WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 1 kwietnia 2010r. NZ/III/8012/37/10 RZ Pani Jadwiga Koralewska-Sobczyk Kierownik Zakład Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska-Sobczyk ul lecia Dąbrowa Górnicza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 19 w związku z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w nawiązaniu do art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) e), ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Pana podmiocie kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania zakładu z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładu opieki zdrowotnej w okresie od dnia 1 października 2010r. do dnia 23 marca 2009r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 29 marca 2010r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. Sporządzony statut jednostki i regulamin organizacyjny naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Zgodnie z zapisami III Aneksu do Statutu z dnia 28 lutego 2001 r. do zadań Zakładu Opieki Zdrowotnej - Prywatna Opieka Stomatologiczna Lekarz chirurg stomatolog Jadwiga Koralewska - Sobczyk celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej stomatologicznej opieki zdrowotnej. W dniu 19 marca 2010 r. w Oddziale Rejestracji Zakładów Opieki Zdrowotnej Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kierownik zakładu złoŝył wniosek o wpis zmian w rejestrze obejmujący aktualizację księgi rejestrowej. Jako załącznik do wniosku złoŝono statut zakładu nadany przez kierownika w dniu 17 marca 2010 r. Zmiany objęte zakresem przedmiotowym obszaru kontroli dotyczą rozszerzenia zadań zakładu, do których od 17 marca 2010 r. naleŝy leczenie stomatologiczne w pełnym zakresie: stomatologii zachowawczej, pedodoncji, protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, implantologii stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo - twarzowej, ortodoncji i periodontologii. Po uzyskaniu decyzji o wpisie zmian w rejestrze wymaganej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, 1

2 poz. 89 z późn. zm.) podmiot spełni wymagania stawiane w 5 ust. 1 ppkt) 2 rozporządzenia dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) wówczas podmiot będzie uprawniony do zawierania umów o pracę z lekarzem staŝystą. Sporządzone umowy z marszałkiem województwa o realizację staŝu podyplomowego naleŝy ocenić pozytywnie. Sporządzone umowy z innymi podmiotami o realizację staŝy cząstkowych naleŝy ocenić pozytywnie. Prowadzone rozliczenia z Marszałkiem Województwa (sprawozdania, faktury za świadczenie usług, przelewy bankowe) naleŝy ocenić pozytywnie. Przyporządkowanie imienne staŝystów do koordynatorów i opiekunów naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Koordynator staŝu został wyznaczony w sposób niezgodny z 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Według wskazań w/w przepisu w wypadku gdy liczba staŝystów w zakładzie opieki zdrowotnej jest mniejsza niŝ 5, kierownik zakładu powierza funkcję koordynatora opiekunowi w zakresie stomatologii zachowawczej. W podmiocie w okresie objętym kontrolą odbywało staŝ dwoje staŝystów co wskazano na stronie 2 akapity 5 i 6 protokołu kontroli. Opiekunem staŝu cząstkowego w zakresie stomatologii zachowawczej w wypadku obojga staŝystów była Mariola Krzykawska Krupska co wskazano na stronie 4 akapit 6 protokołu kontroli która nie jest pracownikiem kontrolowanego podmiotu, wobec powyŝszego nie mogła pełnić funkcji koordynatora szkolenia staŝystów. Pomiot nie spełnia przesłanek 6 ust. 2a i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) nie jest bowiem indywidualną praktyką lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktyką lekarską. W związku z powyŝszym nie ma podstawy prawnej do zawierania umowy na wykonywanie obowiązków koordynatora z właściwym marszałkiem województwa wskazanej na stronie 3 akapit 2 protokołu kontroli. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje koordynatorów i opiekunów stopnie specjalizacji naleŝy ocenić pozytywnie. Prowadzenie akt osobowych staŝystów naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Umowa o pracę pomiędzy kontrolowanym podmiotem a Katarzyną Soiką wymagana na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) wskazana na stronie 5 akapit 2 protokołu kontroli zawierała warunki pracy i płacy określone pośrednio jako zgodne z umową Nr Zd. Sn 20/3482/2009 zawartą z Marszałkiem Województwa Śląskiego bez wskazania wysokości wynagrodzenia. Aneksem z dnia 23 marca 2010 r. wskazanym na stronie 5 akapit 2 protokołu kontroli określono wynagrodzenie lekarza staŝysty w wysokości 2007,00 PLN (dwa tysiące siedem złotych zero groszy). Ustalone w aneksie wynagrodzenie jest zgodne z wskazanym w 5 ust. 4 rozporządzenia Akta osobowe Katarzyny Soiki nie zawierały zaświadczenia potwierdzającego odbycie wstępnego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganego na podstawie 3 i 6 ust. 2 2

3 ppkt 2) lit. b) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). PowyŜsze wskazano na stronie 5 akapit 5 protokołu kontroli. Umowa o pracę pomiędzy kontrolowanym podmiotem a Jackiem Polakiem wymagana na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) wskazana na stronie 5 akapit 6 protokołu kontroli zawierała warunki pracy i płacy określone pośrednio jako zgodne z umową Nr Zd. Sn 20/3482/2009 zawartą z Marszałkiem Województwa Śląskiego bez wskazania wysokości wynagrodzenia. Aneksem z dnia 23 marca 2010 r. wskazanym na stronie 5 akapit 6 protokołu kontroli określono wynagrodzenie lekarza staŝysty w wysokości 2007,00 PLN (dwa tysiące siedem złotych zero groszy). Ustalone w aneksie wynagrodzenie jest zgodne z wskazanym w 5 ust. 4 rozporządzenia Akta osobowe Jacka Polaka nie zawierały zaświadczenia potwierdzającego odbycie wstępnego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganego na podstawie 3 i 6 ust. 2 ppkt 2) lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). PowyŜsze wskazano na stronie 6 akapit 1 protokołu kontroli. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej prawidłowość i terminowość wypłat wynagrodzeń staŝystów i koordynatorów naleŝy ocenić pozytywnie. Prowadzenie indywidualnych kart staŝu naleŝy ocenić pozytywnie. Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej oddelegowanie w celu odbycia staŝy cząstkowych i szkoleń naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi wnoszę o: 1. Uzyskanie decyzji o wpisie zmian w rejestrze dotyczącej rozszerzenia zadań zakładu, do których od 17 marca 2010 r. naleŝy leczenie stomatologiczne w pełnym zakresie: stomatologii zachowawczej, pedodoncji, protetyki stomatologicznej, implantoprotetyki, implantologii stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo - twarzowej, ortodoncji i periodontologii wymaganej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) podmiot spełni wymagania stawiane w 5 ust. 1 ppkt) 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) wówczas podmiot będzie uprawniony do zawierania umów o pracę z lekarzem staŝystą. 2. Wyznaczenie przez kierownika zakładu koordynatora szkolenia staŝystów spośród zatrudnionych w nim lekarzy stomatologów posiadających specjalizację na podstawie 6 ust. 2 rozporządzenia 3. Przeprowadzenie wstępnego szkolenia staŝystów Katarzyny Soiki oraz Jacka Polaka w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganego na podstawie 3 i 6 ust. 2 ppkt 2) lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.). 3

4 Informując o powyŝszym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego, w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykorzystania uwag i wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Do wiadomości Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 4

5 5