Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2014r. Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przekazuję informację do opracowania planu dochodów na rok 2014: Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia; Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec Zespół Edukacji i Finansów Oświaty wraz z pozostałymi jednostkami oświatowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia; Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec Urząd Miejski, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 2. Przekazuję informację do opracowania planu wydatków na rok 2014: Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem Nr 1A do niniejszego Zarządzenia; Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec Zespół Edukacji i Finanasów Oświaty wraz z pozostałymi jednostkami oświatowymi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia; Jednostce budżetowej Gminy Szydłowiec Urząd Miejski, zgodnie z załącznikiem Nr 3 A do niniejszego Zarządzenia. Przekazuję informację o planowanych dotacjach na rok 2014 dla: Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Kultury i Sportu ZAMEK, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szydłowiec Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2014r Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński

2 Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Plan dochodów budżetu na rok 2014 jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dział Rozdział Treść Wartość 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych opłat 88, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , Zasiłki stałe 240, Wpływy z różnych dochodów 240, Ośrodki pomocy społecznej 1 000, Pozostałe odsetki 1 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00 Razem: ,00

3 Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Plan wydatków budżetu na rok 2014 jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dział Rozdział Treść Wartość 851 Pozostała działalność 800, Pozostała działalność 800, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 200, Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500,00 500, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900, Składki na Fundusz Pracy 600, Zakup materiałów i wyposażenia 700, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00

4 500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, Zakup usług pozostałych 9 088, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00

5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500, , , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 2 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 700, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 200, Zakup usług pozostałych 1 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 881, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 800, Składki na Fundusz Pracy 1 600, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00

6 4307 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 3 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 400,00 100, Różne opłaty i składki 1 400, Różne opłaty i składki 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 Razem: ,00

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Plan dochodów budżetu na rok 2014 jednostki ZESPÓŁ EDUKACJI i FINANSÓW OŚWIATY Dochody bieżące Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki 5 000, Przedszkola , Wpływy z usług , Gimnazja 7 050, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 050, Dowożenie uczniów do szkół 1 000, Wpływy z usług 1 000, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług ,00 Razem: ,00

8 Załącznik Nr 2A do Zarz adzenia Nr5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Plan wydatków budżetu na rok 2014 jednostki ZESPÓŁ EDUKACJI i FINANSÓW OŚWIATY Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 833, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 995, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 4 300, Różne opłaty i składki 5 102, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 920, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 584, Zakup usług zdrowotnych 851, Zakup usług pozostałych 6 657,00

9 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 512, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 144, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych, w tym przebudowa parkingu przy Przedszkolu Nr 2 ul. Staszica zł , Zakup usług zdrowotnych 3 072, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 434, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 204, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 9 936, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych, w tym przebudowa parkingu przy ZSZ w Majdowie zł , Zakup usług zdrowotnych 4 198,00

10 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 280, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 2 050, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 942, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 603, Wynagrodzenia bezosobowe 2 048, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 5 600, Zakup usług zdrowotnych 512, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 410, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 940, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 081, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 144, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 9 696, Zakup usług zdrowotnych 819, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 229, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00

11 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 894, Składki na Fundusz Pracy 413, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 328, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 844, Zakup usług pozostałych 4 300, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 130, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 874, Zakup materiałów i wyposażenia 8 806,00

12 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług zdrowotnych 819, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 256, Pomoc materialna dla uczniów 5 000, Stypendia dla uczniów 5 000,00 Razem: ,00

13 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Plan dochodów budżetu na rok 2014 jednostki URZĄD MIEJSKI Dochody bieżące i majątkowe Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 050, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 550, Pozostałe odsetki 50, Wpływy z różnych dochodów 500, Pozostała działalność 2 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów 100, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki 6 000, Pozostała działalność 6 000, Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Działalność usługowa , Cmentarze ,00

14 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat 1 000, Wpływy z usług 1 000, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 341, , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 341, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 1 000, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, Straż gminna (miejska) , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 8 104,00

15 0330 Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 500, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00

16 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z różnych dochodów , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ochrona zdrowia 800, Pozostała działalność 800, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów - prace społecznie użyteczne , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00

17 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka odpadami ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki 5 000, Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat 100, Pozostałe odsetki 100, Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Razem: ,00

18 Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Plan wydatków budżetu na rok 2014 jednostki URZĄD MIEJSKI Dział Rozdział Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Izby rolnicze 5 868, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 868, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 9 004, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Przetwórstwo przemysłowe 6 683, Rozwój przedsiębiorczości 6 683, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 683, Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Różne opłaty i składki 5 500, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 4 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 030, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 247, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 744, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

20 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 4 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Podatek od towarów i usług (VAT) , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Różne opłaty i składki 5 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 1 560, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500, ,00

21 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 341, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 341, Składki na ubezpieczenia społeczne 196, Składki na Fundusz Pracy 29, Wynagrodzenia bezosobowe 1 136, Zakup usług pozostałych 1 980, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 420, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 720, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 932, Wynagrodzenia bezosobowe 5 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 150,00 150, , Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 938, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 730, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 435, Składki na Fundusz Pracy 1 203, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 092, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług remontowych 1 000,00

22 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 600, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 650, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 9 058, Zakup materiałów i wyposażenia 9 058, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00

23 80110 Gimnazja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 800, , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 709, Składki na ubezpieczenia społeczne 831, Składki na Fundusz Pracy 561, Składki na Fundusz Pracy 99, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 4 770, Zakup materiałów i wyposażenia 1 601, Zakup materiałów i wyposażenia 283,00

24 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 050, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 370, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług zdrowotnych 3 900, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

25 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 0, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 560, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 258, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług zdrowotnych 4 500, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

26 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii , Zakup usług pozostałych 5 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Stypendia różne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 402,00 Razem: ,00

27 Informacja dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu do opracowania planu finansowego na 2014rok Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Dział Rozdział Treść przedmiotowej Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu Razem

28 Informacja dla Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu "ZAMEK" do opracowania planu finansowego na 2014 rok. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 5 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 stycznia 2014r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK w tym; Sz CKiS "ZAMEK" - Biblioteka Publiczna Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu "ZAMEK" Razem