UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXIV/357/13 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę ,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł i dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2013 o kwotę ,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę ,60 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,60 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej i między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2013 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,50 zł a) dochody bieżące ,34 zł b) dochody majątkowe ,16 zł 2) wydatki budżetu miasta ,50 zł a) wydatki bieżące ,00 zł b) wydatki majątkowe ,50 zł 3) nadwyżka budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr W planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Przewodniczący Rady Jan Szynalski 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r., poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz i Nr 291, poz i z 2012 r. poz. 1456, poz i poz Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. Dział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zmniejszenia ogółem gmina powiat gmina powiat Różne rozliczenia , , ,00 1) dochody bieżące , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , , Wpływy z różnych dochodów , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 141,00 141,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 5 573, , ,00 650,00 650, Wpływy z różnych dochodów , , ,39 900,00 900, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 121, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 źródeł 2) dochody majątkowe 1 269, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 269, , Pomoc społeczna 5 090, , , ,80 1) dochody bieżące 5 090, , , , Wpływy z usług 1 040, , Wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,18 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,62 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 000, ,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 3

4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 1 040, ,00 bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 861,00 861,00 1) dochody bieżące 861,00 861, Wpływy z różnych opłat 61,00 61, Pozostałe odsetki 800,00 800, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 2) dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6560 inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do , ,00 sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , ,00 2) dochody majątkowe , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 Ogółem, , , , , , ,80 1) dochody bieżące , , , , , ,80 - własne , , , , , ,00 - dotacje i subwencje , , , , ,80 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,80 2) dochody majątkowe , , ,00 - własne 1 269, ,00 - dotacje i subwencje , ,00 Razem: , , , , , ,80 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat Transport i łączność , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kunice - Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna , ,00 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Radosna w Legnicy , ,00 Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego w Legnicy , ,00 Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 samorządowych zakładów budżetowych Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3 Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 5

6 Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego , ,00 Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego , ,00 Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2 of , , Działalność usługowa 5 000, , Plany zagospodarowania przestrzennego 5 000, ,00 1) wydatki bieżące 5 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Straż gminna (miejska) , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Straż Miejska w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 3 - zakup pojazdu interwencyjnego , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 e) obsługa długu , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , ,00 1) wydatki bieżące 5 420, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 220, , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 220, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 13,19 13,19 Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym" 13,19 13,19 13,19 13, Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym" 200,00 200,00 200,00 200, Podróże służbowe zagraniczne 186,81 186,81 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 6

7 Projekt "Kreatywność w świecie cyfrowym" 186,81 186,81 186,81 186, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 5 650, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 8 240, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu budynku szkoły - I etap , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa instalacji odgromowej 8 000, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów , , Szkoły podstawowe specjalne 6 000, , , ,00 1) wydatki bieżące 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery" 3 000, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,00 Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery" 3 000, , , , Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 Projekt "Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery" 6 000, , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 764, ,00 1) wydatki bieżące 2 764, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 764, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 764, , Przedszkola 4 919, , , ,96 1) wydatki bieżące 4 919, ,03 a) wydatki jednostek budżetowych 4 919, ,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 919, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 918, ,96 Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu 4 918, , Gimnazja , , , , ,66 1) wydatki bieżące , , , , ,66 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 7

8 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,05 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" , , , , Zakup usług pozostałych 2 995, ,00 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" 2 995, , , , Podróże służbowe zagraniczne 4 688, ,61 Projekt "W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta" 4 688, , , , Licea ogólnokształcące , , , ,80 1) wydatki bieżące , , , ,80 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,36 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" , , , , Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 8 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 21,44 21, , ,00 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 21,44 21, , ,00 21,44 21, , , Różne opłaty i składki 800,00 800,00 528,00 528,00 Projekt "Współpraca nad międzykulturowym wzbogacaniem" 800,00 800,00 528,00 528,00 800,00 800,00 528,00 528, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 653, ,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 8

9 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska Budowa systemu monitoringu zużycia mediów 5 653, , Szkoły zawodowe , ,99 1) wydatki bieżące , ,99 a) wydatki jednostek budżetowych 5 421, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 421, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim" , , , , Zakup usług pozostałych , ,99 Projekt "Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim" , , , , Szkoły artystyczne 460,00 460,00 1) wydatki bieżące 460,00 460,00 a) wydatki jednostek budżetowych 460,00 460,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 460,00 460, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 700, , Stołówki szkolne i przedszkolne 1 321, ,00 1) wydatki bieżące 1 321, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 321, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 321, , Pozostała działalność 0,44 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,44 0,44 Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 0,44 0, Ochrona zdrowia , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Budowa skateparku dla potrzeb realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , ,00 Gimnazjum Nr 5 w Legnicy ul. Chojnowska Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , ,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 9

10 Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Legnicy ul. Piastowska 3 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych , ,00 Środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , Pozostała działalność 3 000, , , ,00 1) wydatki bieżące 3 000, , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 3 000, , Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Domy pomocy społecznej 4 614, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 614, ,37 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Kubusia Puchatka 4 w Legnicy - Przebudowa pomieszczeń kotłowni 4 614, , Ośrodki wsparcia , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych , ,00 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Modernizacja instalacji odgromowej , ,00 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - Przebudowa chodników i alejek ogrodowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,24 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni , ,24 Dom Dziennego Pobytu ul. Korfantego 1 w Legnicy - zakup urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów , ,24 gastronomicznych ze stali nierdzewnej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , Świadczenia społeczne , ,00 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , ,56 1) wydatki bieżące , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 996, ,29 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 6 996, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 292, ,91 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 10

11 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 6 292, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 434, ,74 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 7 434, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 117,59 117,59 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 117,59 117,59 117,59 117, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 109, ,02 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 1 109, , , , Składki na Fundusz Pracy 10,46 10,46 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 10,46 10,46 10,46 10, Składki na Fundusz Pracy 154,19 154,19 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 154,19 154,19 154,19 154, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 918, ,53 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 3 918, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 607, ,33 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 1 607, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 505, ,03 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 4 505, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 905,03 905,03 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 905,03 905,03 905,03 905, Zakup usług pozostałych , ,82 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" , , , ,82 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 11

12 Zakup usług pozostałych , ,38 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 783, ,24 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 1 783, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 316,76 316,76 Projekt pn. "Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie" 316,76 316,76 316,76 316, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,79 661, , , Świetlice szkolne , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,79 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego 461,00 461,00 1) wydatki bieżące 461,00 461,00 a) wydatki jednostek budżetowych 461,00 461,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 461,00 461, Szkolne schroniska młodzieżowe 200,00 200,00 1) wydatki bieżące 200,00 200,00 a) wydatki jednostek budżetowych 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200,00 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000, , Gospodarka odpadami 9 000, ,00 1) wydatki bieżące 9 000, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 9 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Muzea , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych , ,00 jednostek sektora finansów publicznych Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 12

13 Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica - Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p.poż. i antywłamaniowej , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , , ,00 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy, z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 18/2 w Legnicy - przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw. Marii Panny położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja , ,00 Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego , , Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa skateparku , ,00 Dotacja Województwa Dolnośląskiego , , Instytucje kultury fizycznej , , , ,00 1) wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w , ,00 Parku Miejskim 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Naświetszej Marii Panny 7 w Legnicy - Zakup kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 1) wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 200, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200, ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Ogółem, , , , , , ,17 1) wydatki bieżące , , , , , ,36 2) wydatki majątkowe , , , , , ,81 Razem , , , , , ,17 Gmina , , , ,86 Powiat , , , ,17 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 13

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2013 Dział Rozdział Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Oświata i wychowanie 1 250,00 50, ,00 50, Szkoły podstawowe 150,00 50,00 150,00 50,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 50,00 50,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 150,00 150, Przedszkola 500,00 500,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 500, Stołówki szkolne i przedszkolne 600,00 600,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 150,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR ,00 250,00 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z ZEZEM I NIEDOWIDZENIEM NR 6 200,00 200, Edukacyjna opieka wychowawcza 27,00 27, Placówki wychowania pozaszkolnego 27,00 27,00 MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY 27,00 27,00 Razem 1 277,00 50, ,00 50,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 14

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/357/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2013 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013 Przychody Dział Roz - dział Wyszczególnienie Stan środków obrotowych Przychody na początek roku Ogółem w tym : dotacja z budżetu zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Pozostała działalność/zgm/ , ,00 RAZEM: , ,00 Koszty Dział Roz - dział Wyszczególnienie Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane Koszty inwestycje wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie Pozostała działalność/zgm/ ,00 RAZEM: ,00 Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 15

16 Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2013 dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę ,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę ,00 zł. Zmiany po stronie dochodów wynikają z: przyznanej darowizny w kwocie ,00 zł od Fundacji Polska Miedź w Lubinie z przeznaczeniem na realizację programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w celu wyrównania ich szans - umowa nr 82(1814)/FPM/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r., przyznania przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia środków w kwocie ,00 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2013 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, przyznania przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich nagrody w kwocie 4.000,00 zł w Konkursie Granty 2013" na realizację projektu Rozpal niepokój o Ziemię" dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 04379/13/DOZ-ms z dnia 29 kwietnia 2013 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe priorytetu 1 Ochrona Zabytków w kwocie ,00 zł przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja, zawiadomienia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Nr z dnia 21 maja 2013 r. o udzieleniu Uchwałą Nr 4069/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2013 r. ze środków PFRON w kwocie ,00 zł dofinansowania robót budowlanych dotyczących budowy skateparku, aneksu nr UDA-POKL /09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. do umowy na realizację projektu systemowego Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ustalającego ostateczną kwotę na realizację projektu w roku 2013, co skutkuje zmniejszeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę ,80 zł. korekty planowanych wpływów o kwotę ,80 zł w działach 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza między innymi z tytułu różnych dochodów, usług, pozostałych odsetek, dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz sprzedaży składników majątkowych (zwiększenia ,80 zł, zmniejszenia ,00 zł). Po stronie wydatków proponuje się niżej wymienione zmiany: W dziale 600 Transport i łączność : w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Gminy Kunice na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową Legnica-Ziemnice. Powyższa inwestycja przyczyni się do łatwiejszego i bezpieczniejszego dojazdu do Jeziora Koskowickiego, a także skorzystają na niej mieszkańcy Legnicy uprawiający ogrody działkowe w Ziemnicach i Grzybianach, w rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) przesunięcie środków w kwocie ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa skrzyżowania Wrocławska/Spokojna w związku z aktualizacją dokumentacji technicznej, w rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Radosna w Legnicy (48.692,00 zł), Budowa zatoki postojowej przy ul. Gombrowicza 1 - ul. Baczyńskiego w Legnicy (31.000,00 zł) i Budowa zatoki postojowej przy ul. Merkurego w Legnicy (30.000,00 zł) realizowanych w trybie inicjatyw lokalnych. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa : Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 1

17 w rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej przesunięcie środków w kwocie 8.928,00zł z zadania pn. Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach gminnych nr 1, 2 i 4 w budynku wspólnotowym przy ul. Chojnowskiej 46 w związku z rozliczeniem zadania oraz zwiększenie środków o kwotę ,00 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej oraz komina spalinowego w budynku gminy przy ul. Parkowej 5a (kwota 1.080,00), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Dziennikarskiej 10 of (kwota ,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Korczaka 4 (kwota ,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Nowodworskiej (kwota ,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Orzeszkowej 21 (kwota ,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Powstańców Śląskich 11 (kwota ,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Roosevelta 4 (kwota ,00 zł), Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy ul. Szkolnej 3 (kwota ,00 zł) i Dobudowa przewodu wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniu nr 5 w budynku gminy przy ul. Czarnieckiego 18 (kwota ,00 zł) na wykonanie robót budowlanych oraz Przebudowa lokalu użytkowego z przystosowaniem do funkcji stołówki w budynku gminy przy ul. Dmowskiego 15 (kwota ,00 zł) na wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim oraz Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z przebudową dachu budynku przy ul. Parkowej 2of (52.000,00 zł). W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie środków o kwotę 5.000,00 zł i przeniesienie jej do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych na zabytki. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie środków o kwotę ,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Informatyzacja Urzędu Miasta - zakup i wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie Miastem (w tym m.in. integracja rozwiązań z zakresu mapy numerycznej z pozostałymi bazami danych i rejestrami UM) oraz rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w celu upowszechnienia elektronicznego dostępu do UM (w tym doposażenie w sprzęt komputerowy) w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Straż gminna (miejska) przesunięcie środków w kwocie ,00 zł oraz zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu interwencyjnego dla Straży Miejskiej. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie środków o kwotę ,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na obsługę długu miasta. W działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : zwiększenia środków o kwotę ,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.800,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,79 zł, przesunięcie w dziale 801 Oświata i wychowanie między paragrafami oznaczonymi końcówką 1 środków w kwocie ,66 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 19 projektu Kreatywność w świecie cyfrowym, Zespół Placówek Specjalnych projektu Tradycyjne rzemiosło ścieżką do zawodowej kariery, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 projektu W 80 dni dookoła Europy - budowa ekologicznego miasta i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 projektu Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę ,99 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych projektu Przejrzystość umiejętności zawodowych techników hotelarstwa na rynku niemieckim (kwota ta stanowi 20 % kwoty dofinansowania i zgodnie z umową przekazana zostanie 60 dni po zakończeniu projektu, tj. w 2014 r.) i przesunięcie środków w kwocie 548,80 zł na realizację projektu Współpraca nad międzykulturowym wzbogaceniem" przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, zmniejszenia środków o kwotę 0,44 zł na paragrafie oznaczonym końcówką 9 w ramach projektu pn. Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, w zakresie wydatków majtkowych zwiększenie środków o kwotę ,04 zł i przesunięcie środków w kwocie ,96 zł z zadań inwestycyjnych pn.: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa instalacji odgromowej (8.000,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 7 w Legnicy ul. Polarna 1 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (19.543,00 zł) i Miejskie Przedszkole Nr 13 w Legnicy ul. Wielkiej Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 2

18 Niedźwiedzicy 14a - Przebudowa zsypu (4.918,96 zł) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Legnicy ul. Głogowska 50 - Przebudowa dachu budynku szkoły - I etap - (26.281,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 18 w Legnicy ul. Grabskiego 5 - Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (5.650,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (8.240,00 zł) oraz Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy ul. Złotoryjska 144 -Budowa systemu monitoringu zużycia mediów (5.653,00 zł) - dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenia środków o kwotę ,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie" w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko - rosyjskich Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży Na realizację przedsięwzięcia Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało środki w kwocie ,00 zł, natomiast kwota ,00 zł obejmuje wpłaty i opłaty od adresatów przedsięwzięcia, w zakresie wydatków bieżących zwiększenie środków o kwotę ,42 zł, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,42 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł oraz przesunięcie środków w kwocie ,00 zł, z tego w dziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie ,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.061,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesunięcie środków w kwocie ,00 zł w zakresie zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań dotyczących modernizacji bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych w Gimnazjum nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 4 ( ,00 zł) oraz przesunięcie środków w kwocie 3.000,00 zł w rozdziale "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na współpracę w dniu 19 października 2013 r. w Legnicy Akademii Zdrowego Malucha na 6, której celem będzie rozpowszechnianie dobrych praktyk wychowawczych wśród rodziców, dbanie o zdrowe odżywianie dziecka oraz profilaktyka najmłodszych w zakresie chorób cywilizacyjnych, W dziale 852 Pomoc społeczna : w rozdziale Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększenie środków o kwotę ,00 zł w związku z darowizną od Fundacji Polska Miedź w Lubnie z przeznaczeniem na realizację programu prozdrowotnego dla wychowanków Domu Dziecka w celu wyrównania ich szans - umowa nr 82(1814)/FPM/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. (10.000,00 zł) oraz przyznaniem przez Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w Konkursie Granty 2013 nagrody na realizację projektu Rozpal niepokój o Ziemię dla Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy (4.000,00 zł), przesunięcie środków w kwocie 4.614,37 zł z rozdziału Domy pomocy społecznej do rozdziału Ośrodki wsparcia oraz przesunięcie środków w rozdziale Ośrodki wsparcia w kwocie ,24 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu dotyczące modernizacji instalacji odgromowej (10.000,00 zł) i przebudowy chodników i alejek ogrodowych (16.614,37 zł) i zakupu urządzeń gastronomicznych oraz 2 zestawów stołów gastronomicznych ze stali nierdzewnej (30.268,24 zł), w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przesunięcie środków w kwocie ,00 zł w zakresie świadczeń społecznych na paragraf oznaczony końcówką 9 w związku z aneksem nr UDA-POKL /09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. na realizację Projektu systemowego: Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie przesunięcie środków w kwocie ,76 zł oraz zmniejszenie środków o kwotę ,80 zł w związku z aneksem nr UDA-POKL /09-06 z dnia 19 kwietnia 2013 r. do umowy na realizację Projektu systemowego: Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Gospodarka odpadami zwiększenie środków o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi przejmowania na własność miasta Legnicy pojazdów, usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 3

19 w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Legnickiego Centrum Kultury na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w rozdziale Muzea zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Miedzi na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Ponadto zwiększenie środków o kwotę ,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Legnickie Pole, dawny kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej z XV w., obecnie Muzeum Bitwy Legnickiej - wykonanie sygnalizacji p. poż. i antywłamaniowej, w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Legnica, Akademia Rycerska Skrzydło E i D (XVIII w.): remont i rewaloryzacja - kontynuacja oraz o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych na zabytki (środki z działu 710 Działalność usługowa, rozdziału Plany zagospodarowania przestrzennego ) oraz przeznaczenie środków w kwocie ,00 zł na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Legnicy, z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 18/2 w Legnicy na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach znajdujących się w kościele pw. Marii Panny położonym przy pl. Mariackim 1 w Legnicy. Powyższa dotacja uzyskała pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r.. W dziale 926 Kultura fizyczna : w rozdziale Obiekty sportowe zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa skateparku w związku z pozyskaniem środków z PFRON z Województwa Dolnośląskiego, w rozdziale Instytucje kultury fizycznej zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na ścieżce biegowej w Parku Miejskim. Ponadto przesunięcie środków w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera gospodarczo-biurowego dla obsługi zespołu boisk treningowych w Parku Miejskim, w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie środków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na stypendia sportowe. W Planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmiany dotyczą: zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.277,00 zł w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Szkole Podstawowej Nr 6, Miejskich Przedszkolach Nr 16 i 19, Miejskim Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 oraz Młodzieżowym Centrum Kultury w związku z wpływem środków za duplikaty dokumentów, sprzedaży zebranej przez dzieci makulatury oraz z tytułu odsetek bankowych, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 19 w związku z brakiem kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego w zamian za niższe prowizje bankowe. W Planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmiany dotyczą zwiększenia przychodów (w tym dotacji z budżetu) oraz kosztów o kwotę ,00 zł w związku z przyznaną dotacją z budżetu państwa na remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 4

20 społeczność romską. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu miasta wyniosą ,50 zł, a wydatki ,50 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Legnica, dnia 21 czerwca 2013 r. Id: 056D9747-A7F9-476C-9E50-AE99E4B88AB7. Uchwalony Strona 5