SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY za 2014 rok z dnia 27 marca 2015 r. Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, zm.poz.938, poz.1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911,poz 1146,poz.1626,poz.1887 ) Burmistrz Lewina Brzeskiego przedkłada Radzie Miejskiej informację z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok. Sprawozdanie zawiera : 1) Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy za 2014r. - Załącznik Nr 1; 2) Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy za 2014r. - Załącznik Nr 2; 3) Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych i powierzonych Gminie za 2014r. - Załącznik Nr 3; 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy za 2014 r. - Załącznik nr 4; 5) Wykonanie planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2014r. - Załącznik Nr 5; 6) Wykonanie planu dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych za 2014r. - Załącznik Nr 6; 7) Wykonanie planu inwestycji gminnych za 2014r.- Załącznik Nr 7; 8) Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r. Załącznik Nr 8. Burmistrz Artur Kotara

2 Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK Lp. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan r. Wykonanie r % (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna ,7 Lewin Brzeski, marzec 2015r. RAZEM ,5

3 Lp. Dz. Rozdz. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie Plan r. Wykonanie r % (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami LEŚNICTWO , Gospodarka leśna - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy wpływy z różnych opłat Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorząd terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych pozostałe odsetki, Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów, - wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów, wpływy do wyjaśnienia,

4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów ADMINISTRACJA ,0 PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach wiejskich) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług, pozostałe odsetki, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,

5 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,0 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne wpływy z różnych dochodów, Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów,

6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PROBLEMEM ,0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych, RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowane dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Przedszkola wpływy z różnych opłat pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8 (związków gmin) - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja pozostałe odsetki wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dowożenie uczniów do szkół wpływy z usług, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół pozostałe odsetki OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczowychowawcze pozostałe odsetki Wspieranie rodziny dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, Zasiłki stałe dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług Pozostała działalność otrzymane spadki, zapisy 0960 i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów

10 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dzienni opiekunowie wpływy z usług EDUKACYJNA OPIEKA , WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług pozostałe odsetki Gospodarka odpadami wpływy z różnych opłat, wpływy z usług pozostałe odsetki Oświetlenie ulic, placów i dróg Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

11 i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłaty produktowej grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych wpływy z różnych opłat, KULTORA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej otrzymane spadki, zapisy 0960 i darowizny w postaci pieniężnej wpływy z różnych dochodów RAZEM ,5 Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

12 Lp. Dz. Rodz. DOCHODY MAJĄTKOWE Wyszczególnienie Plan r Wykonanie r. % (5:4) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowane - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Przedszkola

13 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIOSKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich - dotacja celowa w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa

14 w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną) RAZEM ,7 Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

15 Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Lp. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE BUDZETU GMINY ZA 2014 ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE Plan r. Wykonanie r % (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Kultura fizyczna ,6 RAZEM: ,4 Lewin Brzeski, marzec 2015r.

16 Lp. Dział Rozdział WYDATKI BIEŻĄCE WYSZCZEGÓLNIENIE Plan r. Wykonanie r % (5:4) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne wydatki związane z realizacją zadań Izby Rolnicze wydatki związane z realizacją zadań Pozostała działalność wynagrodzenia i składki od nich naliczone TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Cmentarze

17 71095 Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie wynagrodzenia i składki od nich naliczone Starostwa powiatowe dotacje na zadania bieżące Rady Gmin świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin-Urząd Miejski świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ,2 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,4 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone Straż gminna (miejska) wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe dotacje i subwencje Rezerwy ogólne celowe rezerwa ogólna - rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe (rezerwa)

19 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczone Przedszkola wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i składki od nich naliczone Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone

20 POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze wynagrodzenia i składki od nich naliczone Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia i składki od nich naliczone Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

21 - dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dzienni opiekunowie wynagrodzenia i składki od nich naliczone EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oczyszczanie miast i wsi wynagrodzenia i składki od nich naliczane Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań Biblioteki dotacje na zadania bieżące Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje na zadania bieżące KULTURA FIZYCZNA , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotacje na zadania bieżące RAZEM: ,3 Lewin Brzeski, marzec 2015r.

23 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYDATKI MAJĄTKOWE WYSZCZEGÓLNIENIE Plan r. Wykonanie r. % (5:4) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi gminne publiczne inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA , Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowa inwestycje i zakupy inwestycyjne Gimnazja inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami inwestycje i zakupy inwestycyjne KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM: ,6 Lewin Brzeski, marzec 2015 r

24 Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 r. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Lp. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2014 ROK ZESTAWIENIE ZBIORCZE Plan r. Dochody Wykonanie Wydatki % (6 :5) Rolnictwo i łowiectwo , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Obrona narodowa , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna ,0 RAZEM: ,0 Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

25 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACHJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2014 ROK Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie r. % r. Dochody Wydatki (6 :5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczone ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ ,0 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

26 Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych 345

27 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: w tym OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: w tym - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacja zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

28 Wydatki bieżące: w tym Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami Wydatki bieżące: w tym Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące: w tym OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI Lewin Brzeski, marzec 2015r.

29 Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WYSZCZEGÓLNIENIE 903 W 2014 ROKU Plan r. PRZYCHODY Wykonanie r. Plan r ROZCHODY Wykonanie r Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek Wolne środki o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych RAZEM: Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

30 Załącznik nr 5 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓWNIMI FINANSOWANYCHW 2014 ROKU Lp STAN FUNDUSZU NA r. DOCHODY WYDATKI BIEŻĄCE STAN FUNDUSZU NA r. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie Plan Wykonanie r r r r Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja OGÓŁEM Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

31 Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014r. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2014 ROK Lp. DZIAŁ RODZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI Plan r. Wykonanie r. PRZEZNACZENIE I. JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE Miejsko-Gminny Dom Kultury Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna DOTACJE CELOWE Miasto Opole Starostwo Powiatowe Brzeg Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury działalność podstawowa w zakresie kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury działalność podstawowa w zakresie bibliotek Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego działania wspierające JST w zakresie planowania obszarów miejskich Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie stanowiska konserwatora ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu

32 Starostwo Powiatowe Brzeg Starostwo Powiatowe Brzeg Miasto Opole II JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim Konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych Zawody sportowe osób niepełnosprawnych Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie stanowiska do spraw funkcjonowania oddziału zamiejscowego Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie remontu chodnika w Lewinie Brzeskim ul. Kościuszki Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie i utworzenie witryny internetowej gmin tworzących Aglomeracje Opolską Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zakup łodzi pneumatycznej z wyposażeniem 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - konkurs wiedzy osób niepełnosprawnych 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zawody osób niepełnosprawnych Organizacja zajęć integracyjnych Dotacja celowa z budżetu na

33 Lewin Brzeski, marzec 2015 r. i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Opieka pielęgniarska nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych znajdujących się na obszarze gminy Organizacja sportu masowego wraz z utrzymaniem boisk sportowych na terenie gminy OGÓŁEM finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie działalności stowarzyszeń sprawujących opiekę i pielęgnacje domową. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom propagowanie sportu masowego

34 Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU Lp. DZIAŁ ROZDZ. NAZWA ZADANIA Plan r. Wykonanie r % (5:4) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi gminne publiczne Remont drogi ul. Nysańskiej w Lewinie Brzeskim Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr 488/2,658,685,700 i 730/ w Łosiowie 3. Budowa drogi gminnej ul. Chopina w Lewinie Brzeskim wraz z oświetleniem i odwodnieniem 4. Remont nawierzchni drogi w m. Mikolin- Piaski (działka 266/6) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność Rozbudowa i remont targowiska stałego w Lewinie Brzeskim OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łosiowie etap II 2. Adaptacja istniejącego obiektu na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy środki sołeckie Gimnazja Zakup pieca centralnego ogrzewania w Gimnazjum w Skorogoszczy 2.Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner ) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup traktora kosiarki (sołectwo Przecza)

35 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej przeprowadzenie badań architektonicznych w zakresie remontu kościoła ewangelickiego w Lewinie Brzeskim , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej Zagospodarowanie terenu wypoczynku letniego w Lewinie Brzeskim Zagospodarowanie centrów wsi Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice (w tym środki sołeckie sołectwa Nowa Wieś Mała-5.000zł) 3. Plac zabaw przy ul. Zamkowej w Lewinie Brzeskim Budowa placu zabaw jako uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Lewin Brzeski 5. Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Lewina Brzeskiego (ul. Kosynierów, ul. Narutowicza) RAZEM: ,6 Lewin Brzeski, marzec 2015 r.

36 Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK I. DOCHODY Dochody budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r zaplanowano w wysokości zł a zrealizowano w wysokości zł co stanowi 103,5 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów gminy przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2014 rok Rodzajowo dochody kształtują się w sposób następujący: 1. Dochody własne ogółem zł - 101,6 % planu rocznego 2. Subwencje ogółem zł - 100,0% planu rocznego w tym : a) oświatowa zł - 100,0 % planu rocznego b) wyrównawcza zł - 100,0 % planu rocznego d) równoważąca zł - 100,0 % planu rocznego 3. Dotacje celowe ogółem zł - 112,4 % planu rocznego w tym : a) na zadania zlecone ( 2010 ) zł - 100,0 % planu rocznego b) na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami zł - 99,9 % planu rocznego administracji rządowej ( 2020 ) c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zł - 93,9% planu rocznego realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości budżet państwa w ramach programów rządowych ( 2040) d) dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( zł - 92,4% planu rocznego 2030 ) e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych zł - 515,9% planu rocznego z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich ( finansowanie 6208 ) f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich (współfinansowanie 6209 ) g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) h) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych ( 6560) zł - bez planu rocznego zł - 102,0% planu rocznego zł 100,0% planu rocznego ( zł )

37 I.I. D O C H O D Y W Ł A S N E Ogółem dochody własne w roku 2014 zrealizowano w wysokości zł co stanowi 100,6 % planu rocznego. ( zł ). Na powyższe dochody składają się: a) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych( 0010) w wysokości zł 101,1 % planu rocznego, b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) w wysokości zł 53,3 % planu rocznego, c) dochody z tytułu podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych ( podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych- 0310, 0320, 0330, 0340) w wysokości zł 99,8 % planu rocznego, d) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ( 0350, 0500) zł 99,9 % planu rocznego, e) dochody z tytułu opłaty od posiadania psów ( 0370) w wysokości zł 85,1 % planu rocznego, f) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ( 0760 ) w wysokości zł 60,3 % planu rocznego, g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480 ) w wysokości zł 100,5 % planu rocznego, h) dochody z najmu, dzierżawy oraz sprzedaży składników majątkowych ( 0750, 0770 ) w wysokości zł 113,5 % planu rocznego, i) wpływy z opłaty skarbowej, targowej, eksploatacyjnej ( 0410, 0430, 0460 ) w wysokości zł - 74,8 % planu rocznego, j) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360 ) w wysokości zł 169,3 % planu rocznego, k) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki ( 0910, 0920) w wysokości zł - 126,3 % planu rocznego, l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490, 0690, 0830 ) w wysokości zł - 105,3 % planu rocznego, ł) podatek od spadków i darowizn ( 0360 ) w wysokości zł - 83,9 % planu rocznego, m) wpływy z różnych dochodów oraz z opłaty produktowej ( 0970,0400, ) w wysokości zł 116,0 % planu rocznego, n) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) w wysokości zł 90,6 % planu rocznego, o) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych ( 6280 ) w wysokości zł - 99,2 % planu rocznego, p) wpływy do wyjaśnienia ( 2980) w wysokości 100 zł bez planu rocznego oraz grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych ( 0570) w wysokości zł 105,1% planu rocznego r) zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych oraz grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych ( 0560,0580) w wysokości zł - 70,3% planu rocznego,