UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Olecku wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2013 rok: 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr Plan wydatków po zmianach wynosi zł, z wyodrębnieniem na: 1) wydatki bieżące zł; 2) wydatki majątkowe zł, w tym inwestycyjne zł, zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżka budżetu gminy nie ulega zmianie. 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej Karol Sobczak Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 8 950, , , Pozostała działalność 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie do realizacji w 2013 roku ujęte w WPF rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr. środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo ( ) rozbudowa sieci wodociągowej terenów wiejskich droga dojazdowa i miejsca parkingowe przy budynku Sądu na Os. Siejnik przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie budowa chodnika we wsi Judziki zakup i montaż wiat przystankowych projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej budowa alejek na cmentarzu komunalnym sieć szerokopasmowa Gminy Olecko zakup licencji programu Gospodarka odpadami wykonanie portalu miejskiego tablica informacyjna z mapą miejscowości (FS Gąski) zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego (OSP Borawskie) Jednostka organiz. realiz. zadanie zakup drukarki SP Gąski zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych budowa siłowni terenowej projekt oświetlenia Babki Gąseckie budowa oświetlenia w Rosochackich Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 3

4 budowa oświetlenia w Dobkach budowa oświetlenia Doliwy - Jurki budowa oświetlenia we wsi Dzięgiele budowa oczyszczalni przy ZS Babki Oleckie przebudowa kolektora deszczowego ul. Mickiewicza budowa kolektora deszczowego przy ul. Wiśniowej budowa placu zabaw Giże wykonanie wjazdu na posesje budynku socjalnego w Zatykach modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11, 12 wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy w Jaśkach wykonanie instalacji co w świetlicy w Kukowie budowa sceny plenerowej przy świetlicy w Lenartach zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Kijewie budowa altany ogrodowej w Możnych budowa terenu rekreacyjnego w Olszewie budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zatykach rozbudowa drewnianej altany z zagospodarowaniem terenu w Szczecinkach rozbudowa zasilenia elektrycznego budynku kotłowni MOSiR budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach budowa boiska do piłki siatkowej w Babkach Gąseckich ogrodzenie boiska do siatkówki w Dąbrowskich budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach 6057 przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach OGÓŁEM: x Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ORN Rady Miejskiej w Olecku * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kateg oria Klasyfikacj interw. a (dział, fund. strukt rozdział, ) ur. w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE Planowane wydatki w 2013 roku z tego: razem (9+10) z budż. krajowego, finansowania : pozostałe** z budżetu UE, finansowania: pozostałe bieżące razem: x , , , , , ,46 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury II Turystyka 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Nazwa projektu: Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej 1.1 Razem wydatki: dotychczas poniesione rok 630, w tym: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.3 Poprawa jakości kształcenia Nazwa projektu: Mały Archimedes (realizowany przez Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku) Razem wydatki: dotychczas poniesione rok 801, w tym: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Szkoła tysiąca możliwości (projekt realizowany przez Zespół Szkół w Olecku) Razem wydatki: , , , , , ,00 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,00 w tym: ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 822,00 0,00 822,00 822,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 908,00 908,00 0,00 908, ,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 5

6 Lp. Projekt Kateg oria Klasyfikacj interw. a (dział, fund. strukt rozdział, ) ur. w okresie realizacji (całkowita wartość Projektu) (6+7) z budżetu krajowego w tym: z budżetu UE Planowane wydatki w 2013 roku z tego: razem (9+10) z budż. krajowego, finansowania : pozostałe** z budżetu UE, finansowania: pozostałe ,00 0,00 163,00 163,00 0,00 163, ,00 29,00 0,00 29,00 29,00 0, rok , , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Pomyśl na pewno potrafisz (Urząd Miejski w Olecku) Razem wydatki: , , , , , ,46 dotychczas poniesione , , , rok 853, , , , , , ,46 w tym: ,50 0, , ,50 0, , , ,50 0, , ,50 0, ,04 0, , ,04 0, , , ,70 0, , ,70 0, ,92 0, , ,92 0, , , ,34 0, , ,34 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury VI. Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Razem wydatki: 900, z tego: dotychczas ponies. 4307, rok rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Remont mola i wieży "Skocznia" Kąpieliska Miejskiego w Olecku Razem wydatki: , , , , , ,00 dotychczas poniesione 6 400, , rok 921, , , , , , ,00 w tym: ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 2 majątkowe raze x Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego LT-PL-RUS (Sieć wodociągowa Nazwa projektu: 2.1 Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - Kukowo) Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 44,45 010, rok Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.2 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Sieć szerokopasmowa Gminy Olecko 2.2 Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok 720, rok Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2.3 Nazwa projektu: Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Lenartach Razem wydatki: z tego: dotychczas ponies rok , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Przebudowa boiska sportowego i zagospodarowanie terenów zielonych w Gąskach Razem wydatki: rok Ogółem (1+2) x , , , , , ,46 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz in W załączniku przy planowanych wydatkach w 2013 roku, w żródłach finansowania wydatków nie wykazuje się kolumn, których źródłem są obligacje i pożyczki z budżetu państwa, gdyż w żadnym projekcie nie są one źródłem fiinansowania. Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 6

7 : Uzasadnienie W dz. 630 Turystyka, rozdz pozostała działalność, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. projekt ścieżki rowerowej na szlaku dawnej kolejki wąskotorowej z planem w wysokości zł. Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Litwa- Polska W dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan o zł na zadaniu pn. budowa oświetlenia w Rosochackich. Zadanie po przetargu. Id: BFC97DB2-14D AE8D-B214A6668FDF. Podpisany Strona 1