Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych OGÓŁEM

Transkrypt

1 DZIELNICA BIAŁOŁĘKA Opis zmian w środkach do dyspozycji Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy na realizację inwestycji i zadań własnych OGÓŁEM DZM/4 Zwiększa się dochody w związku z przewidywanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Środki finansowe odpowiadające kwocie niezrealizowanych dochodów znajdują się na rachunku depozytowym i zostaną zaliczone na poczet dochodów w roku Zwiększa się środki wyrównawcze w łącznej kwocie zł; dodatkowe środki w wysokości zł przyznane zostały do dyspozycji Dzielnicy Białołęka zgodnie z pismem Nr PB- PB DRO Skarbnika m. st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2012 roku; środki w wysokości zł przenosi się z roku 2013 w związku ze zmiana terminu realizacji programu "Podobieństwo w różnicach" Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań OGÓŁEM II ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI II/3 Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program B/II/3/6 Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie Dysponent : Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: Zwieksza się środki w kowcie zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego z godnie z art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia roku o ochronie praw lokatorów;obecnie przed Sądem Rejonowym toczą się dwie sprawy. Zwiększenie w związku z przyznanymi przez Skarbnika m.st. Warszawy dodatkowymi II/4 Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Klasyfikacja: rozdział: Zwiększa się środki z przeznaczeniem m.in. na odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone dla osób fizycznych i prawnych, a także koszty ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia dla kuratorów ustanowionych dla nieustalonych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych; zwiększenie w związku z przyznanymi przez Skarbnika m.st. Warszawy dodatkowymi III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA III/2 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program B/III/2/3 Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: Przenosi się środki na realizację zadańia inwestycyjnego pn. "Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km ". 1

2 Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań V EDUKACJA V/1 Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program B/V/1/1 Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 80104, B/V/1/1/1 Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego B/V/1/1/2 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli; zwiększenie w związku z przyznanymi przez Skarbnika m.st. Warszawy dodatkowymi środkami do dyspozycji Dzielnicy. B/V/1/3 Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/3/1 Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych B/V/1/4 Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/4/1 Prowadzenie publicznych szkół podstawowych B/V/1/6 Prowadzenie gimnazjów - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/6/1 Prowadzenie publicznych gimnazjów B/V/1/8 Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/8/1 Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty B/V/1/19 Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie Klasyfikacja: rozdział:

3 Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań B/V/1/21 Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/30 Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie Klasyfikacja: rozdział: B/V/1/32 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie Klasyfikacja: rozdział: Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania V/2 Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program B/V/2/3 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie Klasyfikacja: rozdział: 80146, Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Zmiany planu wydatków pomiędzy rozdziałami zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji. Ponadto przeniesienie planu do zadania "Dożywianie uczniów". B/V/2/8 Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie B/V/2/8/3 Dożywianie uczniów Klasyfikacja: rozdział: Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. V/2/9 Realizacja programów edukacyjno-oświatowych - zadanie B/V/2/9/2 Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej Klasyfikacja: rozdział: Przeniesienie planu wydatków z 2013 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych, z powodu zmiany terminu wyjazdu w ramach programu "Podobieństwa w różnicach". IX DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO IX/1 Promocja miasta - program B/IX/1/1 Promocja krajowa - zadanie B/IX/1/1/1 Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych Dysponent: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Klasyfikacja: rozdział: Zwieksza się środki w kowcie zł z przeznaczeniem na zakup publikacji "Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech "; zwiększenie w związku z przyznanymi przez Skarbnika m.st. Warszawy dodatkowymi 3

4 Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie B/X/2/2/2 Utrzymanie Urzędu Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Przenosi się środki do zadania pn. "Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania". B/X/2/2/3 Obsługa informatyczna Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwiększenie zabezpieczeń danych sieci komputerowej urzędu w standardzie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych; zwiększenie w związku z przyznanymi przez Skarbnika m.st. Warszawy dodatkowymi B/X/2/2/7 Obsługa kancelaryjna Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy Klasyfikacja: rozdział: Przenosi się środki do zadania pn. "Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania". 4

5 Plan przed Zmiany Plan po zmianami zmianach DZIELNICA BIAŁOŁĘKA TRANSPORT I KOMUNIKACJA Program rozwoju drogownictwa Budowa ul. Wilkowieckiej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli uregulować obecne zobowiązania. Kolejne wypłaty odszkodowawcze prowadzone będą w ramach środków bieżących. / Wydział Gospodarki Gruntami Budowa ul. Brzeziny od ul. Białołęckiej Wnosi się o zwiększenie kwoty na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł oraz w roku 2013 o kwotę zł. W posiadaniu Dzielnicy jest dokumentacja na realizację zadania a obecnie posiadane środki na inwestycji nie pozwolą na realizację pełnego zakresu zadania. Po zwiększeniu wartości zadania oraz przedłużenie okresu jego realizacji możliwa będzie realizacja całego zakresu inwestycji wraz z regulacją w toku wykupów gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Budowa ul. Dzikiej Kaczki Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł oraz zwiększenie kwoty w roku 2013 o zł. W posiadaniu Dzielnicy jest dokumentacja na realizację zadania a obecnie posiadane środki na inwestycji nie pozwolą na realizację pełnego zakresu zadania. Po zwiększeniu wartości zadania oraz przedłużenie okresu jego realizacji możliwa będzie realizacja inwestycji wraz z regulacją w toku wykupów gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Budowa ul. Połączonej Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł oraz w roku 2013 o kwotę zł. Kwota pozostająca na zadaniu pozwoli na zakończenie zadania w roku bieżącym oraz wywiązanie się z obecnych zobowiązań w zakresie regulacji gruntów. Kolejne wypłaty odszkodowawcze prowadzone będą w ramach środków bieżących. / Wydział Gospodarki Gruntami Budowa chodnika w ul. Fleminga - etap II Wnosi się o przyspieszenie realizacji zadania, zwiększenie budżetu w roku 2012 o kwotę zł i zmniejszenie o tą samą kwotę budżetu zadania roku Powyższe zmiany pozwolą na zakończenie inwestycji w roku bieżącym. Budowa ul. Ścieżka Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł oraz zwiększenie w roku 2013 o kwotę zł. Po zwiększeniu wartości zadania oraz przedłużenie okresu jego realizacji możliwa będzie realizacja całego zakresu zadania wraz z regulacją w toku wykupów gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami Modernizacja ul. Pułaskiego Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł oraz zwiększenie w roku 2013 o kwotę zł. Po zwiększeniu wartości zadania oraz przedłużenie okresu jego realizacji możliwa będzie realizacja całego zakresu zadania wraz z regulacją w toku wykupów gruntów. / Wydział Gospodarki Gruntami 5/8

6 Plan przed Zmiany Plan po zmianami zmianach Budowa ul. Mańkowskiej Wnosi się o zmniejszenie kwoty na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł oraz zwiększenie o tą samą w roku 2013 czyli o kwotę zł. W związku z licznymi kolizjami i przedłużąjącym się okresem uzyskania warunków na budowę sieci opóźnia sie możliwość wykonania w roku bieżącym całości dokumentacji projektowej, stąd przesunięcie środków na kolejny rok. Budowa zatok parkingowych przy ul. Strumykowej Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację kwoty zł w roku W ramach przyznanych środków planowana jest budowa zatok parkingowych w rejonie kościoła oraz osiedla na którym brak jest miejsc dla mieszkańców przez co zastawione są ulice, chodniki, pasy zieleni co stwarza duże niebezpieczeństwo dla użytkowników ruchu. Wykup gruntu pod budowę ul. Wilkowieckiej Wnosi się o zwiększenie środków w 2012r. o kwotę zł z przeznaczeniem odszkodowań na podstawie przygotowanych projektów decyzji. na wypłatę Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Wykup gruntu pod budowę ul. Talarowej Wnosi się o zwiększenie środków w 2012r. o kwotę zł z przeznaczeniem odszkodowań na podstawie przygotowanych projektów decyzji. na wypłatę Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Wykup gruntu pod budowę ulicy na działkach o numerach ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 z obrębu Wnosi się o zwiększenie środków w 2012r. o kwotę zł z przeznaczeniem odszkodowań na podstawie przygotowanych projektów decyzji. na wypłatę Dysponent: Wydział Gospodarki Gruntami Budowa oświetlenia w ul. Połoniny Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł i zawieszenie realizacji zadania ze względu na brak możliwości uregulowania własności gruntów na terenie przeznaczonym pod inwestycje co uniemożliwia budowe oświetlenia. Klasyfikacja: rozdział Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł i zawieszenie realizacji zadania ze względu na brak możliwości uregulowania własności gruntów na terenie przeznaczonym pod inwestycje co uniemożliwia budowe oświetlenia. Klasyfikacja: rozdział Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza Wnosi się o zmniejszenie środków na zadaniu w roku 2012 o kwotę zł i zawieszenie realizacji zadania ze względu na brak możliwości uregulowania własności gruntów na terenie przeznaczonym pod inwestycje co uniemożliwia budowe oświetlenia. Klasyfikacja: rozdział /8

7 Plan przed Zmiany Plan po zmianami zmianach EDUKACJA Program rozwoju bazy edukacyjnej Budowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 106 ul. Vincenta van Gogha 1 dla potrzeb CV Liceum Ogólnokształcącego Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w roku 2012 kwoty w wysokości zł. Budowa windy w budynku jest niezbędna ze względu na uczęszczające do szkoły osoby niepełnosprawne. Zarówno Liceum jak i Gimnazjum mieszczące się w budynku Zespołu Szkół posiadają oddziały integracyjne. Klasyfikacja: rozdział Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny Wnosi się o przesunięcia środków w ramach zadania między latami. Zwiększenie środków w roku 2012 o kwotę zł, w roku 2013 zwiększenie o kwotę zł oraz zmniejszenie środków w roku 2014 o kwotę zł. Przesunięcia te pozwolą na bardziej zrównoważone rozłożenie w latach realizacji zadania. Klasyfikacja: rozdział Budowa SP przy ul. Głębockiej Wnosi się o przesunięcia środków w ramach zadania między latami. Zwiększenie środków w roku 2012 o kwotę zł oraz zmniejszenie środków w roku 2014 o tą smą kwotę zł. Przesunięcia te pozwolą na bardziej zrównoważone rozłożenie w latach realizacji zadania. Klasyfikacja: rozdział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA TERENY ZIELONE Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km Wnosi się wprowadzenie nowego zadania do budżetu pod nazwą "Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km " i przeznaczenie na jego relizację w roku 2012 kwoty w wysokości zł. Środki na realizację zadania wnioskowane były z przyznanych przez Prezydent m. st. Warszawy środków z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pienięznych. Powyższą kwotę przenosi się dodatkowo ze środków bieżących na zasilenie zadania, aby zabezpieczyć środki na uzyskanie od osób prywatnych służebności terenu (ograniczone prawa rzecowe). Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział Budowa placu zabaw przy ul. Portowej Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację kwoty zł w roku W ramach przyznanych środków planowana jest budowa placu zabaw w rejonie dużego zaludnienia w którym brak jest jakichkolwiek miejsc zabaw dla dzieci czy boisk. W pobliżu są już wybudowane 4 osiedla oraz planowane są do budowy kolejne. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział /8

8 Plan przed Zmiany Plan po zmianami zmianach Budowa wieży dla jerzyków Wnosi się o utworzenie nowego zadania i przeznaczenie na jego realizację w roku 2012 kwoty w wysokości zł. Jerzyki to ptaki objęte w Polsce ścisłą ochroną, występują najczęściej w miastach, a gnieżdżą się głównie w ludzkich budowlach, w murowanych budynkach, kominach, wieżach kościelnych, we wgłębieniach murów, otworach w stropodachach pod dachówkami, w zakamarkach budynków. Od XX wieku obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczebności jerzyków w miastach. Wśród przyczyn wymienia się przede wszystkim remonty i prace termomodernizacyjne budynków. Powoduje to utratę miejsc lęgowych dogodnych dla jerzyków. Okres lęgowy jerzyków trwa od początku marca do końca sierpnia. Jerzyki odżywiają się najmniejszymi żyjącymi w powietrzu owadami, głównie uciążliwymi dla człowieka komarami i meszkami. W ciągu jednego dnia jeden jerzyk może złapać szt. owadów latających. Mając na uwadze ogromne ilości uciążliwych owadów występujące na terenach wzdłuż rzeki Wisły, tzn. Tarchomina i Nowodworów Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy zamierza udostępnić tym małym, pożytecznym ptaszkom budowlę lęgową. Planuje się budowę wieży w formie rzeźby przestrzennej litera V na górze, o wysokości ok. 7,5 m, umocowaną na fundamentach betonowych, wykonaną z profili stalowych, która umożliwi gniazdowanie co najmniej kilkudziesięciu par jerzyka. Miejsca gniazdowania ptaków będą w kształcie szuflad, do których prowadzić będą otwory wlotowe owalne o wym. 6,5 na 3,5cm. Wieża zostanie wybudowana w rejonie placu zabaw i skateparku przy ul. Odkrytej. Zamierzamy wykorzystać i zaadaptować do naszych warunków wyróżniony projekt, w konkursie ogłoszonym w 2011 roku Wieża dla jerza przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej Wnosi się o zmianę nazwy zadania z "Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej" na "Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej - wraz z dojazdem". Nazwa zadania po zmianie będzie zgodna z nazwą zadania określoną w decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w sprawie inwestycji polegającej na budowie tereniu sportowo-rekreacyjnego wraz z dojazdem. Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział /8