REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2010 r. (w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

Transkrypt

1 REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2010 r. (w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) BUDŻET MIASTA Plan dochodów pochodzących z rozliczenia z 2009 r. na początek roku wynosił ,21 zł. W 2010 r. dochody zrealizowano w wysokości ,43 zł z zaplanowanych zł co stanowi 92,5 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie opłaty te są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane i przekazywane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta. Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem ,96 zł z zaplanowanych zł, co stanowi 63,8 % planu, w tym w ramach wydatków bieżących ,96 zł, z zaplanowanych zł (63,8 % planu), w tym: wydatki jednostek budżetowych ,96 zł z zaplanowanych zł, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,96 zł z zaplanowanych zł (63,5 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 z zaplanowanych zł, wydatki na świadczenia od osób fizycznych zł z zaplanowanych zł (98,6%) w podziale na zadania zgodnie z zał. nr 16 do budżetu, w sposób następujący: DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód W ramach tego rozdziału, na zadanie pn.: Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających poniesiono wydatki w kwocie ,20 zł z zaplanowanych zł (48,5 %). W ramach tego zadania sfinansowano: konserwację cieku Krępicy zł, drugi etap konserwacji rowu RD zł, naprawę skarp i odmulenie rowu RM ,20 zł. Zadanie zrealizowano w podstawowym, niezbędnym zakresie. Część prac wykonywano w ramach prac społecznie użytecznych. Stąd oszczędności. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie ,05 zł z zaplanowanych zł, (77 %) i tak na realizację zadań: Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Kaliszu wydatkowano całą zaplanowaną kwotę zł na realizację projektu ogrodu różanego na pl. Kilińskiego oraz alei prowadzącej do stawu i strugi parkowej. Na realizacje zadania pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Stąd oszczędności. Rewaloryzacja Plant Miejskich wydatkowano zł z zaplanowanych zł (33,3 %) na realizację projektu rabaty stanowiącej wejście na Planty Miejskie, uzupełnienie nasadzeń roślin i założenie trawników. Na realizację zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Stąd oszczędności. Rewaloryzacja Parku w Szczypiornie wydatkowano ,14 zł z zaplanowanych zł (93,6 %) z przeznaczeniem na zakup i posadzenie krzewów liściastych, zakup i posadzenie drzew oraz założenie trawników. Na realizacje zadania pozyskano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu, stąd oszczędności. 120

2 Urządzanie terenów zieleni przyulicznej wydatkowano środki w wysokości ,71 zł z zł zaplanowanych (63,6 %). W ramach tej kwoty zrealizowano: urządzenie nowego terenu zieleni przy ul. Górnośląskiej ,75 zł, urządzenie nowego terenu zieleni przy ul. Łódzkiej ,76 zł, uzupełnienie nasadzeń drzew na terenach zieleni miejskiej w Kaliszu ,50 zł, posadzenie żywopłotów z ligustru pospolitego przy ul. Kordeckiego w Kaliszu - 973,70 zł. Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w 2010 r. zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Umowy na realizację zadania zostały zawarte na kwoty niższe niż planowano, stąd poczynione oszczędności. Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza wydatkowano ,20 zł z zł zaplanowanych (87,6 %) W ramach powyższej kwoty zrealizowano: projekt zagospodarowania terenu pod linią wysokiego napięcia na skrzyżowaniu ul. Curie Skłodowskiej i Armii Krajowej w Kaliszu, część B ,90 zł, utworzenie nowego terenu zieleni u zbiegu al. Wojska Polskiego i Poznańskiej ,80 zł, prace ogrodnicze na skwerze przy zbiegu ulic Legionów i Rzemieślniczej ,50 zł. Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji w 2010 r. zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Umowy na realizację zadania zostały zawarte na kwoty niższe niż planowano, stąd poczynione oszczędności Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości ,71 zł z zaplanowanych zł (tj. 49,6 % planu ) z przeznaczeniem na zadania: Obchody imprez ekologicznych, organizację konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku, wydatkowano kwotę ,71 zł z zaplanowanych zł (43,3 %) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup fachowej prasy ekologicznej i organizację konkursu Zielony Kalisz, w tym: na wydatki jednostek budżetowych ,71 zł z zaplanowanych (43,3%), w tym: wydatki związane z realizacja zadań statutowych ,71 zł z zaplanowanych zł (46,9 %), wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 z zaplanowanych zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla uczestników konkursu Zielony Kalisz zł zaplanowanych zł (98,6%). Nie wydatkowano środków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ponieważ nie realizowano zadań wymagających zawarcia umów od których składki te powinny być odprowadzone. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie w ramach wydatkowanej kwoty. Informację o środowisku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, stąd oszczędności. Analiza uzyskanych efektów ekologicznych, ekspertyzy, w ramach zaplanowanych zł nie poniesiono wydatków z uwagi na brak przedsięwzięć, których realizacja wymagałaby analiz efektów ekologicznych. Zapewnienie dostępu do informacji o środowisku, nie poniesiono wydatków w ramach zaplanowanych zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach pozostałych środków budżetu w tym rozdziale. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla strefy - Miasto na prawach powiatu Kalisz poniesiono wydatki w kwocie 6.478,20 zł, z zaplanowanych zł (97,1 %) na nagranie radiowego spotu reklamowego Kaliszanie dbają o środowisko. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. Monitoring środowiska wydatkowano kwotę ,86 zł z zaplanowanych zł (30,8 % ) z przeznaczeniem na: lokalny monitoring składowiska odpadów w Kamieniu, gmina Ceków ,74 zł, wykonanie analizy ścieków deszczowych wprowadzonych do rzek na terenie Kalisza ,22 zł badanie chemiczne gleb - 774,90 zł, Zadanie współfinansowano w ramach pozostałych środków budżetu miasta. Stąd oszczędności. Działania związane z ochroną zwierząt wydatkowano środki w wysokości 8.521,74 zł z zaplanowanych zł (42,6 %), w ramach których zrealizowano: 121

3 zakup kojca dla psów wraz z transportem z przeznaczeniem dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu ,34 zł, sterylizację wolno żyjących kotek ,40 zł. Wydatkowana kwota pokryła w całości potrzeby w tym zakresie na 2010 r. W wyniku prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne zawarto umowy na kwoty niższe niż zaplanowano, stąd oszczędności. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Kalisza oraz prognoza jego oddziaływania na środowisko wydatkowano kwotę ,20 zł z zaplanowanych zł (90,1 %) w ramach której zrealizowano: opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu wraz z prognozą oddziaływania tego programu na środowisko ,40 zł, zamieszczenie ogłoszenia o aktualizacji programu w prasie lokalnej - 475,80 zł. Zadanie zrealizowano pełnym zakresie, umowa na aktualizację programu ochrony środowiska została zawarta na kwotę niższą niż zaplanowano. Stąd poczyniona oszczędność. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie ,68 zł. Zgodnie z art ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25 poz.150 ze zm.) do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin i powiatów. Oznacza to, że środki te powinny zostać przeznaczone na ochronę środowiska nawet wtedy, gdy nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. W związku z powyższym o kwotę ,68 zł został zwiększony plan wydatków budżetu miasta Kalisza na 2011 r. 122

4 BUDŻET POWIATU REALIZACJA WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2010 r. (w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) Plan dochodów pochodzących z rozliczenia z 2009 r. na początek roku wynosił ,93 zł. W 2010 r. dochody zrealizowano w wysokości ,78 zł z zaplanowanych zł, co stanowi 101,8 % planu. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie opłaty te są przekazywane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu. Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem ,38 zł z zaplanowanych zł (tj. 55 % planu) w ramach wydatków bieżących, w podziale na zadania zgodnie z zał. nr 16 do budżetu, w sposób następujący: DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód W ramach tego rozdziału, na zadanie pn.: Konserwacja stawu w zabytkowym parku w Szczypiornie poniesiono wydatki w kwocie zł z zaplanowanych zł (76,5 %). Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne zawarto umowę na kwotę niższą niż zaplanowano. Stąd oszczędności. Rozdział Gospodarka odpadami W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie ,26 zł z zaplanowanych zł, (62,3 %) i tak na realizację zadania: Organizacja zbiorki i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych wydatkowano 7.639,09 zł z zaplanowanych zł (19,1 %)w tym na: zbiórkę niebezpiecznych i problemowych odpadów komunalnych za pomocą mobilnego punktu zbiorki odpadów ,89 zł, emisja ogłoszeń o zbiórce odpadów w lokalnej prasie - 866,20 zł. Zadanie zostało współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta w tym rozdziale. Likwidacja dzikich wysypisk wydatkowano środki w wysokości ,17 zł z zaplanowanych zł (97,7 %), zadanie zrealizowano w całości. Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie ,12 zł z zaplanowanych zł, (20,4 %) i tak na realizację zadań: Edukacja ekologiczna wydatkowano 5.182,56 zł z zaplanowanych zł (11,5 %) na druk, dostawę i insert ulotki ABCDEkologii Zadanie było realizowane w ramach działalności placówek oświatowych oraz organizacji ekologicznych, stąd oszczędności. Likwidacja skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych wydatkowano 4.999,56 zł z zaplanowanych zł (100%) na zakup sorbentu do likwidacji skażeń powierzchni ziemi powstałych w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych. Zadanie zrealizowano w całości. 123

5 Na koniec okresu sprawozdawczego nie zrealizowano planowanych wydatków w kwocie ,33 zł. Zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25 poz.150 ze zm.) do zadań własnych gmin i powiatów należy finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody gmin i powiatów. Oznacza to, że środki te powinny zostać przeznaczone na ochronę środowiska nawet wtedy, gdy nie zostały wydatkowane w danym roku budżetowym. W związku z powyższym o kwotę ,33 zł został zwiększony plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. 124

6 Tabela nr 17 REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie w zł, gr I. Stan środków na początku roku ,01 x % (4:3) II. Przychody, w tym: ,05 118, wpływy z usług ,62 123, pozostałe odsetki ,04 115, wpływy z różnych dochodów ,39 61,6 III. Wydatki, w tym: ,87 53, przelewy redystrybucyjne ,00 122, zakup materiałów i wyposażenia ,59 97, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 97, zakup usług remontowych ,94 62, zakup usług pozostałych ,05 28, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych ,00 41, ,00 54, ,33 59, ,09 62,1 IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego ,19 x W 2010 roku wykonanie planu przychodów wyniosło kwotę ,05 zł, co stanowi 118,9% planu. Na przychody własne funduszu składają się: opłaty z tytułu prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wynikające z przepisów rozporządzenia z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza; w grudniu 2010 r. na wniosek TP S.A. jednorazowo sprzedano mapę numeryczną miasta Kalisza za kwotę zł, stąd zwiększone wykonanie przychodów, należności z tytułu sprzedaży materiałów i usług objętych cennikiem cen umownych wprowadzonych zarządzeniem Nr 3/2001 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2001 r. odsetki za zwłokę, odsetki bankowe oraz kary umowne wynikające z umów zawartych z wykonawcami prac geodezyjnych. 125

7 W 2010 roku wydatkowano kwotę ,87 zł, co stanowi 53,3% planu, z przeznaczeniem na: przeglądy i konserwację urządzeń reprodukcyjnych oraz sprzętu komputerowego ośrodka dokumentacji, zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych oraz ewidencji gruntów i budynków, szkolenia pracowników z zakresu przepisów prawnych, prowadzenia państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego oraz rejestru ewidencji gruntów, zakupy książek i pomocy dydaktycznych, przelewy redystrybucyjne na fundusz centralny i wojewódzki w wysokości odpowiednio po 10% wpływów z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia, sprzętu biurowego, oprogramowania, drukarek, materiałów do reprodukcji zasobu, wykonanie remontu i wentylacji mechanicznej pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, opłaty bankowe związane z obsługą funduszu, wydatki związane z serwisem, nadzorem i aktualizacją systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, baz danych mapy numerycznej oraz systemu obsługującego zasób geodezyjny i kartograficzny, prace związane z informatyzacją zasobu analowego MODGiK kontynuacja prac nad założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej, założeniem graficzno-rastowych baz danych, realizacja umów zawartych na w wyniku rozstrzygniętych przetargów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (inwentaryzacja osnowy wysokościowej Kalisza, wykonanie projektu założenia i uzupełnienia osnowy wysokościowej III i IV klasy wraz z obsługą inspektora nadzoru, pomiar i przeliczenia współrzędnych osnowy poziomej Kalisza w nowym układzie współrzędnych 2000, weryfikacja danych ewidencji gruntów dla części Dobrzeca), wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania służącego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów, budynków i lokali). Niskie wykonanie planu wydatków oraz stan środków na koniec roku jest wynikiem: oszczędności w wydatkach funduszu wynikających z zakupów materiałów i usług remontowych, rozstrzygniętych przetargów na osnowy geodezyjne, zrealizowanych czynności obsługi serwisowej oprogramowania, ciągłości prac geodezyjnych dot. transformacji do nowego układu współrzędnych numerycznych baz danych (wprowadzenie standardów, transformacja bazy danych), opóźnień w realizacji zawartych umów przez wykonawców zleconych prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na założeniu numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej i wynikających z tego planowanych prac nad weryfikacją nowej zasadniczej mapy numerycznej wraz z jej redakcją, przygotowania w IV kwartale 2010 r. projektów realizacji osnów geodezyjnych na łączną kwotę zł, wyższych niż planowano wpływów w IV kwartale z tyt. sprzedaży usług i naliczonych odsetek, w szczególności sprzedaży mapy numerycznej miasta Kalisza dla TP S.A., rezygnacji z zakupów inwestycyjnych dot. aktualizacji systemów AutoCAD (10 sztuk). Stan należności na koniec 2010 r. wynosił ,19 zł i dotyczył opłaty za czynności geodezjne i kartograficzne. Stan zobowiązań na koniec 2010 r. wynosił ,99 zł i dotyczył przelewu redystrybucyjnego za IV kwartał 2010 r. 126