UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Transkrypt

1 Druk nr 857 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216r. poz. 187, zm. poz. 1984, poz. 226) Rada Miasta Opola postanawia: Dokonać zmiany dotychczasowych kwot wydatków i limitów na przedsięwzięcia określone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/678/16 z dnia 15 grudnia 216r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola i ustalić je na poziomach tak jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. W związku z dokonaną zmianą: 1) wykaz przedsięwzięć o którym mowa w ust. 1, 2) wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania stanowiący część objaśnień przyjętych wartości oraz załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu do uchwały o której mowa w ust. 1, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 z dnia 217r. L.p. Wyszczególnienie Prognoza 217 Prognoza 218 Prognoza 219 Prognoza 22 Prognoza 221 Prognoza 222 Prognoza 223 Prognoza 224 Prognoza 225 Prognoza 226 Prognoza 227 Prognoza 228 Prognoza 229 Prognoza 23 Prognoza 231 Prognoza 232 Prognoza 233 Prognoza 234 Prognoza 235 Prognoza Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 9 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 13,61% 14,87% 15,59% 17,69% 17,77% 17,9% 18,1% 18,5% 18,3% 18,12% 18,12% 18,4% 17,98% 17,94% 17,87% 17,89% 17,83% 17,76% 17,71% 17,67% 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Wskaźnik spłaty X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 2,98% 3,37% 5,31% 6,88% 5,61% 4,2% 4,26% 4,34% 4,1% 3,6% 2,32% 1,75% 1,51% 1,29% 1,23% 1,17% 1,11% 1,2%,89%,67% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 2,67% 2,74% 3,16% 3,39% 3,6% 3,33% 3,19% 3,19% 2,93% 2,57% 1,35%,85%,66%,49%,48%,46%,45%,4%,31%,13% ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.3 Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 2,67% 2,74% 3,16% 3,39% 3,6% 3,33% 3,19% 3,19% 2,93% 2,57% 1,35%,85%,66%,49%,48%,46%,45%,4%,31%,13% uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla 5,% 5,44% 6,1% 8,15% 8,67% 8,88% 8,92% 8,82% 8,78% 8,82% 8,79% 8,7% 8,62% 8,55% 8,47% 8,46% 8,39% 8,31% 8,24% 8,18% danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 7,83% 6,49% 5,54% 5,48% 6,53% 7,61% 8,57% 8,82% 8,87% 8,84% 8,81% 8,8% 8,77% 8,7% 8,62% 8,55% 8,49% 8,44% 8,39% 8,31% arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 8,67% 7,32% 6,37% 5,48% 6,53% 7,61% 8,57% 8,82% 8,87% 8,84% 8,81% 8,8% 8,77% 8,7% 8,62% 8,55% 8,49% 8,44% 8,39% 8,31% 9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA SPEŁNIONA Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 2

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu Załącznik nr 1 z dnia 217r. L.p. Wyszczególnienie Prognoza 217 Prognoza 218 Prognoza 219 Prognoza 22 Prognoza 221 Prognoza 222 Prognoza 223 Prognoza 224 Prognoza 225 Prognoza 226 Prognoza 227 Prognoza 228 Prognoza 229 Prognoza 23 Prognoza 231 Prognoza 232 Prognoza 233 Prognoza 234 Prognoza 235 Prognoza Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 213 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 6% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 211 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art ustawy w przypadku określonym w.. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o ktorej mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz Stopień niezachowania wskaźnika spłaty, o którym mowa w poz X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 3

4 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Wydatki na przedsięwzięcia ogółem ( ) , z tego: 1.a wydatki bieżące , b wydatki majątkowe , Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z 1.1. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego: wydatki bieżące , Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 2 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju , , , , , , , , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 4

5 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej , Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe , , Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych , Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi INSPIRACJE, KREACJE Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół , A new Energy for new European citizens Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół , Pracowitość i pokora to droga do sukcesu Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół , Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w , Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w , Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 5

6 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta , Twój Biznes Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w , Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych wydatki majątkowe Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Zarządzania Kryzysowego , , , Bezpieczny transport w Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola Zaodrze , , , , , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 6

7 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola , Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola , Dwa żywioły jedna natura. PolskoCzeski potencjał przyrodniczy pogranicza Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach u Interreg na lata Ogród Zoologiczny w , Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe , , , , Kształcenie zawodowe dla rynku pracy 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych , 8 8 Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 7

8 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola. Ogród Zoologiczny w / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju , Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego , Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegajacego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Wydział Inwestycji Miejskich , Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Wydział Inwestycji Miejskich , Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście Wydział Inwestycji Miejskich , Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia mieszkańców Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa/Wydział Inwestycji Miejskich , Bezpieczne pogranicze współpraca jednostek ratowniczych Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych Wydział Zarządzania Kryzysowego , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 8

9 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, , 51 z tego: wydatki bieżące, wydatki majątkowe 51, Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno prywatnym Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Biuro Obsługi Inwestorów , 51 Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), , z tego: wydatki bieżące , Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu Wydział Polityki Społecznej , do różnych miejsc "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata " pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówywanie szans tych rodzin i osób Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w, uczęszczających w roku szkolnym 216/217 do klas pierwszych szkół podstawowych Cel:Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych Opieka nad osobami starszymi wdrożenie systemu Teleopieki Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej Wydział Polityki Społecznej , Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w , , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 9

10 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet Miejski Internet Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Wydzial Informatyki , Internet dla dzieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Wydzial Informatyki , "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata " finansowanie klubów sportowych Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi Wydział Sportu , "Wieloletni współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata " pozostałe priorytetowe zadania publiczne Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Centrum Dialogu Obywatelskiego , Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem Cel: Optymalizacja systemu zakupów Wydział Zamówień Publicznych , Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Cel: Rewitalizcja centrum Opola Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa , Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata Cel: Inwenteryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 78 Cel: Remont budynku Urzędu Miasta Wydział Administracyjno Gospodarczy , Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Wydział Budżetu Wydział Budżetu , , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 1

11 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do wydatki majątkowe , Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo rowerowych. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w etap I od ul.krapkowickiej do węzła Niemodlińska Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej. Budowa kładki pieszorowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję , , , , , , Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej , Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej Wydział Inwestycji Miejskich , Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Wydział Inwestycji Miejskich , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 11

12 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Wydział Inwestycji Miejskich , Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność Wydział Inwestycji Miejskich , Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników. Wydział Inwestycji Miejskich , Przebudowa budynku Cieplak wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiająca wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia eusług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel:Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki Wydział Inwestycji Miejskich Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Wydzial Informatyki Wydział Kultury i Turystyki , , , , , Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Wydaział Lokalowy , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 12

13 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Wydział Polityki Społecznej , Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ Śródmieście Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujacych standardów Zakup samochodu ratowniczogaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP dotacja Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego Wydział Polityki Społecznej Wydział Zarządzania Kryzysowego , , Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa , Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1 opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji Centrum Dialogu Obywatelskiego , Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO Biuro Obsługi Inwestorów , Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki Wydział Budżetu , Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Sp. z o.o. II etap budowy Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i SL Toropol Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno hotelowego Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji Biuro Obsługi Inwestorów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w , , Przebudowa z rozbudową obiektu Hali WidowiskowoSportowej Okrąglak wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: Poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 13

14 z dnia 217r. y wydatków w poszczególnych latach od do ZSO Nr II budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 14

15 załącznik do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA objaśnienia przyjętych wartości Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania Wartość dla zadań ogółem Wykonanie do r. ogółem dla lat r. 218r. 219r. 22r okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem r Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł) Bezpieczny transport w Czysta komunikacja publiczna zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu etap I Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Budowa obwodnicy Piastowskiej w odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 215r. 218r. 215r. 219r. 215r. 22r. 29r. 219r prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Pożyczki / kredyty prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: Źródła finansowania Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) (zwrot VAT) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: ,68 prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) , Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 15

16 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem r Dawne Opole rewaloryzacja Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: 216r. obiektów dziedzictwa kulturowego prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków na obszarze dawnego Zamku 217r. Górnego i jego okolic finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) 9 Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap I Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w etap II Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki 215r. 219r. 215r. 22r. 216r. 218r. 215r. 217r Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 16

17 okres Wartość zadania Wykonanie do razem dla lat Lp. Nazwa Zadania Źródła finansowania 217r. 218r. 219r. 22r. realizacji ogółem r Przebudowa placów miejskich w na cele kulturalne 216r. 217r. Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje) Dwa żywioły jedna natura. Polsko Czeski potencjał pogranicza 215r. 219r Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu 215r. 218r Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) Rozwój terenów zieleni w poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko Zielone Opole poprawa jakości środowiska miejskiego 216r. 217r. 217r. 218r (zwrot VAT) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie) Id: 6A EBC444CA786F41C78BED3. Projekt Strona 17