Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą. Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Transkrypt

1 38 I. DOCHODY BUDŻETOWE Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą zł Ogólna struktura zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco: - Razem dochody własne 44,2 % zł - Subwencje ogólne 35,6 % zł - Dotacje celowe z budżetu państwa 19,3 % zł - Środki na inwestycje z innych źródeł 0,9 % zł DOCHODY WŁASNE 1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ( ) zł na rok Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy w CIT wynosi 6,71 %. Od wielu lat podatek ten nie ma istotnego wpływu na dochody gminy i kształtuje się na niskim poziomie. 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( ) zaplanowano w wysokości zł. Dochody powyższe przyjęto na poziomie określonym w informacji Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach gmin z tego tytułu w 2005 roku. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin w PIT w 2005 roku wynosi 35,61 %. Dochody z tego tytułu mają istotny wpływ na dochody gminy i są dochodem niepewnym. Gmina nie ma wpływu na wysokość otrzymywanych kwot. Udziały w tym podatku przekazuje Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 38

2 39 3. Podatek rolny zaplanowano na 2005 rok w wysokości zł ( ). Stawka podatku rolnego ustalana jest na podstawie średniej ceny 1 q żyta za 9 miesięcy w roku poprzedniego. Rada Miejska uchwaliła cenę 1 q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 30,00 zł to jest na tym samym poziomie co w 2004 roku. Wyższe dochody z tego podatku przewidujemy uzyskać przez ściągnięcie części zaległości. 4. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości zł, co stanowi wzrost o 3,4 % do przewidywanego wykonania roku ubiegłego. ( ). Stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok zostały przyjęte przez Rade Miejską na poziomie w większości przypadków roku Stawki podatku od nieruchomości w Gminie Pieszyce są niższe od stawek maksymalnych określonych przez MF. Ustalając stawki podatku Rada Miejska bierze pod uwagę sytuację gospodarczą podmiotów i osób fizycznych działających na terenie gminy, atrakcyjność terenów pod inwestycje i możliwość ściągania podatków. 5. Podatek leśny zaplanowano w wysokości zł ( ). Na terenie naszej gminy Nadleśnictwo Świdnica posiada lasy o powierzchni ok h i są to lasy ochronne. Zgodnie z nową ustawą o podatku leśnym podstawą naliczenia podatku jest cena 1 m 3 ogłoszonego przez GUS w Monitorze Polskim za 9 miesięcy bieżącego roku. Cena 1 m 3 drewna na 2005 rok wynosi 120,40 zł. 6. Podatek od środków transportu zaplanowano w wysokości zł ( ). Obejmuje on opodatkowanie pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. Stawki podatku na 2005 rok zostały utrzymane na poziomie 2004 roku. 39

3 40 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ( ) zaplanowano w kwocie zł. Podatek ten pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek gminy. Planowane dochody ustalono na podstawie informacji z US. 8. Podatek od spadków i darowizn ( ) zaplanowano w wysokości zł. Podatek pobiera Urząd Skarbowy i przekazuje na rachunek gminy. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan na 2005 rok wynosi zł ( ). Plan ustalono na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego. 10. Wpływy z opłaty skarbowej ( ) zaplanowano w wysokości zł. Środki z tego tytułu pozyskuje gmina. Opłatę tą przekazują na konto gminy banki i inne instytucje, które sprzedają znaki opłaty skarbowej oraz weksle na podstawie podpisanej umowy z gminą. 11. Wpływy z opłaty targowej ( ) - zaplanowano w wysokości zł. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 rok. Stawki opłaty targowej na rok 2005 zostały utrzymane na poziomie 2004 r. 12. Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości zł w tym: a) wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste zł 0470 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zł

4 41 c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zł 0760 d) wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy zł Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości zł. Pozostałe dochody obejmują: a) wpływy z płat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł b) odpłatność Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi opiekuńcze zł c) grzywny, mandaty, licencje, koncesje oraz wpływy z różnych opłat zł d) sprzedaż biletów na basen otwarty zł e) odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat zł f) różne opłaty (działalność gospodarcza, pozwolenie na budowę, koncesje, plakaty itp.) zł SUBWENCJA OGÓLNA Planowana subwencja ogólna na 2005 rok wynosi zł co stanowi 35,6 % budżetu ogółem. Gmina Pieszyce otrzyma w 2005 roku następujące subwencje: - subwencja wyrównawcza w wysokości zł. Otrzymują ją gminy, które uzyskują niższe dochody podatkowe na jednego mieszkańca niż średnia krajowa. Powyższa subwencja ma za zadanie ochronę gmin najsłabszych ekonomicznie. - subwencja równoważąca w wysokości zł. Otrzymują ją gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania dotychczasowych zadań gminy. 41

5 42 - subwencja oświatowa w wysokości zł. Powyższą kwotę dla jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa na dany rok a dla poszczególnych gmin właściwy minister do spraw oświaty i wychowania. PLANOWANE DOTACJE CELOWE na 2005 rok wynoszą zł, co stanowi 19,3 % dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczą ogółem: zł w tym: a) utrzymania administracji rządowej ( ) zł b) aktualizacja rejestru wyborców ( ) zł c) obrona narodowa ( ) 500 zł d) bezpieczeństwo publiczne ( ) 700 zł e) świadczenia rodzinne ( ) zł f) składki na ubezpieczenie zdrowotne ( ) zł g) zasiłki i pomoc w naturze ( ) zł Dotacje celowe na zadania własne gminy ogółem: zł w tym: a) zasiłki i pomoc w naturze ( ) zł b) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( ) zł Dotacja na zadania administracji rządowej związana z zakupem sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania / / zł Planowane środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł zł 42

6 43 II. WYDATKI BUDŻETOWE W budżecie na 2005 rok przewiduje się wydatki ogółem zł w tym: a) wydatki bieżące w kwocie zł z tego: - wynagrodzenia zł - pochodne od wynagrodzeń zł - dotacje ogółem zł - wydatki na obsługę długu gminy zł - pozostałe wydatki zł b) wydatki majątkowe w kwocie zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości zł i są przeznaczone na utrzymanie Izby Rolniczej jako 2 % wpływu z podatku rolnego. Dział 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie zł. W tym inwestycyjne zł. Rozdział obejmuje wydatki w wysokości zł przeznaczone na utrzymanie komunikacji miejskiej na trasie Piskorzów Bratoszów Pieszyce - Dzierżoniów. Rozdział obejmuje wydatki bieżące w kwocie zł przeznaczone na: - zakup materiałów do drobnych napraw zł - remonty dróg w ramach zadań rekultywacji Piskorzów Dorotka Rościszów zł - remonty cząstkowe dróg, utwardzenie drogi na Osiedlu Szkolnym, nakładka na boisko do kosza + mur oporowy ul. Ogrodowa, droga dojazdowa Rościszów, chodnik ul. Sienkiewicza, inne remonty zł 43

7 44 - czyszczenie kanalizacji deszczowej zł - oznakowanie poziome i pionowe dróg zł - inwentaryzacja dróg i mostów oraz zakup programu komputerowego zł - opłata za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji zł Zadania inwestycyjne na drogach zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały na kwotę zł Dział 630 Turystyka wydatki zł przeznaczone na: - Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich zł - oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie gminy zł - odbudowa wieży widokowej na Wielkiej Sowie - inwestycja zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki ogółem w wysokości zł. Wydatki bieżące zł to datacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty mieszkań stanowiących własność gminy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie zł przeznaczone na projekt Centrum Pieszyc. Dział 710 Działalność usługowa wydatki w wysokości zł, obejmują wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie pętli autobusowe w Kamionkach, rejon szpitala onkologicznego, Góra Grodzisko. Pozostałe wydatki w kwocie zł przeznaczone są na wyceny działek wytypowanych do sprzedaży, wycene lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych, gruntów, podziałów geodezyjnych, mapek itp. Dział 750 Administracja samorządowa zaplanowano wydatki ogółem w wysokości zł z przeznaczeniem na: a) utrzymanie administracji rządowej w wysokości zł. Kwota ta została określona przez wydział finansowy Urzędu Wojewódzkiego we 44

8 45 Wrocławiu w dotacji na 2005 rok. Dotyczą one czterech etatów kalkulacyjnych i kosztów ich utrzymania. Powyższa dotacja nie pokrywa kosztów ich funkcjonowania, pozostałe koszty finansowane są ze środków własnych gminy. b) Rada Miasta wydatki w wysokości zł, przeznaczone są na diety radnych oraz inne bieżące wydatki. c) Urząd Miasta zaplanowano wydatki w kwocie zł w tym wydatki bieżące zł. Wydatki bieżące obejmują: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki na ubezpieczenie społeczne zł - składka na fundusz pracy zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup energii zł - usługi remontowe zł - zakupy pozostałych usług zł - podróże służbowe krajowe zł - odpisy na ZFŚS zł Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości zł, dotyczą zakupu elektronicznego do Urzędu Miejskiego. d) pozostałe wydatki w wysokości zł są przeznaczone dla poszczególnych sołectw oraz remontu ich siedzib. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy wydatki zaplanowano w kwocie zł, które przeznaczone są na aktualizację rejestru wyborców. 45

9 46 Dział 752 Obrona narodowa wydatki w kwocie 500 zł gmina otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane wydatki ogółem zł, przeznaczone są na: - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie kwota zł, przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki - bieżące wydatki związane z obroną cywilną 700 zł - zakup sprzętu dla Gminnego Zespołu Reagowania zł Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych wydatki w wysokości zł przeznaczone są dla inkasentów i sołtysów z terenu gminy pobierających podatki. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki w kwocie zł dotyczą odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Dział 758 Różne rozliczenia dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie komunikacji miejskiej na terenie gminy w kwocie zł oraz rezerwę do 1 % do dyspozycji Burmistrza Miasta kwota zł. Dział 801 Oświata i wychowanie łączna kwota wydatków w 2005 roku na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli wynosi zł, w tym wydatki bieżące zł, a wydatki inwestycyjne kwota zł. Wydatki bieżące w rozbiciu na subwencje oświatową i środki własne gminy przedstawiają się następującą: 46

10 47 Subwencja Środki Razem oświatowa gminy 1. Szkoły podstawowe Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek Przedszkola gminy Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli RAZEM: Poziom subwencji oświatowej został określony w informacji Ministerstwa Finansów na 2005 rok w wysokości zł. Z powyższej subwencji oświatowej finansowana jest działalność świetlic szkolnych w kwocie zł. Jak z powyższego zestawienia wynika subwencja nie wystarcza na bieżące utrzymanie szkół podstawowych. Gmina ze środków własnych musi dołożyć kwotę zł. Powyższe finansowanie zapewnia funkcjonowanie szkół na poziomie niezbędnym. Dodatkowo w całości gmina pokrywa nakłady inwestycyjne, które na 2005 rok wynoszą zł i przeznaczone są na budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1. Wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli oraz 47

11 48 Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek utrzymują się na poziomie roku Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki ogółem w wysokości zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą zł i związane są z budową przychodni miejskiej w Pieszycach. Pozostałe wydatki w wysokości zł i dotyczą: - dotacja zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach, gdzie gmina jest organem założycielskim. Dotacja przeznaczona jest na zakupy sprzętu medycznego. - wydatki zł przeznaczone są przeciwdziałanie alkoholizmowi. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określi szczegółowy program działania na 2005 rok kierując środki na: a) profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie c) wydatki związane z działalnością Komisji d) dostęp do terapii uzależnień osób z problemami alkoholowymi e) organizacja imprez o tematyce uzależnień f) dotacja dla Stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Dział 852 Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki ogółem zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przeznaczone są na: - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie zł w całości finansowane z budżetu państwa - składki na ubezpieczenie zdrowotne w całości pokrywane z budżetu państwa w kwocie zł 48

12 49 - zasiłki i pomoc w naturze finansowane z budżetu państwa w kwocie zł, a ze środków gminy zł. - dodatki mieszkaniowe w kwocie zł w całości pokrywane ze środków gminy. - Ośrodek Pomocy Społecznej ogółem wydatki zł. Zgodnie z podpisaną umową gmina pokrywa 50 % utrzymania ośrodka pozostałe koszty pokrywa budżet państwa. - usługi opiekuńcze kwota wydatków zł, w całości pokrywa gmina. Wydatki dotyczą utrzymania opiekunek nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą zł. Dotyczą one utrzymania świetlic szkolnych w wysokości zł w całości finansowane z subwencji oświatowej oraz wydatki na organizację różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2005 roku w kwocie zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączna kwota wydatków zaplanowana na 2005 rok wynosi zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki w kwocie zł przeznaczone są na następujące inwestycje: - kanalizacja sanitarna ul. 9-go Maja - uzbrojenie Osiedla Szkolnego (kanalizacja + woda) - budowa wodociągu Piskorzów Bratoszów - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza, Kościelna, Plac Zamkowy 49

13 50 Rozdział oczyszczanie miast i wsi obejmuje wydatki na utrzymanie czystości na terenie gminy, segregacje odpadów, akcje zimową itp., kwota zł. Rozdział wydatki bieżące w kwocie zł dotyczą utrzymania zieleni, koszenia traw, nowych nasadzeń na terenie gminy. Rozdział wydatki bieżące w kwocie zł dotyczą oświetlenia ulicznego w wysokości zł, kosztów eksploatacji oświetlenia zł oraz zakładanie nowych punktów świetlnych na drogach kwota zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości zł przeznaczone są na doświetlenia Osiedla Centrum zł oraz budowa oświetlenia ulicznego zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w wysokości zł, z tego: zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako instytucji kultury zł jest przeznaczone na planowaną dotację dla różnych instytucji na upowszechnianie kultury zł jest przeznaczone na ochronę i konserwację zabytków na terenie gminy zł przeznaczone jest na organizację Dni Pieszyc, Dożynek Gminnych oraz innych imprez kulturalno oświatowych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatki zł z przeznaczeniem na: - uruchomienie, utrzymanie basenu miejskiego w Pieszycach kwota zł - planowane dotacje w kwocie zł do organizacji i stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy oraz innych jednostek działających w zakresie kultury fizycznej i sportu. 50