SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK

Transkrypt

1 Urzą d Marszał kowski w Ł odzi SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Łódź, dnia 20 marca 2006 roku. 1

2 Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Dochody ogółem według źródeł powstawania... 1 Dochody według działów i rozdziałów... 4 Wydatki według działów i rozdziałów... 9 wydatków bieżących w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wydatków bieżących w 2005 roku na programy realizowane ze środków bezzwrotnych wydatków bieżących w 2005 roku na programy przedakcesyjne wydatków bieżących w 2005 roku planowanych do realizacji przy współudziale funduszy strukturalnych zadań inwestycyjnych w 2005 roku z wyłączeniem zadań objętych: Kontraktem Wojewódzkim oraz zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zadań inwestycyjnych w 2005 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadań inwestycyjnych w 2005 roku realizowane w ramach środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zadań inwestycyjnych w 2005 roku planowanych do realizacji przy współudziale funduszy strukturalnych Dotacje udzielone z budżetu województwa łódzkiego w 2005 roku Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 rok Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi Przychody i wydatki zakładu budżetowego za 2005 roku Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodociągowych i Melioracyjnych w Skierniewicach przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2005 rok Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

3 przychodów i wydatków za 2005 rok Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego przychodów i wydatków za 2005 rok Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych Województwa Łódzkiego Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie dochodów ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie dochodów ogółem na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień realizowane w Departamentach w 2005 roku według klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane w Departamentach w 2005 roku według działów klasyfikacji budżetowej Zestawienie wydatków ogółem na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień realizowane w Departamentach w 2005 roku według klasyfikacji budżetowej CZĘŚĆ II INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE Informacja o dokonanych zmianach w budżecie województwa łódzkiego w 2005 roku Informacja o wykorzystaniu rezerw w 2005 roku Ogólne wykonanie budżetu w 2005 roku Zestawienie należności za 2005 rok Zestawienie zobowiązań za 2005 rok

4 CZĘŚĆ III DOCHODY WŁASNE WOJEWÓDZTWA Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Gospodarki Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury, Edukacji i Sportu Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ IV DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI Departament Finansów Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ V DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury, Edukacji i Sportu CZĘŚĆ VI WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Kancelaria Sejmiku Departament Organizacyjny

5 Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Gospodarki Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury, Edukacji i Sportu Departament Polityki Zdrowotnej Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ VII WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO Departament Polityki Regionalnej Departament Gospodarki CZĘŚĆ VIII WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ IX WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE NA PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ X WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Departament Finansów Departament Polityki Regionalnej Departament Gospodarki

6 Departament Polityki Zdrowotnej Regionalne Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ XI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Polityki Zdrowotnej Departament Geodezji i Kartografii Wojewódzki Urząd Pracy CZĘŚĆ XII WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XIII WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Departament Finansów Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska CZĘŚĆ XIV WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Departament Kultury, Edukacji i Sportu

7 CZĘŚĆ XV WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ DOFINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Departament Gospodarki Departament Kultury, Edukacji i Sportu CZĘŚĆ XVI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze Środki specjalne Dochody własne Fundusze celowe INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2004 Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 397 7

8 CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 8

9 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA ROK 2005 Dochody ogółem według źródeł powstawania (w złotych) Lp. wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r % wykonania (5:4) % struktura wykonania Dochody województwa z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,2 58,4 a). 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ,7 11,9 b). 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ,6 46,5 2. Dochody z majątku województwa ,7 0,3 a). dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,2 0,2 3. Treść - czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych ,2 b). dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości ,7 0,1 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w Sieradzu, Złoczewie, Zelowie, Bełchatowie, Warcie ,7 c). opłaty z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości ,9 0,0 - opłaty za trwały zarząd: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi (działka w Sierpowie), ZDW- Łódź (Sieradz-Działoszyn), WBG w Łodzi-Solna 14, Wojewódzki Zakład Konserwacji i Urządzeń Wodnych -Skierniewice, WZMiUW w Łodzi (działka Ciechanów), WUP Łódź, WORD w Skierniewicach; użytkowanie wieczyste gruntów: Wojewódzki Szpital im. Madurowicza w Łodzi, Filharmonia Łódzka, ŁDK, WORD-Piotrków Tryb., PABIAN-MED. Dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wojewódzkich jednostek budżetowych , ,7 1,5 a). wpływy z usług ,7 0,3 - wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe ,9 - usługi w zakresie obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników ,4 - wpływy z usług za opracowania planistyczne ,8 - wpływy za uzgodnienia dokumentacji technicznej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nadzorów inwestorskich ,5 b). wpływy z opłat ,2 0,3 - opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków na drogach wojewódzkich ,0 - opłaty za udostępnianie danych z ewidencji prowadzonej w zakresie ochrony środowiska ,4 - wpływy z opłat za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób ,3 - wpływy z opłat za specyfikacje i dokumenty przetargowe ,1 - wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przy drogach wojewódzkich ,8 wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym ,3 - wpływy z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy za lata ubiegłe X - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,0 - wpływy z opłat za czesne, wydane zaświadczenia, duplikaty legitymacji, odpisy dyplomów - pobierane przez jednostki oświatowe ,8 c). wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego ,0 0,0 - wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ,0 1 -

10 Lp. Treść wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r % wykonania (5:4) inne wpływy % struktura wykonania d) ,6 0,1 - dofinansowanie składek emerytalnych z PFRON ,9 - zwrot kosztów upomnień X - sprzedaż wyrobów i składników majątkowych ,4 - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek ,6 - inne odsetki ,0 - różne wpływy ,8 e). zwroty środków z lat ubiegłych ,8 0,2 - zwrot środków z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 r. dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich. - zwrot odsetek przez Urząd Skarbowy na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie nadmiernie pobranej dotacji celowej z budżetu państwa za 2001 r. dotyczącej dopłat do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich , ,0 - zwrot środków z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia - na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ,0 - zwrot odsetek z Urzędu Skarbowego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia - na wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych - zwrot wydatków poniesionych w 2004 roku na zakup bonów towarowych, z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowych za 2004 rok, korekty faktury ZOUM za 2004 rok, zwrot nadpłaconej w 2004 roku diety, zwrot ubezpieczenia OC i NW w związku ze sprzedażą samochodu osobowego, zwrot składki emerytalno-rentowej pracodawcy X ,0 f). wpływy do budżetu ze środków specjalnych ,6 0,6 4. Subwencja ogólna ,0 24,1 5. a). część oświatowa ,0 11,1 b). część wyrównawcza ,0 12,6 c). część regionalna ,0 0,4 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,6 0,0 6. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa ,7 1,1 7. Pozostałe dochody ,3 1,8 a). środki pozyskane z innych źródeł ,5 0,2 - dofinansowanie realizacji Krajowego u Działań EURES na lata ,2 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, - rozliczenie projektu pn. Ogólna metoda łuku plazmowego do likwidacji odpadów toksycznych wraz z jednoczesnym tworzeniem wysokowartościowych materiałów budowlanych Nr G1RD-CT w ramach zawartego w dniu 21 marca 2001 roku Kontraktu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi , , X b). wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,7 0,8 - wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi (zgodnie z ustawą z dn r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdz. 1 art.9, ust.3a), ,7 2

11 Lp. Treść wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r % wykonania (5:4) środki z wydatków niewygasających % struktura wykonania c) ,2 0,7 - środki z wydatków niewygasających ,0 - środki z wydatków niewygasających ,4 d). zwrot kosztów postępowania procesowego ,3 e). należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce WKTS w Skierniewicach ,0 f). należności przejęte przez Województwo Łódzkie po zlikwidowanej jednostce Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ w Łodzi ,8 g). zwrot środków za staże i specjalizacje medyczne X h). odsetki za staże i specjalizacje medyczne X i). zwrot środków wynikających z rozliczenia udzielonych dotacji z budżetu województwa X j). odsetki od środków z dotacji udzielonych z budżetu województwa X k). refundacja wydatków z budżetu Unii Europejskiej ,0 l). dochody z PFRON na obsługę zadań wojewódzkich ,5 0,1 8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych ,8 1,4 a). bieżących ,6 1,4 b). majątkowych ,5 0,0 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z Kontraktu Wojewódzkiego ,3 3,0 a). bieżących ,0 0,0 b). majątkowych ,2 3,0 10. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych ,5 1,5 a). bieżących ,3 0,5 b). majątkowych ,8 1,0 I. Ogółem dochody na zadania własne ,0 93,1 II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,9 6,1 III. a). bieżących ,6 4,8 b). majątkowych ,8 1,4 Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie zawartych porozumień ,3 0,8 a). bieżących ,0 0,5 b). majątkowych ,6 0,3 O G Ó Ł E M I + II + III ,0 100,0 3

12 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Dochody według działów i rozdziałów ( w złotych) DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. % wykonania ( 6:5) DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE Zadania własne bez Kontraktu Wojewódzkiego , ,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Biura geodezji i terenów rolnych X Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne , Pozostała działalność ,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Pozostała działalność ,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie ,1 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego , Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze ,0 730 NAUKA , Działalność wspomagająca badania ,2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy marszałkowskie , Pozostała działalność ,9 4

13 DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. % wykonania ( 6:5) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z podatku dochodowego od osób fizycznych , Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - z podatku dochodowego od osób prawnych ,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , Różne rozliczenia finansowe , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Szkoły zawodowe , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność ,9 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów ,2 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Ratownictwo medyczne X Medycyna pracy X 5

14 DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. % wykonania ( 6:5) Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Staże i specjalizacje medyczne X Pozostała działalność ,6 852 POMOC SPOŁECZNA , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wojewódzkie Urzędy Pracy , Pozostała działalność ,7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne , Pomoc materialna dla uczniów ,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami #DZIEL/0! Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT X Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu X Zadania własne z Kontraktu Wojewódzkiego ,3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,3 851 OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Lecznictwo ambulatoryjne ,5 6

15 DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. % wykonania ( 6:5) POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Ośrodki wsparcia ,3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Pozostała działalność ,0 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Melioracje wodne , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Pozostała działalność ,0 851 OCHRONA ZDROWIA , Staże i specjalizacje medyczne ,8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Wojewódzkie Urzędy Pracy ,6 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,9 7

16 DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie według uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. % wykonania ( 6:5) DOCHODY NA ZADANIA realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień ,3 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność ,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry muzyczne, opery, operetki , Biblioteki , Muzea ,2 DOCHODY OGÓŁEM ,0 8

17 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2005 ROK Wydatki według działów i rozdziałów (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział Dział ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM , ZADANIA WŁASNE BEZ KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne , Spółki wodne , Pozostała działalność , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Pozostała działalność , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Drogi publiczne wojewódzkie , TURYSTYKA , Pozostała działalność , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego , Pozostała działalność , NAUKA , Działalność wspomagająca badania , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Samorządowe sejmiki województw , Urzędy marszałkowskie , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,

18 Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Pozostała działalność , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , Rezerwy ogólne i celowe , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne , Szkoły zawodowe , Kolegia pracowników służb społecznych , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność , SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów , Pozostała działalność , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Lecznictwo psychiatryczne , Lecznictwo ambulatoryjne , Lecznictwo stomatologiczne X Ratownictwo medyczne , Medycyna pracy , Programy polityki zdrowotnej , Zwalczanie narkomanii , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Pozostała działalność ,

19 Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział POMOC SPOŁECZNA , Regionalne ośrodki polityki społecznej , Pozostała działalność , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Internaty i bursy szkolne , Pomoc materialna dla uczniów , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dramatyczne i lalkowe (Teatr im. Stefana Jaracza) Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Łódzki Dom Kultury) , , , , , Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) Muzea (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum Sztuki) , , Ochrona i konserwacja zabytków , Pozostała działalność , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ZADANIA WŁASNE Z KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,

20 Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne , Lecznictwo ambulatoryjne , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Ośrodki wsparcia , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele (Filharmonia im. A. Rubinsteina) , , Pozostała działalność , ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI OGÓŁEM , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Melioracje wodne , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Pozostała działalność , OCHRONA ZDROWIA , Staże i specjalizacje medyczne , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Wojewódzkie urzędy pracy , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,

21 Dział (w złotych) % z tego: wg uchwały w tym: Wyszczególnienie po zmianach na dzień wykonania Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje Wydatki majątkowe budżetowej wynagrodzenia i pochodne r. (6:5) plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie Rozdział ZADANIA REALIZOWANE przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA na PODSTAWIE POROZUMIEŃ , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy marszałkowskie , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry muzyczne, opery, operetki (Teatr Wielki) , Biblioteki (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) , Muzea (Muzeum Sztuki) , OGÓŁEM WYDATKI ,

22 WYKONANIE ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU W RAMACH KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO (w złotych) z tego: Lp. Dział Rozdział według uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. % wykonania (7:6) finansowane z dotacji z budżetu państwa środki własne I. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , "Organizacja Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Yapa" - "Przewodnik po pałacu Scheiblera - Muzeum Kinematografii (opracowanie przewodnika)" , , Ogółem

23 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH (w złotych) z tego: Wydatki bieżące plan w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonanie plan wykonanie % wykonania (6:5) Dział Rozdział Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Wojewódzkie urzędy pracy , Realizacja na terenie województwa działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES , Realizacja Krajowego u Działań EURES na lata , O G Ó Ł E M W Y D A T K I ,

24 WYKONANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE z tego: Wydatki bieżące w tym: (w złotych) wynagrodzenia i pochodne Dział Rozdział plan wykonanie plan wykonanie % wykonania (6:5) Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r ZADANIA WŁASNE WYDATKI OGÓŁEM , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Wojewódzkie urzędy pracy , Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL 2002/ "Promocja zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Łódzkie" - Kontrakt dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL Kontrakt - "Rotacja Miejsc Pracy - Województwo Łódzkie" dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - Pokrycie kosztów wdrażania programu: PL Kontrakt - "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Łódzkie" dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi , , , O G Ó Ł E M W Y D A T K I ,

25 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2005 ROKU PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZY WSPÓŁUDZIALE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (w złotych) z tego: w tym: Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje wynagrodzenia i pochodne % wykonania (6:5) Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dział Rozdział plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie ZADANIA WŁASNE - WYDATKI OGÓŁEM , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Pozostała działalność , Współfinansowanie działania w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność , Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Nauka , Działalność wspomagająca badania , Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy marszałkowskie , Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi , Wynagrodzenia ekspertów i organizacja prac paneli oceniających projekty zgłoszone do ZPORR w województwie łódzkim , Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Łódzkiego - Promocja wdrażania Funduszy Strukturalnych w regionie - Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów ZPORR w województwie - Szkolenia dla pracowników Urzędu zaangażowanych przy wdrażaniu ZPORR - Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrażania funduszy strukturalnych w województwie łódzkim , , , , , Pozostała działalność , Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.1 ZPORR - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.2 ZPORR - Pomoc Techniczna dla ŁARR - Działanie 4.3 ZPORR , , ,

26 (w złotych) z tego: w tym: Wydatki bieżące (bez dotacji) Dotacje wynagrodzenia i pochodne współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej Dział Rozdział % wykonania (6:5) Wyszczególnienie wg uchwały budżetowej po zmianach na dzień r. finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów , Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 2.2, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionie, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów , POMOC SPOŁECZNA X Pozostała działalność X Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie X POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy , Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - Priorytet II. Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt: Przygotowanie analiz i ekspertyz na potrzeby funkcjonowania Komisji Ocen Projektów - Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane, Projekt: Obsługa Komisji Ocen Projektów oraz kontrola realizacji projektów niezbędnym warunkiem wdrażania ZPORR - Priorytet IV Pomoc techniczna, działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, Projekt: Szkolenia dla pracowników WUP w Łodzi wsparciem wdrażania ZPORR - Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie wydatki limitowane - Wsparcie procesu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie wydatki nielimitowane - Działania informacyjne i promocyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie , , , , , , , , Pozostała działalność , Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 1.2, schemat b - Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich - działanie 1.3, schemat b - Wsparcie zarządzania Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie , , , ,