DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Transkrypt

1

2

3 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 3 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku 7 3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Wpływy z opłat 2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z dywidend POMOC SPOŁECZNA 2 94 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki 94 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t

4 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 3 Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 3 Dochody ze sprzedaży majątku RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z dywidend POMOC SPOŁECZNA 94 Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 94 Pozostałe odsetki 94 4

5 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział 756 Dochody razem Dochody bieżące DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Wpływy z opłat 2 Wpływy z opłaty komunikacyjnej POMOC SPOŁECZNA 2 Dochody bieżące 2 1. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Otrzymane spadki zapisy i darowizny 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t

6 Tabela Nr 2 Przychody Paragraf Nazwa paragrafu Razem przychody WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY

7 Wydatki budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 3 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 Dział - wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 25 Wydatki bieżące 25 dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA SPECJALNE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 Wydatki bieżące 522 dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące

9 Dział dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 Wydatki bieżące 4 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RODZINY ZASTĘPCZE 2 Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ZASIŁKI STAŁE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 55 Wydatki bieżące 55 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 9

10 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 12 Wydatki bieżące 12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Wydatki bieżące dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 34 Wydatki bieżące 34 świadczenia na rzecz osób fizycznych SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 88 Wydatki bieżące 1 88 dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe

11 Dział inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 51 1 Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje KULTURA FIZYCZNA 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 Dział Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

13 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

14 Dział 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 25 Wydatki bieżące 25 dotacje PRZEDSZKOLA Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne PRZEDSZKOLA SPECJALNE 15 Wydatki bieżące 15 dotacje INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 522 Wydatki bieżące 522 dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA 8149 DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4 14

15 Dział Wydatki bieżące 4 dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ZASIŁKI STAŁE Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące 55 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 1 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 34 Wydatki bieżące 34 świadczenia na rzecz osób fizycznych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 34 Wydatki bieżące 34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

16 Dział Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje 1 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 Wydatki bieżące 1 1 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 dotacje KULTURA FIZYCZNA 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POMOC SPOŁECZNA 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 Wydatki bieżące 94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94 16

17 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 3.2 Dział Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 615 (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki bieżące dotacje GIMNAZJA Wydatki bieżące dotacje LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 17

18 Dział 813 SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki bieżące dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RODZINY ZASTĘPCZE Wydatki bieżące 2 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 12 Wydatki bieżące 12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące dotacje WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Wydatki bieżące dotacje INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Wydatki bieżące 5 dotacje SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

19 Dział Wydatki bieżące 1 88 dotacje OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Wydatki bieżące dotacje Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydatki bieżące dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

20 Plan zadań remontowych Tabela Nr 4 Dział Dysponent DPS ZAŁĘS Zadania własne 1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska 1 2

21 Wydatki majątkowe Tabela Nr 5 Dział Dysponent Wydatki razem Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki majątkowe 4 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 UM-RZ Budowa budynku komunalnego 4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój UM-RZ 5 wraz z zagospodarowaniem terenu 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne SZKOŁY PODSTAWOWE 2 Wydatki majątkowe 2 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. UM-RZ 2 Karoliny 814 PRZEDSZKOLA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budynek Przedszkola Publicznego Nr LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 Wydatki majątkowe 14 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 21

22 Dział Dysponent UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO 5 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z 4 zagospodarowaniem terenu UM-RZ Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr UM-RZ wraz z zagospodarowaniem terenu 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ŻŁOBKI 1 9 Wydatki majątkowe 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 UM-RZ Budowa żłobka na os. Drabinianka 1 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne UM-RZ Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 9 UM-RZ Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 13 UM-RZ Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej 1 UM-RZ Budowa szaletu na Żwirowni 4 22

23 Dział Dysponent UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 8 UM-RZ Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza 19 5 UM-RZ Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 1 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich 1 UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap 4 II UM-RZ Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego UM-RZ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko 348 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 5 Wydatki majątkowe 5 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy UM-RZ 5 Turystycznej w Rzeszowie 926 KULTURA FIZYCZNA 86 Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne OBIEKTY SPORTOWE 86 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 86 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 86 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego

24 Załącznik Nr 1 Dotacja podmiotowa dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Wydatki razem Wydatki bieżące dotacje Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA 14 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty PRZEDSZKOLA SPECJALNE 15 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 515 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty GIMNAZJA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOŁY ZAWODOWE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

25 Dział 8149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 4 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty INTERNATY I BURSY SZKOLNE 5 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 1 88 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

26 Załącznik Nr 2 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 152 Wydatki bieżące 152 dotacje 152 Zadania razem OŚWIATA I WYCHOWANIE 152 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 813 PODSTAWOWYCH 25 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach PRZEDSZKOLA 12 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 7 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 7 26

27 Załącznik Nr 3 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Wydatki razem 2 62 Wydatki bieżące 2 62 dotacje 2 62 Zadania własne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 1 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej

28 Załącznik Nr 4 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW jednostek oświatowych na 215 r. Zmniejszenia Zwiększenia Gimnazjum Nr 8 Plan dochodów 1 Plan wydatków 1 Przedszkole Publiczne Nr 9 Plan dochodów 2 Plan wydatków 2 Przedszkole Publiczne Nr 15 Plan dochodów 2 5 Plan wydatków 2 5 Przedszkole Publiczne Nr 24 Plan dochodów 21 Plan wydatków 21 28

29 UZASADNIENIE DOCHODY Transport i łączność Zwiększenia Dochody bieżące Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu gwarancji bankowej należytego wykonania umowy - Rzeszowski Inteligentny System Transportowy, wystawionej na zlecenie wykonawcy umowy. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Dochody majątkowe 7 3 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Dochody ze sprzedaży majątku 7 3 zł Dochody nie będą wykonane z uwagi na brak zainteresowania wielokrotnie ogłaszanymi przetargami na sprzedaż nieruchomości m.in. przy ul. Potockiego, Wandy Tarnowskiej, Wincentego Pola. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zwiększenia Dochody bieżące - 2 zł Dochody własne 2 zł Wpływy z opłat - 2 zł Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 zł Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż szacowano. Różne rozliczenia Zmniejszenia Dochody bieżące zł 29

30 Dochody własne zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe zł Wpływy z dywidendy zł Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK, zaplanowane środki z wpłaty dywidendy w ww. kwocie zostaną przekazane do budżetu Miasta w 216 r. Pomoc społeczna Zwiększenia Dochody bieżące 2 94 zł Dochody własne 2 94 zł Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe - 2 zł Pozostałe odsetki 94 zł Są to odsetki od dotacji z budżetu państwa na rachunku bankowym pn. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nasza Perspektywa. Otrzymane spadki zapisy i darowizny 2 zł Środki zostaną przekazane, w formie darowizny, na organizację spotkania dzieci z rodzin zastępczych ze Świętym Mikołajem. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Dochody bieżące zł Dochody własne zł Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t zł Z uwagi na mniejszą liczbę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej spoza Rzeszowa, zaplanowana dotacja będzie mniejsza o ww. kwotę. PRZYCHODY Zwiększenia Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu miasta Rzeszowa na koniec 214 r. 3

31 WYDATKI Zadania własne Transport i łączność Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwota w wysokości zł przeznaczona będzie na zakup gwarancji producentów na wybrany sprzęt i oprogramowanie oraz wsparcie techniczne Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Pozostała kwota zł pokryje wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sieć szerokopasmową aglomeracji rzeszowskiej ResMan. Gospodarka mieszkaniowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe 4 zł Budowa budynku komunalnego 4 zł Zadanie zostało zakończone. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Administracja publiczna Zwiększenia Wydatki bieżące zł Kwota w wysokości 2 zł przeznaczona będzie na zakup tablic rejestracyjnych oraz druków dla potrzeb Wydziału Komunikacji. Pozostałe środki przenosi się z działu 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejszenia Wydatki majątkowe 5 zł Modernizacja budynku OSP Rzeszów-Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu 5 zł Zadanie będzie realizowane przez OSP Rzeszów-Budziwój. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Oświata i wychowanie Zmniejszenia 31

32 Wydatki bieżące zł Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Wydatki majątkowe zł Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny 4 zł Budynek Przedszkola Publicznego Nr zł Zadania te zostały zakończone. Budowa hali sportowej przy I LO - 5 zł Są to oszczędności poprzetargowe. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu -4 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO 5 zł Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane, z terminem wykonania 216 r. Środki zapisane w budżecie br. nie będą wykorzystane. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu zł W związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym oraz wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Pomoc społeczna Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Miasto otrzymało w IV kwartale br. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały zmniejszone. Wydatki majątkowe zł Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II zł Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przeciwpożarowego w budynku DPS przy ul. Powst. Styczniowych 4 zł 32

33 Złożona oferta znacznie przekroczyła kwotę ujętą w budżecie. Zadanie nie będzie realizowane w br. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 2 zł Środki zostaną przeznaczone na organizację spotkania dzieci z rodzin zastępczych ze Świętym Mikołajem. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej Miasto otrzymało w IV kwartale br. dotacje z budżetu państwa. Zaplanowane na ten cel środki własne zostały zmniejszone. Wydatki majątkowe - 1 zł Budowa żłobka na os. Drabinianka 1 zł Planowany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Zaplanowane środki nie będą wykorzystane w br. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenia Wydatki bieżące 39 zł Środki te przenosi się na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Zwiększenia Wydatki bieżące zł Środki te przeznaczone będą na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Środki w wysokości zł przenosi się do działu 75 Administracja publiczna, pozostałą kwotę zł przenosi się do działu Transport i łączność. 33

34 Wydatki majątkowe zł Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia - 9 zł Oszczędności po zawarciu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej - 13 zł Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Polnej - 1 zł Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Budowa szaletu na Żwirowni 4 zł Z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 216 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 8 zł Do Wydziału Inwestycji nie została przekazana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nie zostanie rozpoczęta w br. Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza zł Zadanie zostało zakończone. Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej - 1 zł Z uwagi na planowane zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 216 r., środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich - 1 zł Trwa procedura przetargowa na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 4 zł Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 216 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego zł Z uwagi na planowane uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane z terminem realizacji w 217 r,. środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 348 zł Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane, z uwagi na wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej na 216 r. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. 34

35 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmniejszenia Wydatki bieżące 1 zł Kwotę tę przenosi się z dotacji celowej na wydatki statutowe. Wydatki majątkowe 5 zł Modernizacja pomieszczeń Podziemnej Trasy Turystycznej w Rzeszowie 5 zł Oszczędności na zadaniu powstały po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zwiększenia Wydatki bieżące 1 zł Środki te przeznaczone będą na wydatki statutowe. Kultura fizyczna Zmniejszenia Wydatki majątkowe 86 zł Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - 15 zł Oszczędności po zawarciu umowy na realizację zadania. Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka - 45 zł Planuje się zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 216 r. Środki zabezpieczone w br. nie zostaną wykorzystane. Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 26 zł Oszczędności po zawarciu umowy na roboty budowlane. Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia tabela nr 5. Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmniejszenia Wydatki bieżące zł Zaplanowane środki na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej nie będą wykorzystane. 35

36 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Pomoc społeczna Zwiększenia Wydatki bieżące 94 zł Odsetki od dotacji na rachunku bankowym na zadaniu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi Nasza Perspektywa będą wykorzystane na to zadanie, zgodnie z zawarta umową. Budżet Miasta Rzeszowa po zmianach przedstawia załączone zestawienie. 36

37 Zestawienie BUDŻET MIASTA RZESZOWA ZBIORCZO I. DOCHODY II. WYDATKI z tego: z tego: dochody bieżące wydatki bieżące wynik bieżący dochody majątkowe wydatki majątkowe wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY IV. ROZCHODY wolne środki wykup obligacji 23 w zł - kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym spłata pożyczek / kredytów pożyczki planowane do zaciagnięcia na rynku krajowym - emisja obligacji wykup obligacji na wyprzedzające fin.zadań UE Ogółem I + III Ogółem II + IV