UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 12 lipca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXIII/281/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 oraz poz. 1000), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz i poz. 62) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,34 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,08 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,99 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,99 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: 1A99480F-E0CF D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,00 0, , ,61 0, , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,34

4 Id: 1A99480F-E0CF D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,22 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, , , Technika , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-644, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 644, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 4 000,00 349, , Licea ogólnokształcące , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Programy polityki zdrowotnej ,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,73 Id: 1A99480F-E0CF D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2

7 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Zakup usług remontowych 2 500, , ,00 Razem: , , ,99 Id: 1A99480F-E0CF D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Oświata i wychowanie 0, , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , ,61 0, , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,61

9 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie 0, , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,61

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/281/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dokumentacja projektowa modernizacji budynku byłego sądu w Kowalewie Pomorskim , , , Ochrona zdrowia , , , Ratownictwo medyczne 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o o w Golubiu- Dobrzyniu 0, , ,00 Razem , , ,00

11 Dochody: Uzasadnienie W rozdziale Komendy powiatowe PSP przyjęto zwiększenie planu o ,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 29 czerwca 2018 roku przeznaczonych ,00 zł na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań - naprawa sprzętu i pojazdów zgodnie z analizą zapotrzebowania oraz 9.795,00 zł na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów o ,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 25 czerwca 2018 rok przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica dla Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych przyjęto plan dochodów w kwocie ,61 zł zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 26 czerwca 2018 rok z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. W rozdziale ratownictwo medyczne przyjęto plan dochodów w kwocie ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 29 czerwca 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Golubiu- Dobrzyniu. W rozdziale zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono plan dochodów o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I z dnia 29 czerwca 2018 rok z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności. Wydatki: W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafem 2820 na paragraf 2360 w kwocie ,00 z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W rozdziale przyjęto zwiększenia planu wydatków w kwocie ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne przyjęto zwiększenie planu o środki pochodzące z dotacji Wojewody w kwocie ,00 zł oraz wkład własny 3.500,00 zł na zakup tablicy interaktywnej, a także na zakup materiałów promocyjnych 3.000,00 dla każdej placówki. W rozdziale technika zwiększono plany wydatków o łącznie 3.000,00 zł na wydatki promocyjne i wyposażenia pracowni gastronomicznej oraz na planowane wydatki na osuszenie budynku Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków bieżących o 3.000,00 zł na wydatki promocyjne placówki. W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono plan wydatków o 3.000,00 zł na wydatki promocyjne Zespołu Szkół Nr 2. W rozdziale dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan wydatków o 3.500,00 zł przesuwając do rozdziału szkoły ze względu na mniejsze potrzeby w zakresie szkolenia kadry nauczycielskiej. W rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych ze względu na znikomą dotację od konserwatora zabytków na wymianę okien w budynku Sądu. Zwolnione plany zostały przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na planowany w ramach dotacji zakup karetki dla Szpitala. W rozdziale ratownictwo medyczne przyjęto plan wydatków w paragrafie 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone zna zakup karetki z wyposażeniem ze środków Wojewody Kujawsko Pomorskiego w kwocie ,00 zł z wkładem własnym Powiatu ,00 zł.

12 W rozdziale zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę ,00 zł zgodnie z decyzją wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na bieżącą działalność związaną z orzecznictwem. W rozdziale poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków remontowych, polegających na wymianie blachy na ścianie przy wejściu do Poradni. W związku z wpływem decyzji zwiększających dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmianie uległy załączniki przedstawiające dochody i wydatki na zadania finansowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Id: 1A99480F-E0CF D-ECF8ACC2B691. Podpisany Strona 2