UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, 645;z 2014r. Nr 379,1072), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938, 1646;z 2014r. poz.. 379, 911, 1146, 1877; z 2015r.poz. 238, 532) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem ,39zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie ,39zł, - dochody majątkowe w kwocie ,00zł. 2) Plan wydatków ogółem ,39zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie ,39zł, - wydatki majątkowe w kwocie ,00zł. 4. 1) Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 5. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz

2 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 210, , , Drogi publiczne gminne 210, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Własne 0, , , Administracja publiczna ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 0, ,00 powiatu) 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Własne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Własne , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000, , , Ochotnicze straże pożarne 4 000, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 000, ,00 0,00 Własne 4 000, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Własne 0, , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Własne 0, , ,00 Dochody bieżące: , , ,39 Dochody majątkowe: , , ,00 Ogółem dochody na 2015r.: , , ,39

3 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,00 Własne 8 000, , , Zakup usług remontowych , , ,00 Własne , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 436,00-719, , Własne 8 436,00-719, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 032,00 719, ,00 Własne 7 032,00 719, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , ,00 Wydatki bieżące: , , ,39 Wydatki majątkowe: , , ,00 Ogółem wydatki na 2015r.: , , ,39

4 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015 Załącznik Nr 3 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2015 * Środki Uni Europejskiej Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Suwalskiej w mejscowości Przerośl Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie 6050 Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury 6057 turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży 6059 gminnej nad jeziorem Kościelnym Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja 6069 samorządowa" x Ogółem * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów

5 L.p. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w roku Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Działanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Nazwa projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży nad jeziorem Kościelnym dz.630 rozdz. Razem wydatki: ,6059 z tego: 2015r Program: IV Oś priorytetowa : Działanie 1.5.: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Razem wydatki: dz.750, rozdz ,6069 z tego: 2015r Wydatki bieżące razem: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata IV Oś priorytetowa : Społeczeństwo Informacyjne współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 1.5.: Nazwa projektu: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wdrażanie elektronicznych usługi dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa Razem wydatki: dz.750, rozdz ,4219, ,4309 z tego: 2015r OGÓŁEM WYDATKI:

6 Dział Rozdział podmiotowa PLANOWANE DOTACJE W 2015 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Par. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna Przeznaczenie celowa Działalność bieżąca Działalność bieżąca Urząd Miasta Suwałki Nauczanie religii innych wyznań Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa celowa Wspomaganie i finansowanie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się wychowaniem młodzieży z rodzin zagrożonych Razem OGÓŁEM DOTACJE NA 2015R.: Załącznik Nr 5 Kwota dotacji (w złotych)

7 Załącznik Nr 6 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2015R. Zwiększono dochody i wydatki w wysokości ,00zł, z tego: 1) ,00zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z porozumieniem z dnia 9 lutego 2015r. oraz Aneksu z dnia 1 czerwca 2015r. z Polskim Związkiem Motorowym Zarząd Główny w Warszawie, w sprawie przekazania środków na pokrycie po odbytym rajdzie kosztów naprawy odcinków dróg, po których przebiega trasa 72.Rajdu Polski w Gminie Przerośl, 2) 7.000,00zł zmniejszono wydatki na projekt pn.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym a zwiększono na zakup tabliczek informacyjnych o numerach domów i miejscowości, 3) 4.064,00zł zmniejszono oraz zwiększono dochody i wydatki, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej na projekt pn.: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa. 4) 4.786,00zł zwiększono dochody i wydatki zgodnie z Umową Nr 0791/ /2015 z dnia r. z Komendą Główną PSP w Warszawie w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, 5) 4.000,00zł zmniejszono i zwiększono dochody, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, 6) 4.416,00zł zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymanego odszkodowania wypłaconego zgodnie z polisą ubezpieczeniową z PZU, za stłuczoną szybę w samochodzie Levend.