UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości ,00 zł, : 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr budżetu Miasta w wysokości ,00 zł, : 1) wydatki bieżące ,00 zł, 2) wydatki majątkowe , 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr na i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ,00 zł, 1) wydatki majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu Miasta w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczek w kwocie ,00 zł, - w tym: a) papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 1

2 zgodnie z z załącznikiem Nr Rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z z załącznikiem Nr 6. W budżecie tworzy się rezerwę: 4. 1) ogólną w wysokości ,00 zł, 2) celową w wysokości ,00 zł, - z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 8. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe zgodnie załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny): 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 2

3 - w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie ,00zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, - w tym: a) pożyczki ,00 zł, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ,00 zł, - w tym: a) pożyczki ,00 zł w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny). 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 3

4 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 r. DOCHODY według paragrafów Budżet na rok 2015 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 0,00 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 200,00 0,00 200,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200, Transport i łączność , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Turystyka , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0, , , Pozostała działalność , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 5

6 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i ,00 0,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 0, ,00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Cmentarze ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 0,00 0,00 z organami administracji rządowej 720 Informatyka 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Administracja publiczna ,00 0, ,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 6

7 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 356,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ,00 0, ,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 4 356,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 356, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) ,00 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,00 0, ,00 oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 0,00 opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 0,00 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych ,00 0, ,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od ,00 0, ,00 osób fizycznych Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 7

8 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny ,00 0, , Podatek od środków transportowych ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , Opłata od posiadania psów ,00 0, , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 0, , Pozostałe odsetki 1 000,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 0, ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Pozostałe odsetki ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 400,00 0,00 400, Przedszkola ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,00 0, , Pozostałe odsetki 1 050,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 8

9 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 100,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 60,00 0,00 60, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Pozostałe odsetki 700,00 0,00 700, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Pozostałe odsetki 500,00 0,00 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,00 0, ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 500, Pozostałe odsetki 2 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 0, ,00 uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 0, ,00 emerytalne i rentowe 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 50, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 251, Dodatki mieszkaniowe 2 050,00 0, , Pozostałe odsetki 50,00 0,00 50, Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 50,00 0,00 50, Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 0, ,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 9

10 Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Pozostałe odsetki 7 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 500,00 0,00 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 0, ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 0, ,00 opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0, , Pozostałe odsetki 100,00 0,00 100, Kultura fizyczna ,00 0, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Pozostałe odsetki 5 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, ,00 RAZEM DOCHODY , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0, , ,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 10

11 WYDATKI Budżet na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek inwestycyjne jednostek inwestycyjne jednostek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Turystyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, inwestycyjne jednostek inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 033, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,00 167,00 167,00 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646,00 646,00 646,00 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00 104,00 104,00 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, inwestycyjne jednostek inwestycyjne jednostek inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 582, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,00 417,00 417,00 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 356, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 356, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 640, , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,87 625,87 625,87 625,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,20 89,20 89,20 89,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup energii , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 9 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane dotacje na zadania z realizacją ich bieżące statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na środków,o których mowa w art.5 ust.1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt2 i Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek 5 400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A715FACC-B2CC FFE-5639F6CBFC4D. Uchwalony Strona 17