Katowice, dnia 21czerwca 2013r. NZIII a

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21czerwca 2013r. K NZIII a RZ Pan Piotr t Słota Prezes Zarządu Centrum p Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. r ul. Cynkowa z e Miasteczko Śląskie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą: Centrum Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6 o numerze KRS prowadzącym przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Centrum Medyczne EKO-PROF-MED z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6, kontrolę planowaną problemową w zakresie sprawdzenia prawidłowości działania podmiotu leczniczego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 15 kwietnia 2013r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217), funkcjonowania pod względem medycznym oraz prawidłowości prowadzenia opieki profilaktycznej nad populacją rozwojową w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 05 czerwca 2013r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność prowadzonej działalności z zapisami statutowymi i rejestrowymi oraz aktualnymi przepisami prawnymi naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Spełnianie przez przedsiębiorstwo warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Stan sanitarno-higieniczny bieŝący kontrolowanych komórek organizacyjnych jest średniozadawalający. Brak bieŝącego malowania i remontu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. Brak wymiany zuŝytych wykładzin podłogowych w dwóch gabinetach części pediatrycznej POZ i w gabinecie 1

2 profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum ul. Dworcowa 8. Brak renowacji zuŝytej podłogi w poczekalni dla dzieci w POZ. Brak naprawy uszkodzonego tynku we wnęce okiennej oraz uszkodzonej boazerii w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum ul. Dworcowa 8. Brak naprawy obluzowanych niestabilnych drzwi i klamki w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. Brak wymiany zuŝytego sprzętu meblowego w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum ul. Dworcowa 8. Brak wymiany foteli znajdujących się w dwóch gabinetach lekarskich części pediatrycznej i jednego z krzeseł w wyposaŝeniu gabinetu pielęgniarki i połoŝnej POZ na wykonane z materiału łatwego do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Brak pełnej wymiany grzejników Ŝeliwno- Ŝebrowych w części pediatrycznej POZ na płaskie łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Brak wydzielonego miejsca w części pediatrycznej, w którym mogą być pozostawione wózki dziecięce. W poczekalni dla dzieci miejsce opisane jako wyznaczone na pozostawienie wózków zajmują krzesła. Przedsiębiorstwo nie posiada wózkowni. PowyŜsze stanowi naruszenie warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). 3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Zabezpieczenie opieki lekarskiej pod względem ilościowym i pod względem jakościowym jest prawidłowe. Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej pod względem ilościowym i jakościowym jest prawidłowe. Zabezpieczenie opieki nad uczniami w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach pod względem ilościowym i jakościowym jest prawidłowe. Zabezpieczenie sprzętowe naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami: - brak stolika zabiegowego w wyposaŝeniu gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla filii Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Metalowa 4. Znajdujący się w gabinecie stolik na narzędzia chirurgiczne nie spełnia funkcji stolika zabiegowego. - brak przenośnych apteczek pierwszej pomocy z wymaganym wyposaŝeniem w kontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla szkół. - brak szyn Kramera (średniej i długiej) w wyposaŝeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. - brak wagi niemowlęcej w wyposaŝeniu gabinetu pielęgniarki i połoŝnej POZ. PowyŜsze stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz z późn. zm.). - brak pełnego zabezpieczenia w wymagane leki zestawów przeciwwstrząsowych w gabinetach: diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci i w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. - brak kompletnego pod względem ilościowym i jakościowym wyposaŝenia neseserów pielęgniarek 2

3 i połoŝnych POZ. PowyŜsze stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących Ŝycie (Dz. U. Nr 18, poz. 94). - wyposaŝenie w pomoce i sprzęt do wykonywania testów przesiewowych w POZ i gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w pod względem ilościowym i jakościowym jest niekompletne. Tablice obrazkowe i cyfrowe Snellena do badania ostrości wzroku wykazują wyraźny stopień zuŝycia. Brak tablicy cyfrowej Snellena do badania ostrości wzroku z odległości 3 m w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla filii Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Metalowa 4. - brak pełnego wyposaŝenia w sprzęt jednorazowego uŝytku (kieliszki, pensety, sterylne rękawiczki) w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. PowyŜsze stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz z późn. zm.). 4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów jest prowadzona częściowo w zeszytach szkolnych. W dokumentacji medycznej stwierdzono częściowy brak danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwo na kopertach, kartach zdrowia uczniów i dokumentacji pielęgniarki POZ, częściowy brak danych identyfikujących lekarza/pielęgniarkę i połoŝną (pieczątki) i ich podpisów, częściowy brak danych identyfikujących pacjenta/połoŝnicę/noworodka, częściowy brak numeracji stron i brak podpisów połoŝnicy pod wykonanymi świadczeniami w dokumentacji połoŝnej, częściowy brak chronologii wpisów. W dokumentacji medycznej dzieci stwierdzono niepełne udokumentowanie (częściowy brak wpisów) wykonanych testów przesiewowych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi do lat 5 i brak udokumentowania badan przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat. W dokumentacji połoŝnej POZ stwierdzono brak opracowanego konspektu planu edukacji oraz brak opracowanego planu opieki perinatalnej i porodu. Dokumentacja medyczna prowadzona była w części niezgodnie co stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz z późn. zm.). Dokumentacja medyczna przechowywana jest w siedzibie przedsiębiortswa w meblowych szafach kartotecznych w zamykanych rejestracjach. Dokumentacja szczepeiń dzieci przechowywana jest w gabinecie diagnostyczno - zabiegowym w niezabezpieczonej zamkiem szufladzie segmentu meblowego, niezgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 3

4 z 2010r. Nr 252, poz. 1697z późn. zm.). Natomiast dokumentacja medyczna pielęgniarek i i połoŝnych POZ oraz uczniów przechowywana jest w zamykanych metalowych szafach kartotecznych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697z późn. zm.). 5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy naleŝy ocenić pozytywnie z uchybieniami. - brak wykazu imiennego i harmonogramu pracy zatrudnionych pielęgniarek POZ w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci - brak łączności telefonicznej w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. NajbliŜszy telefon znajduje się piętro wyŝej w sekretariacie szkoły. - brak tablicy informacyjnej w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. PowyŜsze stanowi naruszenie stanowi naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217) w powiązaniu z art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U poz. 159 z późn.zm.). Za wskazane wyŝej uchybienia odpowiada Zarząd podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Eko- Prof-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Usunąć nieprawidłowości i zaniedbania wskazane w pkt 2 strony 1 i 2 niniejszego wystąpienia tak aby w przedsiębiorstwie podmiotu był zachowany właściwy reŝim sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). 2.Uzupełnić stolik zabiegowy w wyposaŝeniu gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla filii Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Metalowa 4. Zakupić przenośne apteczki pierwszej pomocy z wymaganym wyposaŝeniem w kontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla szkół. DoposaŜyć w szyny Kramera (średnie i długie) gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Zakupić wagę niemowlęcą do gabinetu pielęgniarki i połoŝnej POZ. PowyŜsze są wymagane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 3. Dokonać pełnego zabezpieczenia w wymagane leki zestawów przeciwwstrząsowych w gabinetach: diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci i w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane 4

5 w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących Ŝycie (Dz. U. Nr 18, poz. 94). 4. Uzupełnić pod względem ilościowym i jakościowym wyposaŝenie neseserów pielęgniarek i połoŝnych POZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 5. Uzupełnić wyposaŝenie w pomoce i sprzęt do wykonywania testów przesiewowych w POZ i gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 6. Uzupełnić wyposaŝenie w sprzęt jednorazowego uŝytku (kieliszki, pensety, sterylne rękawiczki) w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 7. Prowadzić i przechowywać dokumentację medyczną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697z późn. zm.). 8. Usunąć uchybienia naruszające prawa pacjenta, w tym: - uzupełnić wykaz imienny i harmonogram pracy zatrudnionych pielęgniarek POZ w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci. - zabezpieczyć łączność telefoniczną w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. - w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5 zakupić tablicę informacyjną. PowyŜsze są wymagane zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U poz. 159 z późn.zm.). Oczekuję przedstawienia przez Zarząd podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych a/a 5

6 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 21czerwca 2013r. K NZIII a RZ Pan Dariusz t Nowodworski Wiceprezes Zarządu Centrum p Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. r ul. Cynkowa z e Miasteczko Śląskie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą: Centrum Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6 o numerze KRS prowadzącym przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego Centrum Medyczne EKO-PROF-MED z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6, kontrolę planowaną problemową w zakresie sprawdzenia prawidłowości działania podmiotu leczniczego w okresie od 01 stycznia 2012r. do 15 kwietnia 2013r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217), funkcjonowania pod względem medycznym oraz prawidłowości prowadzenia opieki profilaktycznej nad populacją rozwojową w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieŝą. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 05 czerwca 2013r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność prowadzonej działalności z zapisami statutowymi i rejestrowymi oraz aktualnymi przepisami prawnymi naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Spełnianie przez przedsiębiorstwo warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Stan sanitarno-higieniczny bieŝący kontrolowanych komórek organizacyjnych jest średniozadawalający. Brak bieŝącego malowania i remontu gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. Brak wymiany zuŝytych wykładzin podłogowych w dwóch gabinetach części pediatrycznej POZ i w gabinecie 1

7 profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum ul. Dworcowa 8. Brak renowacji zuŝytej podłogi w poczekalni dla dzieci w POZ. Brak naprawy uszkodzonego tynku we wnęce okiennej oraz uszkodzonej boazerii w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum ul. Dworcowa 8. Brak naprawy obluzowanych niestabilnych drzwi i klamki w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. Brak wymiany zuŝytego sprzętu meblowego w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Publicznego Gimnazjum ul. Dworcowa 8. Brak wymiany foteli znajdujących się w dwóch gabinetach lekarskich części pediatrycznej i jednego z krzeseł w wyposaŝeniu gabinetu pielęgniarki i połoŝnej POZ na wykonane z materiału łatwego do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Brak pełnej wymiany grzejników Ŝeliwno- Ŝebrowych w części pediatrycznej POZ na płaskie łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości. Brak wydzielonego miejsca w części pediatrycznej, w którym mogą być pozostawione wózki dziecięce. W poczekalni dla dzieci miejsce opisane jako wyznaczone na pozostawienie wózków zajmują krzesła. Przedsiębiorstwo nie posiada wózkowni. PowyŜsze stanowi naruszenie warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). 3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Zabezpieczenie opieki lekarskiej pod względem ilościowym i pod względem jakościowym jest prawidłowe. Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej pod względem ilościowym i jakościowym jest prawidłowe. Zabezpieczenie opieki nad uczniami w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach pod względem ilościowym i jakościowym jest prawidłowe. Zabezpieczenie sprzętowe naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami: - brak stolika zabiegowego w wyposaŝeniu gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla filii Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Metalowa 4. Znajdujący się w gabinecie stolik na narzędzia chirurgiczne nie spełnia funkcji stolika zabiegowego. - brak przenośnych apteczek pierwszej pomocy z wymaganym wyposaŝeniem w kontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla szkół. - brak szyn Kramera (średniej i długiej) w wyposaŝeniu gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. - brak wagi niemowlęcej w wyposaŝeniu gabinetu pielęgniarki i połoŝnej POZ. PowyŜsze stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz z późn. zm.). - brak pełnego zabezpieczenia w wymagane leki zestawów przeciwwstrząsowych w gabinetach: diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci i w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. - brak kompletnego pod względem ilościowym i jakościowym wyposaŝenia neseserów pielęgniarek 2

8 i połoŝnych POZ. PowyŜsze stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących Ŝycie (Dz. U. Nr 18, poz. 94). - wyposaŝenie w pomoce i sprzęt do wykonywania testów przesiewowych w POZ i gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach w pod względem ilościowym i jakościowym jest niekompletne. Tablice obrazkowe i cyfrowe Snellena do badania ostrości wzroku wykazują wyraźny stopień zuŝycia. Brak tablicy cyfrowej Snellena do badania ostrości wzroku z odległości 3 m w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla filii Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Metalowa 4. - brak pełnego wyposaŝenia w sprzęt jednorazowego uŝytku (kieliszki, pensety, sterylne rękawiczki) w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. PowyŜsze stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz z późn. zm.). 4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Indywidualna dokumentacja medyczna pacjentów jest prowadzona częściowo w zeszytach szkolnych. W dokumentacji medycznej stwierdzono częściowy brak danych identyfikacyjnych przedsiębiorstwo na kopertach, kartach zdrowia uczniów i dokumentacji pielęgniarki POZ, częściowy brak danych identyfikujących lekarza/pielęgniarkę i połoŝną (pieczątki) i ich podpisów, częściowy brak danych identyfikujących pacjenta/połoŝnicę/noworodka, częściowy brak numeracji stron i brak podpisów połoŝnicy pod wykonanymi świadczeniami w dokumentacji połoŝnej, częściowy brak chronologii wpisów. W dokumentacji medycznej dzieci stwierdzono niepełne udokumentowanie (częściowy brak wpisów) wykonanych testów przesiewowych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi do lat 5 i brak udokumentowania badan przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat. W dokumentacji połoŝnej POZ stwierdzono brak opracowanego konspektu planu edukacji oraz brak opracowanego planu opieki perinatalnej i porodu. Dokumentacja medyczna prowadzona była w części niezgodnie co stanowi naruszenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz z późn. zm.). Dokumentacja medyczna przechowywana jest w siedzibie przedsiębiortswa w meblowych szafach kartotecznych w zamykanych rejestracjach. Dokumentacja szczepeiń dzieci przechowywana jest w gabinecie diagnostyczno - zabiegowym w niezabezpieczonej zamkiem szufladzie segmentu meblowego, niezgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 3

9 z 2010r. Nr 252, poz. 1697z późn. zm.). Natomiast dokumentacja medyczna pielęgniarek i i połoŝnych POZ oraz uczniów przechowywana jest w zamykanych metalowych szafach kartotecznych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697z późn. zm.). 5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy naleŝy ocenić pozytywnie z uchybieniami. - brak wykazu imiennego i harmonogramu pracy zatrudnionych pielęgniarek POZ w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci - brak łączności telefonicznej w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. NajbliŜszy telefon znajduje się piętro wyŝej w sekretariacie szkoły. - brak tablicy informacyjnej w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. PowyŜsze stanowi naruszenie stanowi naruszenie art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 217) w powiązaniu z art. 12 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U poz. 159 z późn.zm.). Za wskazane wyŝej uchybienia odpowiada Zarząd podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Eko- Prof-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Usunąć nieprawidłowości i zaniedbania wskazane w pkt 2 strony 1 i 2 niniejszego wystąpienia tak aby w przedsiębiorstwie podmiotu był zachowany właściwy reŝim sanitarny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). 2.Uzupełnić stolik zabiegowy w wyposaŝeniu gabinetu profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla filii Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Metalowa 4. Zakupić przenośne apteczki pierwszej pomocy z wymaganym wyposaŝeniem w kontrolowanych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla szkół. DoposaŜyć w szyny Kramera (średnie i długie) gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Zakupić wagę niemowlęcą do gabinetu pielęgniarki i połoŝnej POZ. PowyŜsze są wymagane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 3. Dokonać pełnego zabezpieczenia w wymagane leki zestawów przeciwwstrząsowych w gabinetach: diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci i w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane 4

10 w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących Ŝycie (Dz. U. Nr 18, poz. 94). 4. Uzupełnić pod względem ilościowym i jakościowym wyposaŝenie neseserów pielęgniarek i połoŝnych POZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 5. Uzupełnić wyposaŝenie w pomoce i sprzęt do wykonywania testów przesiewowych w POZ i gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach pod względem ilościowym i jakościowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 6. Uzupełnić wyposaŝenie w sprzęt jednorazowego uŝytku (kieliszki, pensety, sterylne rękawiczki) w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz z późn. zm.). 7. Prowadzić i przechowywać dokumentację medyczną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697z późn. zm.). 8. Usunąć uchybienia naruszające prawa pacjenta, w tym: - uzupełnić wykaz imienny i harmonogram pracy zatrudnionych pielęgniarek POZ w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dla dzieci. - zabezpieczyć łączność telefoniczną w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5. - w gabinecie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Harcerska 5 zakupić tablicę informacyjną. PowyŜsze są wymagane zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U poz. 159 z późn.zm.). Oczekuję przedstawienia przez Zarząd podmiotu leczniczego Centrum Medyczne Eko-Prof-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Miasteczku Śląskim (42-610) przy ul. Cynkowej 6 w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych a/a 5