RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA

Transkrypt

1 BK RAPORT MONITORUJĄCY POSTĘPY W REALIZACJI LSR ORAZ FUNKCJONOWANIE STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA LIPIEC WRZESIEŃ 2017 R.

2 I. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR II. CEL OGÓLNY ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary osiągnięta w monitorowanym kwartale Wo1.1 Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce % 10,8 bd. bd. 5,9 Wo1.2 Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym % 24,0 bd. bd. 18,0 CEL SZCZEGÓŁOWY I Wr1.1.1 Wr1.1.2 Wr Wr POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO I ZASOBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia Jednostka miary Stan początkowy osiągnięta w monitorowanym kwartale osiągnięta od osoba osoba osoba osoba

3 Wr1.3. Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego osoba PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Wp Wp Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej osiągnięta w monitorowanym kwartale sztuka sztuka

4 1.3 Wp Wp Wp Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki Skarby Blisko Krakowa osiągnięta w monitorowanym kwartale sztuka sztuka Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego osiągnięta w monitorowanym kwartale osiągnięta od wdrażania LSR obiekt

5 CEL SZCZEGÓŁOWY II Wr2.1 Wr2.2 Wr2.2.1 ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2) Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2) Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów, usług, realizowanych procesów, sposobów organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych Jednostka miary osiągnięta w monitorowanym kwartale sztuka sztuka sztuka

6 Wr2.3 Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych podmiot PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych Wp Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Stan początkowy osiągnięta w monitorowanym kwartale operacja Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych Wp Wp Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje Stan początkowy osiągnięta w monitorowanym kwartale podmiot gospodarczy operacja

7 2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 0 Jednostka miary osiągnięta w monitorowanym kwartale wdrażania LSR Wp Liczba centrów przetwórstwa lokalnego sztuka CEL SZCZEGÓŁOWY III Wr3.1.1 Wr3.1.2 Wr3.2 KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I Liczba osób korzystających z produktów projektu Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty Liczba uczestników i/lub odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia osiągnięta w monitorowanym kwartale osoba odwiedziny/rok osoba

8 Wr3.3.1 Wr3.3.2 Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia osoba osoba Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa Wp Wp Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem osiągnięta w monitorowanym kwartale operacja obiekt Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa

9 Wp Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR osiągnięta w monitorowanym kwartale podmiot Wp CEL SZCZEGÓŁOWY IV Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego,w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej osiągnięta w monitorowanym kwartale przedsięwzięcie ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZEZ DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I Jednostka miary osiągnięta w monitorowanym kwartale

10 Wr4 Wr4.1.1 Wr4.1.2 Wr Wr Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa (ogółem dla wszystkich zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 4) Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno konsultacyjnych Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: - przyrodnicze, - kulturowe, - historyczne, -turystyczne, - produkty lokalne Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy, - grupy defaworyzowane (określone w LSR) - młodzież, - turyści, - inne. osoba osoba osoba projekt projekt

11 4.1 Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej Wp Wp Liczba spotkań informacyjnokonsultacyjnych LGD z mieszkańcami Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa osiągnięta w monitorowanym kwartale wdrażania LSR spotkanie podmiot Wp Liczba miejsc pracy etat Wp Wp Wp Liczba funkcjonujących Biur LGD Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń Liczba przedsięwzięć i materiałów promocyjnych biuro osobodzień sztuka Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR osiągnięta w monitorowanym kwartale wdrażania LSR

12 Wp Wp Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Liczba osobodni dla organów LGD osobodzień osobodzień Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru Wp Wp Wp Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej Liczba przygotowanych projektów współpracy Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy osiągnięta w monitorowanym kwartale wdrażania LSR projekt projekt LGD

13 III. BUDŻET KWARTALNY IV. BUDŻET V. III KWARTAŁ (LIPIEC-WRZESIEŃ) 2017 A Koszty bieżące Uwagi Opis jednostka miary koszt jednostkowy ilość koszt planowany koszt rzeczywisty I Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze ,25 zł ,72 zł 1 kierownik biura lista płac 5 073,48 zł 3, ,44 zł ,44 zł 2 specjalista ds. aktywizacji i promocji lista płac 3 863,56 zł 3, ,68 zł ,68 zł 3 specjalista ds. administracji i projektów lista płac 3 863,56 zł 3, ,68 zł ,17 zł 4 specjalista ds. procedur i monitoringu lista płac 3 615,30 zł 3, ,90 zł ,90 zł 5 świadczenie urlopowe lista płac 1 428,85 zł 3, ,55 zł 4 286,53 zł II Biuro-administracyjne ,10 zł ,17 zł 1 najem usługa 676,50 3, ,50 zł 2 029,50 zł 2 usługi telekomunikacyjne i internet miesiąc 211,85 3,00 635,55 zł 690,93 zł 3 akcesoria i materiały biurowe miesiąc 200,00 3,00 600,00 zł 144,70 zł 4 środki czystości i zaplecze socjalne miesiąc 100,00 3,00 300,00 zł 66,75 zł 5 wywóz śmieci usługa 36,24 3,00 108,72 zł 144,96 zł 6 obsługa księgowa usługa 756,11 3, ,33 zł 2 268,33 zł 7 usługi graficzne usługa 60,00 3,00 180,00 zł 0,00 zł 8 obsługa prawnicza usługa 60,00 6,00 360,00 zł 1 749,00 zł 9 obsługa ksero (serwis i toner) usługa 100,00 3,00 300,00 zł 0,00 zł 10 KBS - obsługa konta miesiąc 5,00 3,00 15,00 zł 10,00 zł 11 znaczki pocztowe miesiąc 20,00 3,00 60,00 zł 100,00 zł 12 montaż szyldu sztuka 600,00 1,00 600,00 zł 1 950,00 zł wysoki koszt montażu szyldu 13 strona sztuka 3 000,00 1, ,00 zł 600,00 zł Zaliczka za projekt graficzny. Pozostały koszt poniesiony zostanie w kolejnym kwartale 14 usługi informatyczne miesiąc 400,00 3, ,00 zł 1 200,00 zł 15 koordynatorzy gminni umowa 429,00 5, ,00 zł 2 145,00 zł

14 16 organizacja spotkań Rady LGD sztuka 150,00 4,00 600,00 zł 0,00 zł Posiedzenie Rady LGD zorganizowano bezkosztowo. 17 przegląd i konserwacja sprzętu p.poż usługa 50,00 1,00 50,00 zł 0,00 zł Koszt przeniesiony na kolejny kwartał. III Biuro-inne ,00 zł 2 490,19 zł 1 koszty podróży służbowych pracowników miesiąc 600,00 3, ,00 zł 350,44 zł biura 2 koszty podróży służbowych członków miesiąc 150,00 7, ,00 zł 463,88 zł zarządu 3 diety dla członków Rady LGD sztuka 2 183,00 4, ,00 zł 1 675,87 zł W monitorowanym kwartale odbyło się tylko jedno posiedzenie Rady, stąd niższe koszty niż zakładanoa IV szkolenia dla pracowników 0,00 zł 0,00 zł 1 V szkolenia dla członków organów 0,00 zł 0,00 zł 1 SUMA Funkcjonowanie ,35 zł ,08 zł B Aktywizacja Uwagi Opis jednostka miary koszt jednostkowy ilość koszt planowany koszt rzeczywisty I spotkania informacyjne z mieszkańcami 0,00 zł 0,00 zł 1 II szkolenia dla beneficjentów 0,00 zł 0,00 zł 1 III przedsięwzięcia i materiały informacyjne 100,00 zł 0,00 zł 1 ogłoszenie na FB sztuka 100,00 1,00 100,00 zł 0,00 zł SUMA Aktywizacja 100,00 zł 0,00 zł SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja) ,35 zł ,08 zł C Skarby Blisko Krakowa Uwagi Opis 1 Wynagrodzenie - Koordynatora współpracy i rozowju jednostka miary lista płac koszt jednostkowy 3 863,56 zł ilość koszt planowany 3, ,68 zł koszt rzeczywisty ,68 zł

15 2 Koszty podróży służbowych miesiąc 350,00 zł 3, ,00 zł 2 131,61 zł 3 wydarzen ,00 Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Powiatu organizacja wydarzenia OSBK , ,00 zł ,46 zł ie zł Krakowskiego. 4 wydarzen ,69 zł Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym organizacja wydarzenia 3.RRRBK ,00 1, ,00 zł ie Województwa Małopolskiego. 5 roll-up SBK sztuka 520,00 zł 1,00 520,00 zł 0,00 zł Rezygnacja z realizacji działania. 6 Partnerstwo RBK - organizacja wydarzen 308,93 zł 60,00 zł 2,00 120,00 zł spotkań/forów ie 7 Opracowanie opisów Skarbów na potrzeby 0,00 zł Działanie przesunięto na kolejny kwartał. usługa 1 000,00 zł 1, ,00 zł portalu SBK 8 akcesoria i materiały biurowe miesiąc 50,00 3,00 150,00 zł 0,00 zł Suma Skarby Blisko Krakowa ,68 zł ,37 zł D Blisko Krakowa - pozostałe Uwagi jednostka koszt koszt koszt Opis ilość miary jednostkowy planowany rzeczywisty 1 diety dla członków Zarządu lista płac 3 002,00 3, ,00 zł 6 005,00 zł 2 opłata za koordynację portalu 50,00 3,00 150,00 zł 150,00 zł miesiąc ZachodniaMalopolska.pl Suma Blisko Krakowa - pozostałe 9 156,00 zł 6 155,00 zł SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja+SBK+BK) ,03 zł ,45 zł

16 VI. ZASIĘG DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH Źródło danych Licznik odwiedzin strony Internetowej LGD Licznik wyświetleń artykułów, w tym Facebook Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów Zasięg komunikacji odsłony (2163 użytkowników) brak artykułów w analizowanym kwartale 10 ankiet VII. POZIOM DORADZTWA ŚWIADCZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD Liczba wypełnionych ankiet dotyczących poziomu świadczonego doradztwa: Wykres 1. Formy przeprowadzonego doradztwa 10 ankiet 100% spotkanie Źródło: opracowanie własne Wykres 2. Kategoria podmiotów, którym udzielono doradztwa 10% sektor gospodarczy 30% sektor społeczny 60% sektor publiczny Źródło: opracowanie własne

17 Wykres 3. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników udzielających doradztwa (znajomość zagadnień merytorycznych) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Bardzo wysoka 90% Wysoka 10% Bardzo wysoka Wysoka Źródło: opracowanie własne Wykres 4. Ocena poziomu obsługi (dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość) 10% Bardzo wysoki Wysoki 90% Źródło: opracowanie własne Wykres 5. Ocena sposobu przekazywania informacji przez pracowników LGD Zrozumiały 100,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Źródło: opracowanie własne

18 Wykres 6. Poczucie wzrostu wiedzy wśród podmiotów, którym udzielono doradztwa Tak 100,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% Źródło: opracowanie własne VIII. JAKOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ DOTYCZĄCYCH ANIMACJI LOKALNEJ W monitorowanym okresie nie odbywały się żadne spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz przedsięwzięcia związane z animacją lokalną. Ze względu na konieczność aktualizacji procedur, a także trwające konsultacje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, organizacja tego typu wydarzeń przesunięta została na IV kwartał 2017 roku. IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W analizowanym kwartale Stowarzyszenie Blisko Krakowa zrealizowało wydarzenie,,zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2017, czyli cykl wakacyjnych wydarzeń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Całe wydarzenie sfinansowane zostało przez sześć gmin członkowskich stowarzyszenia oraz przez Powiat Krakowski. Z zabawą gościliśmy w każdej z gmin LGD Blisko Krakowa. Jej realizację rozpoczęły warsztaty w Woli Radziszowskiej następnie w Piekarach, Mogilanach, Zabierzowie, Czernichowie i Świątnikach Górnych. Realizacja,,Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2017 związana była z poniesieniem wydatków, które przedstawione zostały w budżecie kwartalnym ( pozycja C.3). W monitorowanym kwartale realizowane były również zadania związane z pełnieniem przez Biuro LGD funkcji sekretariatu Partnerstwa Razem Blisko Krakowa br. odbyło się kolejne forum pt.,,współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie aplikowania o środki w ramach perspektywy finansowej

19 Ponadto w dniu 31 sierpnia br. w siedzibie naszego stowarzyszenia miała miejsce wizyta studyjna ukraińskich samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i nieformalnych inicjatyw społecznych. Wizytę tą zorganizowała FRDL MISTiA w ramach projektu,, Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy, a finansowana przez Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych ( UNDP) oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie. Podczas wizyty strona ukraińska zapoznała się z rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej. W monitorowanym kwartale odbył się również 3. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa, rozpoczęty 30 września 2017 roku w Rudawie. Istotą rajdu było połączenie spotkań z kulturą, historią, turystyką i rekreacją regionu. Dwudziesto-siedmio kilometrowa trasa wiodła przez niezwykle urokliwe miejsca gminy Zabierzów. Rowerzyści musieli pokonać pętlę biegnącą przez miejscowości: Radwanowice Brzezinka Kobylany Karniowice Bolechowice Więckowice Niegoszowice Rudawa. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać niezwykłe formy krasowe Jury Krakowsko-Częstochowskiej, m.in. Dolinę Kobylańską i Dolinę Bolechowicką. Współorganizatorami wydarzenia były gminy stowarzyszenia Blisko Krakowa: Czernichów, Liszki, Zabierzów,Skawina,Mogilany i Świątniki Górne. Projekt został zrealizowany również przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, za które zostały zakupione m.in. nagrody rzeczowe, materiały i gadżety promocyjne jak również medale dla uczestników Rajdu oraz gra terenowa. Realizacja Rajdu związana była z poniesieniem wydatków, które przedstawione zostały w budżecie kwartalnym (pozycja C.4).