OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Transkrypt

1 OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA ) Jeżeli kolumna Treść przed zmianą jest pusta oznacza to, iż w dokumencie dopisano treść wskazaną w kolumnie Treść po zmianie. 2) Jeżeli kolumna Treść po zmianie jest pusta oznacza to, iż w dokumencie wykreślono treść wskazaną w kolumnie Treść przed zmianą. 3) Tabela odnosi się do numeracji stron i pkt. istniejących w dokumencie Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w jego brzmieniu sprzed zmian. Ostateczną numerację (po zmianach) ustalono w załączniku nr 1 do uchwały. WYKAZ SKRÓTÓW DCP- Departament Certyfikacji i Płatności MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju OFU Oddział Funduszy Unijnych w Departamencie Finansów UMWL 1. Informacje ogólne 1.1 Informacje przedłożone przez Akapit 2 Dyrektor Marek Kalupa Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 1.2 Przedstawione informacje przedstawiają stan na dzień: Str. 8 30/12/ Struktura systemu: INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA Str. 8 Str. 8 ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przede wszystkim przy pomocy Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Pozostałe departamenty m.in.:, Departament Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. MR Ministerstwo Rozwoju OFU ds. EFRR Oddział Funduszy Unijnych ds. EFRR w Departamencie Certyfikacji i Płatności OPT Oddział Pomocy Technicznej w departamencie Finansów UMWL Dyrektor Marek Kalupa Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju ZWL wykonuje swoje zadania o charakterze zarządczym i operacyjnym przede wszystkim przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego (UMWL). Pozostałe departamenty m.in.:, Departament Finansów, Departament Certyfikacji i Płatności, Departament Organizacyjno-Prawny oraz Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. 1

2 1.3.3 INSTYTUCJA CERTYFIKUJĄCA I ORGANY POŚREDNICZĄCE W CERTYFIKACJI Str.10, akapit 1 Zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 powołano IC, która umiejscowiona została w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR) w Departamencie Instytucji Certyfikującej obecnie Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (Departament Certyfikacji i Desygnacji). Str. 10, akapit 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji, INSTYTUCJA KOORDYNUJĄCA NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA Str.11, akapit 1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, INSTYTUCJA KOORDYNUJĄCA REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Str. 11 akapit 2 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Strategii i Polityk Rozwoju, Zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 powołano IC, która umiejscowiona została w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR) w Departamencie Instytucji Certyfikującej obecnie Ministerstwie Rozwoju (Departament Certyfikacji i Desygnacji). Ministerstwo Rozwoju, Departament Certyfikacji i Desygnacji, Ministerstwo Rozwoju, Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii i Polityk Rozwoju, 2 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA 2.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA I JEJ GŁÓWNE FUNKCJE DATA I FORMA OFICJALNEGO POWOŁANIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ, UPOWAŻNIAJĄCEGO JĄ DO REALIZACJI POWIERZONYCH JEJ ZADAŃ Str. 18 Akapit 4 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przyjętym Uchwałą Nr CLXII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2008 r. (z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania RPO WL przede wszystkim przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast pozostałe departamenty m. in. Departamentu Finansów, Departament Organizacyjno-Prawny oraz Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przyjętym Uchwałą Nr CLXII/1916/08 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2008 r. (z późn. zm.), Zarząd Województwa Lubelskiego wykonuje swoje zadania w zakresie zarządzania RPO WL przede wszystkim przy pomocy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast pozostałe departamenty m. in. Departamentu Finansów, Departament Certyfikacji i Płatności, Departament Organizacyjno-Prawny oraz Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego pełnią funkcje pomocnicze. 2.2 ORGANIZACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ SCHEMAT ORGANIZACYJNY I LISTA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI W RAMACH INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO ( W TYM INDYKATYWNA LICZBA ETATÓW). Str. 23 zmieniono schemat, dostosowując go do obecnej struktury 2

3 organizacyjnej Str. 24 akapit 1 Po punkcie 2 dodano pkt 3 Departament Certyfikacji i Płaności Pkt 11 Departament Gospodarki i Innowacji Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Pkt. 14 Departament Koordynacji Projektów Europejskich Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Pkt. 19 Sekretarz Województwa wykreślono Pkt. 21 Regionalne Biuro Projektu Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego, wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania. Pkt. 22 Filie Urzędu w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu Str. 24 akapit 2 Dodano Departament Certyfikacji i Płatności jako kolejny Departament pełniący funkcję pomocniczą Str. 25 akapit 2 W DZRPO utworzono 6 oddziałów, z których 5, bierze udział w realizacji RPO WL w perspektywie finansowej W DZRPO utworzono 7 oddziałów, z których 6, bierze udział w realizacji RPO WL w perspektywie finansowej Str. 25 akapit 2 Dodano po punkcie 5 punkt 6: Oddział Funduszy Euroepjskich Str. 25 pkt 2 lit. d ds. projektowania i administrowania systemami informatycznymi ds. administrowania systemami informatycznymi Str. 25 pkt 2 Dodano po literze d) literę e): ds. projektowania i wdrażania systemów informatycznych Str. 25 po Dodano punkt 6: punkcie 5 Oddział Funduszy Europejskich a) kierownik oddziału b) ds. informacji o Funduszach Europejskich, c) ds. rozliczeń Str. 25 akapit 3 Dodano pkt 8: Oddział Funduszy Europejskich 18 etetów po punkcie 7 Str. 26 Str. 27 Razem 45 etatów zaangażowanych w realizację RPO WL Razem 63 etaty zaangażowane w realizację RPO WL Po części dotyczącej Oddziału Komunikacji RPO dodano zadania Oddziału Funduszy Europejskich: Oddział Funduszy Europejskich: 1) zapewnienie mieszkańcom województwa wiedzy na temat dostępnych form działań finansowanych z Funduszy Europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata oraz Umowy Partnerstwa na lata , 2) dostarczenie opinii publicznej informacji o stanie i efektach wdrażania poszczególnych Funduszy Europejskich w układzie 3

4 krajowym i regionalnym, w tym informacji o realizacji konkretnych projektów w ramach tzw. dobrych praktyk, 3) wypracowanie efektywnych mechanizmów współpracy w zakresie wymiany informacji i podejmowania wspólnych działań na terenie województwa w ramach tzw. Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, na który składają się regionalne krajowe instytucje informujące o Funduszach Europejskich. Str. 28 i 29 Schematy dostosowano do obecnie obowiązującej struktury organizacyjnej Str. 33 akapit 1 Str. 33 akapit 2 Str. 33 akapit 3 W DF wyodrębniono 8 Oddziałów, z czego jeden zaangażowany jest w realizację zadań w ramach RPO WL perspektywy tj. Oddział Funduszy Unijnych ds. EFRR zwany dalej OFU W ramach Oddziału Funduszy Unijnych ds. EFRR (OFU) wyodrębniono następujące stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO WL: a)kierownik Oddziału, b)ds. przepływów finansowych, c)ds. księgowości, d)ds. windykacji w ramach RPO W OFU w DF w chwili obecnej zatrudnionych jest 10 osób do realizacji zadań związanych z wdrażaniem RPO WL. Podstawowy zakres zadań Oddziału Funduszy Unijnych ds. EFRR w zakresie realizacji RPO WL: 1) weryfikacja dokumentów otrzymanych z DZ RPO oraz DW EFRR m.in.: zestawień wniosków o płatność, sprawdzanie zleceń płatności, sprawdzanie zgodności wartości finansowych ujętych w zleceniu płatności z planami w budżecie i klasyfikacją budżetową itp., 2) dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów poprzez zlecanie płatności środków europejskich do BGK lub dokonywanie płatności dotacji celowej, 3) prowadzenie obsługi księgowej bilansowej dla środków z dotacji celowej i dla projektów własnych oraz pozabilansowej dla środków z budżetu środków europejskich, 4) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości, 5) przekazywanie uzyskanych od BGK informacji o dokonanych płatnościach i zwrotach do DZRPO celem złożenia informacji zbiorczej do dysponenta części budżetowej (MIR) zgodnie z W DF wyodrębniono 4 Oddziały, z czego jeden zaangażowany jest w realizację zadań w ramach RPO WL perspektywy tj. Oddział Pomocy Technicznej, zwany dalej OPT. W ramach Oddziału Pomocy Technicznej (OPT) wyodrębniono następujące stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO WL: a)kierownik Oddziału, b)ds. płatności, c)ds. księgowości, Zadania związane z płatnością i obsługą księgową PT RPO i POKL komponent regionalny w ramach perspektywy finansowej oraz RPO WL ) weryfikacja zgodności wydatków z planem finansowym, 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej, 4) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, 5) udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału, 6) realizacja zadań związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej oraz współpraca z DZ RPO, w tym przygotowywanie i przekazywanie do DZ RPO kopii dokumentów finansowych (faktur, rachunków itp.) oraz wydruków, zestawień i innych dokumentów potrzebnych do sporządzania wniosków o płatność dotyczących środków Pomocy Technicznej. 4

5 Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. 6) opracowywanie i aktualizacja Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej dla Departamentu Finansów, 7) nadzór nad realizacją Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej dla Departamentu Finansów, 8) sporządzanie wniosków beneficjenta o płatność w ramach realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej dla Departamentu Finansów, 9) współpraca z Oddziałem Wsparcia Wdrażania RPO w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie opracowywania, aktualizacji i realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej przez Departamentu Finansów, 10) wykonywanie czynności związanych z windykacją należności w ramach RPO. Str. 34 Schematy dostosowano do obecnie obowiązującej struktury organizacyjnej Po schematach dodano opis zadań i etaty w Departamencie Certyfikacji i Płatności: Pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy 1 zastępcy. W DCP wyodrębniono 3 Oddziały, z czego jeden zaangażowany jest w realizację zadań w ramach RPO WL perspektywy tj. Oddział Funduszy Unijnych ds. EFRR. W ramach Oddziału Funduszy Unijnych ds. EFRR (OFU ds. EFRR) wyodrębniono następujące stanowiska pracy zaangażowane w realizację RPO WL: a)kierownik Oddziału, b)ds. przepływów finansowych, c)ds. księgowości. Do podstawowego zakresu działania Oddziału Funduszy Unijnych ds. EFRR w Departamencie Certyfikacji i Płatności należy w szczególności: 5

6 Str. 35 akapit 1 W Departamencie Organizacyjno-Prawnym wyodrębniono 13 oddziałów i 1 samodzielne stanowisko POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ Str. 51 Akapit 1 DF DCP Str. 53 Akapit 4 W ramach IZ płatności realizowane są przez Oddział Funduszy Unijnych ds. EFRR w Departamencie Finansów UMWL (DF). Str. 53 Akapit 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności Str. 53 Akapit 6 OFU w DF OFU ds. EFRR w DCP Str. 53 Akapit 7 OFU w DF OFU ds. EFRR w DCP Str. 53 Akapit 8 ministra rozwoju regionalnego ministra rozwoju Zadania związane z płatnością i obsługą księgową środków EFRR w perspektywie finansowej oraz )prowadzenie obsługi księgowej dla środków z dotacji celowej oraz dla środków z budżetu środków europejskich, 2)ewidencjonowanie należności dla środków z dotacji celowej oraz dla środków z budżetu środków europejskich, 3)weryfikacja wniosków o dotację celową z budżetu państwa oraz o przekazanie środków z budżetu środków europejskich, 4)weryfikacja zleceń płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 5)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 6)sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, 7)wykonywanie czynności związanych z windykacją należności w zakresie działania oddziału, 8)sporządzanie i przekazywanie informacji dotyczących płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 9)realizacja zadań związanych z planowaniem i wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej oraz współpraca z DZ RPO, 10)udział w opracowaniu procedur IZ RPO, jak również innych dokumentów programowych i operacyjnych w zakresie kompetencji oddziału. W Departamencie Organizacyjno-Prawnym wyodrębniono 14 oddziałów i 1 samodzielne stanowisko. W ramach IZ płatności realizowane są przez Oddział Funduszy Unijnych ds. EFRR (OFU ds. EFRR) w Departamencie Certyfikacji i Płatności UMWL (DCP). Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2012 r. z późn. zm., w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności 6