Olsztyn, dnia 16 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/187/2014 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 10 września 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/187/2014 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 10 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXV/139/2013 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz w Uchwale nr XL/185/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., wprowadza się zmiany uwidocznione w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 niniejszej uchwały: 1) w ust 1 wyrazy dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości ,37 zł zastępuje się dochody budżetu gminy na 2014 r. w wysokości ,62 zł w tym: - majątkowe w wysokości ,64zł, - bieżące w wysokości ,98 zł zgodnie z zał. Nr 1; 2) w 2 uchwały: a) w ust. 1 wyrazy wydatki budżetu gminy na 2014 r. w wysokości ,84 zł, zastępuje się wydatki budżetu gminy w wysokości ,09 zł, w tym: - majątkowe w wysokości ,68 zł, - bieżące w wysokości ,41 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, b) wydatki inwestycyjne kwotę w wysokości ,81 zł zastępuje się kwotą w wysokości ,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3, c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,36 zł, zastępuje się kwotą ,36 zł, d) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,55 zł zastępuje się kwotą ,93 zł zgodnie z zał. Nr 4, e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z zał. Nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,53 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. 3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach mgr Janusz S. Więcek

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/187/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 września 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Infrastruktura wodociągowa i , ,00 sanitacyjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-138, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00-138,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00-138, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0, ,59 (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, ,28 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , ,28

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-715,00 Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00-715, Dodatki mieszkaniowe 2 804,00 759,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 804,00 759,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,38 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków o których mowa w art , ,38 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,62

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/187/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 września 2014 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Izby rolnicze , , ,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 7 500, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie ciepła , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Różne opłaty i składki 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,48-200, ,42 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 0, , ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 000, ,00 0,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,06-200, ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-138, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00-138, Podróże służbowe krajowe 678,69-138, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 711, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Przedszkola ,00 0, Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Pomoc społeczna , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Pozostałe odsetki ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00-715, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00-715, Dodatki mieszkaniowe ,00 759, Świadczenia społeczne ,00 759,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00 0,00 usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 0, ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000, , , ,00 540, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 541,20 834, Składki na Fundusz Pracy 956,28 128, Zakup usług pozostałych ,30 5, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-700, Zakup materiałów i wyposażenia ,63-410, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,05 300, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 300, Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 500, Zakup usług pozostałych 4 595,00-500, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność ,22-925,39 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 0, ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia ,22-441, Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , ,00 300, , ,05 800, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00-334, ,87

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Kultura fizyczna , , Pozostała działalność , ,98 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 0, ,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,00 0, ,54 Razem: , , ,09

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/187/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 września 2014 r. Lp , , Gmina Kisielice Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Kisielicach w złotych , ,00 Gmina Kisielice , , , Dział Rozdz ** Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kisielice służącej do przesyłu energii cieplnej z istniejącej kotłowni opalanej biomasą Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku*** rok budżetowy ) dochody własne j.s.t , , Budowa instalacji ,00 - Gmina Kisielice 6050 fotowoltaicznej o mocy , ,00 99,84 kw w Kisielicach ,00 - Gmina Kisielice Budowa wiaty na słomę , ,00 Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dochody własne j.s.t. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , Gmina Kisielice 2014 r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Modernizacja drogi - Sobiewola Budowa chodnika w Łęgowie Wykonanie części chodnika - Goryń 7 857, ,80 Gmina Kisielice 8 000, ,01 Gmina Kisielice , ,00 Gmina Kisielice

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Budowa wiaty przystankowej w Truplu Instalacja monitoringu w Kisielicach 5 000, , , , , , ,00 Gmina Kisielice Aktywizacja społeczności ,00 Gmina Kisielice lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i , wypoczynku w ,00 Gmina Kisielice miejscowości Goryń Zagospodarowanie parku Gmina Kisielice i terenów zielonych na potrzeby rekreacji - ruchowej i konnej z Gmina Kisielice zapleczem w Kisielicach , ,00 - Gmina Kisielice Remont mieszkań komunalnych , , Wykup gruntów , ,00 Gmina Kisielice , , Gmina Kisielice Remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego Remont budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach 5 000, ,00 Gmina Kisielice , , Zakupy inwestycyjne , ,00 Gmina Kisielice , ,00 Gmina Kisielice Wydatki inwestycyjne , ,00 Gmina Kisielice Zakup sprzętu ratownictwa drogowego 5 000, ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz , ,00 - Gmina Kisielice Remont Szkoły Podstawowej w Goryniu 9 000, ,00 Gmina Kisielice , , , , ,00 Gmina Kisielice Budowa oświetlenia ulicznego w Łodygowie Rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci w Pławtach Wielkich 7 000, , , ,00 Opracowanie planu 6057 gospodarki ,00 Gmina Kisielice niskoemisyjnej dla gminy , Kisielice na lata ,00 Gmina Kisielice Rekultywacja 6057 nieczynnego wysypiska ,00 Gmina Kisielice - śmieci w Pławtach 6059 Wielkich ,00 Gmina Kisielice , , ,00 Gmina Kisielice Montaż instalacji grzewczej w Butowie Ocieplenie świetlicy w Biskupiczkach Utwardzenie placu przed świetlicą w Goryniu Elewacja budynku Świetlicy w Limży 9 000, ,00 Gmina Kisielice 4 000, ,00 Gmina Kisielice 3 000, ,00 Gmina Kisielice 9 430, ,00 Gmina Kisielice ,00 Zagospodarowanie terenu 6057 przy istniejącej świetlicy ,00 wiejskiej w Krzywce , , Utworzenie w miejscowości Kantowo 700, filii Miejsko Gminnego 700,00 - Ośrodka Kultury w 6059 Kisielicach -

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Zakup i montaż instalacji 6050 fotowoltaicznej oraz 3 300,00 zakup wyposażenia dla , Wiejskiego Domu ,00 Kultury w Ogrodzieńcu, 6059 gmina Kisielice , Budowa Wiejskiego 1 400, Domu Kultury w , ,00 Gmina Kisielice Ogrodzieńcu ,00 Gmina Kisielice Remont dachu obiektu sakralnego w Łęgowie budowa wiaty w Jędrychowie Utwardzenie placu w Ogrodzieńcu , ,00 Gmina Kisielice 3 265, , , ,00 Gmina Kisielice , , , ,00 Gmina Kisielice Ogrodzenie boiska w Sobiewoli Budowa centrum sportowego w Łęgowie 4 000, ,00 Gmina Kisielice 680,00 680, Budowa centrum ,00 sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk , , wielofunkcyjnych oraz ,00 placu zabaw dla dzieci Przebudowa sieci energetycznej naziemnej na kablową w miejscowości w Łęgowo , , Modernizacja placu , , zabaw w Kisielicach 7 290,00 Zagospodarowanie 6057 centrum wsi Nowy ,00 Folwark poprzez utworzenie placu zabaw , , oraz boiska do gry w ,00 piłkę nożną Zagospodarowanie 6057 centrum wsi Jędrychowo ,00 poprzez utworzenie ,00 miejsca do ćwiczeń na 6059 świeżym powietrzu 8 729,00 Ogółem , , , , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: ,00 Budowa sieci wodociagowej w Kisielicach A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) ,00 Budowa instalacji fotowoltaicznej B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , ,00 C. Inne źródła ,13 Wykup gruntów Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu Utworzenie w miejscowości kantowo filii MGOK k-ce Elewacja Limża Przebudowa sieci energetycznej Wiata Jędrychowo ** ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego Dom Kultury Ogrodzieniec ,87 Utworzenie w miejscowości kantowo filii MGOK k-ce

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/187/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 września 2014 r. Lp Wydatki majątkowe 1 razem: x , , , , , , , ,38 Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kw" 1.1 Razem wydatki: , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r , , , , , , , , , 6059 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Goryń" 1.2 Razem wydatki: 313,322, , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , , Projekt Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2014r z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: 4.1/ , , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r , , , , , , , ,00 pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji, Tytuł projektu :" Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kisielice na lata " pożyczki i kredyty obligacje pozostałe

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Zagospodarowanie terenu przy istniejącej świetlicy wiejskiej w Krzywce" Razem wydatki: 4.1/ , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , ,00 Razem wydatki: 4.1/ , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Odnowa i Rozwój wsi za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zakup wyposażenia dla Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu, gmina Kisielice" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu Tytuł projekty: "Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Ogrodzieńcu" 1.6 Razem wydatki: 313,322, , , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r , , , , , , , ,00 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Modernizacja placu zabaw w kisielicach" 1.7 Razem wydatki: 313,322, , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , ,00 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Folwark poprzez utworzenie placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną" 1.8 Razem wydatki: 313,322, , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Budowa centrum sportowego w Goryniu poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw dla dzieci" 1.9 Razem wydatki: 313,322, , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , ,00 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Operacje w zakresie małych projektów, tj. operacje, które nie opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi III PROW , ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Tytuł projektu: "Zagospodarowanie centrum wsi Jędrychowo poprzez utworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu" 1.10 Razem wydatki: 313,322, , , , , , , , ,00 z tego: 2014 r. 6057, , , , , , , , ,00 Wydatki bieżące 2 razem: x , , , , , , , ,90 Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Wiem więcej-mogę wiecej" 2.1 Razem wydatki: , , , , ,38 z tego: 2014 r , , , , , ,38 - Program Operacyjny kapitał Ludzki, priorytet IX, Działanie 9.1 poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu "Jesteśmy na 5 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Goryniu" 2.2 Razem wydatki: 71,66 853, , , , , , , , ,90 z tego: 2014 r , , , , , , , ,90 Ogółem (1+2) 4017, 4217, 4117, 4307 x , , , , , , , ,28 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/187/2014 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 10 września 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administarcji rzadowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami w 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-138, , Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00-138, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00-138, , Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , ,28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dodatki mieszkaniowe 2 804,00 759, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 804,00 759, ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , , ,46

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,18 0, , Pozostała działalność ,18 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 929, , , Zakup usług pozostałych 2 500, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00-138, ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00-138, , Składki na ubezpieczenia społeczne 399,83-0,64 399, Składki na Fundusz Pracy 44,86 4,81 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2 326,21-4, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 306,10 575, , Zakup usług pozostałych 138,00-82,65 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 170,00-66,38 103,62 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 105,00-564,31 540, Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe 2 804,00 759, , Świadczenia społeczne 2 804,00 759, ,00 Razem: , , ,46

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Uzasadnienie W trakcie realizacji budżetu na rok 2014 zachodzi konieczność zmian zarówno po stronie dochodów budżetowych, wydatków, zadań inwestycyjnych. W dziale 852 rozdziale zmniejsza się środki w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W dziale 852 w rozdziale zmniejsza się środki w kwocie 715,00 zł z przeznaczeniem opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,w rozdziale zwiększa się środki w kwocie 759,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych. W dziale 801 rozdziale wprowadza się dotacje w wysokości 7.174,28 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, w dziale 854 rozdziale wprowadza się dotacje wysokości ,00 zł dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna. Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco: w dziale 010 rozdział zmniejsza się środki w kwocie 1.000,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Kisielicach..., w rozdziale zwiększa się środki w wysokości zł, na zadanie Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 KW w Kisielicach. W rozdziale zmniejsza się środki w wysokości 9.100,00 zł na wykup gruntów.