UCHWAŁA Nr XLIII/559/01 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. z dnia 20 grudnia 2001 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XLIII/559/01 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e i i, pkt 10,art.40 ust.1, art.42 art. 51, art. 52, art. 57, art.58 ust.1, art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm.), art.12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 9, art.51, art.55, art.59 ust.2,art.61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) art.52, art. 109, art.110, art.112, art.113, art.116, art.117, art.118, art.122, art.124, art.128 ust 2 i art.134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz z późn. zm.), art. 3,4, 8 i 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach (Dz. U. Nr 150 poz.983 z późn. zm.) oraz 3 ust.2 ustawy z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz.1077) RADA MIEJSKA KATOWIC uchwala: 1 1. Dochody budżetu miasta Katowice prognozowane na 2002 r. w wysokości zł a/ dochody własne zł b/ dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu zł 2. Wydatki budżetu miasta Katowice na 2002 r w wysokości zł a/ wydatki na zadania własne zł b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu zł 3. Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu

2 miasta Katowice na 2002 r. w wysokości zł kredyt zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zł spłata pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu Murcki -Janów zł wpływy z prywatyzacji majątku miasta Katowice zł 4. Prognozowane dochody budżetu państwa na 2002 r. związane z realizacją zadań zleconych w wysokości zł w tym podlegające przekazaniu na dochody: a/ budżetu państwa zł b/ budżetu miasta zł (zgodnie z załącznikami nr 1,2,2a i 3 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały). 2 Rezerwę ogólną budżetu miasta Katowice na 2002 rok w wysokości zł do 1,0 % planowanych wydatków 3 Prognozę długu na dzień 31 grudnia 2001 r i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 4 4 Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2002 rok w kwocie zł 1. zadania inwestycyjne realizowane w oparciu o Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Katowice (uchwała Nr XI /109/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31 maja 1999 r.) zgodnie z załącznikiem nr 5a zł 2. pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5b zł 5 Plany przychodów i wydatków: 1. zakładów budżetowych obejmujące: - przychody zł - wydatki zł 2. gospodarstwa pomocniczego obejmujący: - przychody zł

3 - wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 3. środków specjalnych obejmujące: - przychody zł - wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 6 Plany przychodów i wydatków funduszy celowych: 1.Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący: - przychody zł - wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 2.Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujący: - przychody zł - wydatki zł zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 7 Dotację przedmiotową w wysokości zł dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dofinansowanie remontów zasobów komunalnych 8 Dotacje w wysokości zł 1. na wydatki bieżące zł 1/.dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną - instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem (zgodnie z art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. Nr. 13 z 2001r. poz.123) 2/. dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto zł zł

4 (zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. Nr. 67 z 1996r. poz. 329 z późn. zm.) 3/. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta zł (zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr. 155 poz z późn. zm.) 4/. na dofinansowanie obiektów zabytkowych zł (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury Dz. U. z 1999r. Nr. 98 poz z późn. zm.) 5/. w zadaniach zleconych zł 2. na wydatki majątkowe zł 1/. dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym (zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr. 91 poz.408 z późn. zm) zł 2/.na inwestycje realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zł 3/.na inwestycje dla zakładu budżetowego zł 9 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. i Rozwiązywania Upoważnić Zarząd Miasta Katowice do: 10 1/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej, 2/lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym Miasta w ramach rozdziału za wyjątkiem zmian paragrafów dotyczących wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych

5 4/zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości zł 5/udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji 6/samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości zł do łącznej kwoty zł 7/spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności Zobowiązać Zarząd Miasta Katowice do: 1/ustalenia dysponentów środków budżetowych, 11 2/składania Radzie informacji o ustaleniach wynikających z 10 przy rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu 12 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice. 13 Zobowiązać Prezydenta Katowic do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2002 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

6 Plan na rok 2002 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIII/559/01 Rady Miejskiej Katowic Z dnia r. A. przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej B. Stan funduszu obrotowego na początek roku zł I. Przychody ogółem zł Z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, opłat za składowanie odpadów, kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. II. Wydatki ogółem zł Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i zwiększenie zasobów wodnych Likwidacja niskiej emisji Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami Rekultywacja i zwiększenie aktywności biologicznej Renowacja i odbudowa zieleni Ochrona przed hałasem Edukacja ekologiczna Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska Opinie, badania, ekspertyzy, projekty, oraz pozostałe dofinansowania Stan funduszu obrotowego na koniec roku zł fundusz gminny C. Stan funduszu obrotowego na początek roku zł I. Przychody ogółem zł

7 Z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (całość wpływów), opłat za składowanie odpadów (50% wp ywów), ł kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska (20% wp ywów). ł II. Wydatki ogółem zł Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód i zwiększenie zasobów wodnych Likwidacja niskiej emisji Rekultywacja i zwiększenie aktywności biologicznej Renowacja i odbudowa zieleni Ochrona przed hałasem Edukacja ekologiczna Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska Opinie, badania, ekspertyzy, projekty, oraz pozostałe dofinansowania Stan funduszu obrotowego na koniec roku zł fundusz powiatowy D. Stan funduszu obrotowego na początek roku zł I. Przychody ogółem zł z tytułu: 1. opłat za składowanie odpadów ( 10% wpł ywów ), 2. opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych ( 10% wpł ywów ). II. Wydatki ogółem zł w tym : Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami Stan funduszu obrotowego na koniec roku zł Uzasadnienie do zestawienia Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 1. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód, zwiększenie i utrzymanie zasobów wodnych. Środki przewidziane na dofinansowanie przedsięwzięć w gospodarce wodno-ściekowej, które przyniosą efekty ekologiczne, utrzymanie obiektów wodnych. 2. Likwidacja niskiej emisji. Środki przeznaczone m.in. na likwidację lokalnych kotłowni oraz sfinansowanie zachęt dla mieszkańców, którzy likwidują opalanie węglowe na rzecz proekologicznych nośników energii ( gaz, olej opałowy, energia elektryczna). 3. Rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów.

8 4. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych i zwiększenie aktywności biologicznej środowiska. 5. Renowacja i odbudowa zieleni. Środki przeznaczone na nowe nasadzenia w pasach drogowych, przebudowę zieleni w dzielnicach Katowic, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. 6. Ochrona przed hałasem Środki przeznaczone na ograniczenie uciążliwości hałasu wynikającego z sąsiedztwa układów komunikacyjnych. 7. Edukacja ekologiczna Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem ekologii i działań proekologicznych w formie dofinansowania konkursów, wystaw i zakupu czasopism, książek ekologicznych, filmów. 8. Inne Przeciwdziałanie i zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, wspomaganie systemów kontrolno pomiarowych stanu środowiska Opinie, badania i ekspertyzy ekologiczne, projekty Dofinansowania nie objęte wyżej wymienionymi zadaniami.

9 Plan na rok 2002 przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIII/559/01 Rady Miejskiej Katowic Z dnia r. E. Stan funduszu obrotowego na początek roku zł I. Przychody ogółem zł wpływy z tytułu sprzedaży map do użytku powszechnego, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu na potrzeby wykonania prac geodezyjnych, kartograficznych i taksacji oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów, inne wpływy. II. Wydatki ogółem zł zakup materiałów eksploatacyjnych i reprodukcyjnych do urządzeń kopiujących, materiały kreślarskie i biurowe zł przeglądy i konserwacje maszyn, naprawy sprzętu komputerowego i kopiującego, renowacja matryc mapy zasadniczej wydatki związane z prowadzeniem, utrzymaniem, aktualizacją i odnawianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( informatyzacja zasobu, wprowadzanie danych do SIT, analiza i modernizacja ewidencji gruntów, pomiary kontrolne, weryfikacja danych numerycznych, aktualizacja osnowy, przygotowanie danych ewidencji budynków, odnowa indeksów parcel) zakup specjalistycznego sprzętu biurowego do prowadzenia ksiąg robót geodezyjnych, ksiąg zamówień i rozliczeń finansowych oraz oprogramowania przelewy redystrybucyjne do funduszu centralnego i wojewódzkiego ( 20% wpływów - zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz z późn. zm.) zł zł zł zł Stan funduszu obrotowego na koniec roku zł

10 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLIII/559/01 Rady Miejskiej Katowic z dnia r. Plan finansowy na 2002 rok dotyczący Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na realizację programu zaplanowano kwotę zł, która jest wyższa o 2,59 % (tj. o kwotę zł ) od planowanych wpływów z tytułu opłat za udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program realizowany będzie w ramach środków zaplanowanych w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane będą przez następujące jednostki: I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zł w tym niżej wymienione placówki: - Centrum Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin zł - Ośrodek Interwencji Kryzysowej zł - 5 środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych, 2 kluby młodzieżowe, świetlice: Gniazdo i Caritas oraz świetlicę prowadzoną przez Pana Jacka Pikułę zł II. Miejską Izbę Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu zł poprzez m.in.: działania w zakresie pomocy udzielanych osobom uzależnionym od alkoholu. III. Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Kształtowania Środowiska ) poprzez: zł - dofinansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe zł - realizacja programów profilaktycznych i szkoleniowych, utrzymanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, monitoring problemów alkoholowych zł. IV. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych zł na realizację środowiskowych programów profilaktycznych.