UCHWAŁA NR XXXVI/235/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/235/18 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 i Budżet gminy po zmianach wynosi: 1) dochody w łącznej kwocie ,16 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,16 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł; 2) wydatki w łącznej kwocie ,47 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,47 zł, b) majątkowe w kwocie ,00 zł Dokonuje się zmian w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi: 1) dochody ,56 zł, 2) wydatki ,56 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń, 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Jan Janusz Podbielski Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0, Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych opłat 3 000, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 000,00-350,00 650, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 350, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych opłat 3 103, ,00 603,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , , , , , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400,00 200,00 600, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 2 000, , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 600, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00-216,00 784, Wpływy z różnych dochodów 1 000, , , Gimnazja 1 000,00 0, ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 2

4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 300,00 300, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00-300,00 200, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , , ,00 253, , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 300, ,00 300, Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 50, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50,00 50, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00-50,00 50,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 3

5 90095 Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Razem: , , ,16 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. Wydatki budżetu Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 206, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 565, , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Różne opłaty i składki 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 250,00 679, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 7 400, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000, , , Różne opłaty i składki 2 500,00-500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00-43, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-500,00 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 6 400, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-455, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 2

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 541, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-95, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 300, , Zakup usług pozostałych ,00-110, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 4 200,00-250, , Różne opłaty i składki 5 440,00-23, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,50 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 3

9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 302, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-89, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-12, , Składki na Fundusz Pracy 5 750,00-53, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 350,00-750, , Zakup energii 5 660,00-660, , Zakup usług pozostałych 7 850, , , Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-720, , Gimnazja ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Podróże służbowe krajowe 1 500,00 500, , Różne opłaty i składki 1 500,00-500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 2 700, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 220, , Składki na Fundusz Pracy 1 900,00-147, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 367, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 400, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, , , Składki na Fundusz Pracy 1 100,00-360,00 740,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 4

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00-220,00 780, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 600,00 360, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 200,00 220, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 200,00 200, Zakup usług pozostałych 3 000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Świadczenia społeczne 4 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 100, , , Zakup usług pozostałych 7 000,00 999, , Podróże służbowe krajowe 500,00-299,00 201, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 5

11 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-669, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 4 500, , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, , , Podróże służbowe krajowe 3 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00-57, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-14, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-886, , Zakup usług pozostałych 2 500,00 900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-14, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 6

12 4260 Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 7 500, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 930,00 570, , Podróże służbowe krajowe 1 000,00 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-14, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 14, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-14, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup energii , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,47 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. Zadania inwestycyjne w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2631 Wóla Seroczyńska - Stary Lubotyń - Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń ,00 0, ,00 'Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowosci Kosewo w ciągu drogi powiatowej nr 2631W" ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa parkingu w miejscowosci Stary Lubotyni - Cmentarz ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościański ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Stare Rogowo - Rogowo Folwark , ,00 0,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Zochowo - Pałapus ,00 0, ,00 Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki ,00 0, ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

14 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi gminnej Gumowo - Gawki , , ,00 Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia -Gawki ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 "Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego zw zakresie e-administracji i geoinfarmacji" ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Centrum promocji lokalnej w Starym Lubotyniu , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont strażnicy OSP Gniazdowo ,00 0, ,00 Remont centralnego ogrzewania straznicy OSP Stary Lubotyń ,00 0, , Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu 0,00 0,00 0,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 2

15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki ,00 0, ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański etap I , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa placu zabaw Kosewo ,00 0, ,00 Budowa placu zabaw Koskowo , , ,00 Budowa placu zabaw Rząsnik , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Remont Domu Kultury w Żyłowie ,00 0, , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Stary Lubotyn , , ,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowosci Kosewo ,00 0, ,00 Razem , , ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 3

16 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 0, , Pozostała działalność ,56 0, ,56 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,56 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 780,00 0,00 780, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 0, ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

17 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 532, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Karta Dużej Rodziny 69,00 0,00 69,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 69,00 0,00 69, Wspieranie rodziny ,00 0, ,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 Razem: , , ,56 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 2

18 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 3

19 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/235/18 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 września 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 0, , Pozostała działalność ,56 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 618,84 0,00 618, Składki na Fundusz Pracy 88,20 0,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 137,91 0, , Zakup usług pozostałych 820,00 0,00 820, Różne opłaty i składki ,61 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 234,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 655, , , Składki na Fundusz Pracy 550,00 279,00 829, Zakup usług pozostałych 9 070,00-29, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 0,00 780, Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00 0,00 112,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

20 4120 Składki na Fundusz Pracy 16,00 0,00 16, Wynagrodzenia bezosobowe 652,00 0,00 652,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 635,10 0,00 635, Składki na Fundusz Pracy 90,50 0,00 90, Wynagrodzenia bezosobowe ,40 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 541, , , Podróże służbowe krajowe 1 510,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,24 0, , Zakup usług pozostałych 359,76 0,00 359, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 532, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 700,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-886, ,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 2

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 040,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 110,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700, Zakup usług pozostałych 2 500,00 900, , Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-14, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 481,38 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych 7 500,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 930,00-930,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-14, , Karta Dużej Rodziny 69,00 0,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia 69,00 0,00 69, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 820,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 657,20 0,00 657, Składki na Fundusz Pracy 58,80 0,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 0,00 280,00 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 3

22 4300 Zakup usług pozostałych 984,00 0,00 984,00 Razem: , , ,56 Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 4

23 UZASADNIENIE Budżet gminy na 2018 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł, w następujący sposób: Dochody Dział 750 Administracja Publiczna - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 140 z dnia 14 września 2018 roku pismo znak FIN-I na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS MF.3184 z dnia 7 września 2018 roku, pismo Nr DOS-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 września 2018 roku. Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku, pismo znak FIN-I z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 253,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, pismo znak FIN-I z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna kwota 2.327,00 zł. - zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 331/2018 z dnia 17 września 2018 roku pismo znak FIN-I na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 2.799,00 zł. - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku pismo znak FIN-I na dofinansowanie zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota 2.896,00 zł. Dział 855 Rodzina - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, pismo znak FIN-I z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych kwota ,00 zł. Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z prognozowaniem wykonania dochodów budżetowych. Wydatki Dział 750 Administracja Publiczna - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 140 z dnia 14 września 2018 roku pismo znak FIN-I na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS MF.3184 z dnia 7 września 2018 roku, pismo Nr DOS-804-7/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 września 2018 roku na zakup przezroczystych urn wyborczych. Dział 852 Pomoc społeczna - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku, pismo znak FIN-I z przeznaczeniem na opłacenie składek na Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 1

24 ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o kwota 253,00 zł - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, pismo znak FIN-I z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych kwota 2.327,00 zł. - zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 331/2018 z dnia 17 września 2018 roku pismo znak FIN-I na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 2.799,00 zł. - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku pismo znak FIN-I na dofinansowanie zadania Pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota 2.896,00 zł. Dział 855 Rodzina - zwiększono na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, pismo znak FIN-I z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych kwota ,00 zł. Dział 600- Transport i łączność - zmniejszono środki na zadania inwestycyjne przebudowa drogi gminnej Rogowo Folwark Rogowo Stare kwota ,00 oraz przebudowa drogi gminnej Gumowo Gawki ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszono środki w związku z likwidacją szkoły w Gniazdowie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono środki na zadania inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcin Szlachecki w związku z robotami dodatkowymi o kwotę ,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększono środki na zadania inwestycyjne: budowa placu zabaw w Koskowie kwota 3.200,00 zł oraz budowa placu zabaw w Rząśniku kwota 6.800,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększono na zadanie inwestycyjne Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Starym Lubotyniu kwota ,00 zł na zamontowanie oświetlenia. Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są przesunięciami w związku z prognozowaniem wykonania wydatków budżetowych. Id: 0B0B76D E44-8B1C-0F2AFDAEFCDF. Podpisany Strona 2