,32 0,01% 4309 Zakup usług pozostałych 2.260,64 0,28 0,01% Projekt systemowy pn. Aktywność mój atut współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem jest rozwijanie form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobą zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. Podczas realizacji podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu to do roku. Na dzień roku do projektu zostało zakwalifikowanych 22 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi ,56 zł w tym dofinansowanie EFS stanowiące 89,5% to kwota ,64 zł a wkład własny gminy wynoszący 10,5% wartości projektu to kwota ,92 zł. Na dzień w ramach projektu wydatkowano kwotę 7.762,42 zł. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia kadry realizującej projekt: 2 socjalnych, koordynatora i księgowego oraz opłaty bankowe. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze RAZEM , ,24 44,66% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 41,76% w tym Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 20 osób , ,00 41,27% Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym 4 os Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS- 26os , ,00 43,89% , ,24 45,45% Rozdział Pozostała działalność RAZEM , ,89 43,49% ,80 Razem wydatki bieżące , ,03 98,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,03 % w tym Program Pomoc Państwa w zakresie , ,03 46,69% dożywiania: Dożywianie dzieci ,01 Bony 0,00 Dożywianie dorosłych ,02 Zasiłki celowe z dożywiania ,00 Pomoc finansowa dla osób , ,00 55,12% pobierających świadczenie pielęgnacyjne 3119 Świadczenia społeczne ,80 0,00 0,00% wkład własny w realizacje projektu Aktywność-mój atut 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.211,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 53,56% w tym: Opłaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny Koszty obsługi realizacji zadania Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , ,00 54,16% 1.861,00 646,00 34,71% 4

5 Realizacja programu Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny Razem Projekt , ,86 41,45% , Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 3119 Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe , ,37 38,23% 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,13 38,23% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 25,53% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 25,53% 4127 Składki na Fundusz Pracy 7.265, ,01 35,84% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1.282,19 459,55 35,84% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,55 55,81% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , ,45 55,81% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 61,23% , Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 61,23% , Zakup usług zdrowotnych 255,00 80,75 31,67% 4289 Zakup usług zdrowotnych 45,00 14,25 31,67% 4307 Zakup usług pozostałych , ,36 50,30% 1.530, Zakup usług pozostałych , ,06 50,30% 1.469, Opłaty za administrowanie i czynsze , ,00 38,07% za budynki, lokale i pomieszczenia 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze 2.955, ,00 38,07% za budynki, lokale i pomieszczenia 4437 Różne opłaty i składki 850,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 150,00 0,00 0,00% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 5.018, ,40 100,0% jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 885,60 885,60 100,0% Program Rewitalizacja społeczna w mięście Brzeziny realizowany w ramach projektu systemowego Rewitalizacja społeczna działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany w partnerstwie z organizacja pozarządową Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY z Łodzi. Okres realizacji projektu to roku do roku. Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł. Program w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie bierze udział 34 beneficjentów w 3 grupach docelowych: 10 osób to młodzież (15-25 r.ż.), 14 osób to osoby w wieku produkcyjnym - długotrwale bezrobotni i nieaktywni zawodowo będący klientami MOPS oraz 10 osób to osoby 50+. W ramach projektu do poszczególnych grup zostały skierowane działania mające na celu aktywizacje zawodową i społeczna poprzez diagnozy psychologa i doradcy zawodowego, treningi aktywności społecznej, szkolenia zawodowe, praktyki woluntarystyczne i staże zawodowe. Beneficjenci maja również zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego w postaci konsultacji indywidualnych z psychologiem, pracownikami socjalnymi i prawnikiem. Wsparcia BO udzielają również opiekunowie poszczególnych grup oraz kadra zarządzająca. Dodatkową w programie przewidziano 2- dniową Wizytę studyjną oraz Dzień Aktywności Społecznej. Na dzień roku wydatkowano kwotę ,86 zł. Wypłacono wynagrodzenia za okres I-VI/2014 dla kadry projektu zarówno po stronie lidera jaki i partnera: koordynatorów, specjalistów ds. rozliczeń finansowych, kadr i płac, kierownika PAS oraz opiekunów grup. Przeprowadzono diagnozy psychologiczne i zawodowe, treningi aktywności społeczne, szkolenia zawodowe. Ponadto poniesiono wydatki związane ze świadczeniem przez specjalistów (psychologa, prawnika i socjalnych) indywidualnych konsultacji oraz obsługę bankową. W ramach programu zakupiony został środek trwały przyczepa do transportu kajaków (zakupy inwestycyjne) oraz wyposażenie Parku Aktywności Społecznej (koło młyńskie, łamigłówka logiczna, labirynt, stół do tenisa, strzelnica stanowiskowa, wstęga Moebiusa, plenerowe szachy i chińczyk, unihokej oraz kręgielnia) zamontowane w Parku Miejskim. Zostało zakupionych 8 szt. kajaków z osprzętem (wiosła i kapoki), oświetlenie sceny oraz gry sportowo-rekraacyjne Brzeziny, dn r. 5

6 Sporządził(a): Główna księgowa Magdalena Winciorek 6