ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO za I PÓŁROCZE 2004 ROKU Opole, sierpień

2 CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU 2

3 SIERPIEŃ 2004 I. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2004 ROK Na sesji Sejmiku Województwa Opolskiego uchwałą nr XVI/143/2004 z 27 stycznia 2004 r. został uchwalony budżet województwa. Uchwalono budżet zawierający plan dochodów na poziomie zł i plan wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetowy w wysokości zł zaplanowano do sfinansowania kredytem długoterminowym i pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. W związku ze spłatami rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do zrównoważenia budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. DOCHODY Plan dochodów budżetowych w trakcie I połowy 2004 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 8,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł. W tym plan na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł, tj. o 242,0% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów na zadania własne wzrósł o kwotę zł tj. o 0,5% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł, tj. o 653,7% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XVIII/163/2004 z dnia 31 marca 2004 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę zł, w tym zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej j.s.t. o kwotę zł. 2.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXI/178/2004 z dnia 25 maja 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: a/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, b/ dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t. dotacja z FOGR z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi Funduszu o kwotę zł, c/ środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł środki na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej społeczeństwa i zwiększenia zatrudnienia o kwotę zł, d/ wpływy z różnych dochodów o kwotę zł, 3. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXII/193/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym: 3

4 a/ plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę zł. W tym środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. o kwotę zł b/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień-umów z organami administracji rządowej o kwotę zł. Porozumienie z Ministrem Kultury w sprawie dofinansowania realizacji zadania XXIX Opolskie Konfrontacje Teatralne Klasyka Polska Zarządu Województwa Opolskiego nr 1018/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z Gminy Tarnów Opolski i Gminy Łambinowice na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1031/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z Powiatu Strzeleckiego oraz z Gminy Lubsza na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1048/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z Gmin Zębowice, Kamiennik i Krapkowice z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł, w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. w tym: - dotacje z Gmin Kluczbork, Dobrzeń Wielki oraz z Powiatu Strzeleckiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie zł, - dotacje z Powiatów Prudnickiego i Krapkowickiego oraz z Gmin Korfantów i Głogówek na wspólną organizację doradztwa metodycznego w kwocie zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1080/2004 z dnia 16 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania 4

5 realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z Gmin Otmuchów, Bierawa oraz z Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli. 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1109/2004 z dnia 30 marca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z Gmin Skarbimierz i Biała na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1148/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługa służby zastępczej, wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej oraz świadczenia pieniężne wypłacane poborowym. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacje z Gmin Grodków, Skoroszyce, Kietrz i Strzelce Opolskie na wspólną organizację doradztwa metodycznego. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1174/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach województwa opolskiego. b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do UE. 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1193/2004 z dnia 4 maja 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych, b/ w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, w tym: - Dotacje z Gmin Prudnik, Popielów, Polska Cerekiew, Prószków, Niemodlin, Kędzierzyn- Koźle, Dąbrowa oraz z Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie zł - dotacje z Gminy Opole na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury realizowanych przez Województwo Opolskie w kwocie zł 5

6 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1253/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. w tym: - dotacje z Gminy Komprachcice z Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli w kwocie zł - dotacja z Powiatu Opolskiego na realizację zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie zł - dotacja z Gminy Pokój z Powiatu Krapkowickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Zieleniec w kwocie zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1262/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym: a/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych b/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych oraz na wydatki związane z wdrożeniem systemów komputerowych w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. c/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Prószków z przeznaczeniem na budowę chodnika, kanalizacji deszczowej i zatoki autobusowej w m. Winów 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1306/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł w tym dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł. Dotacja z Gminy Olesno z przeznaczeniem na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Olesno WYDATKI Plan wydatków budżetowych w I połowie 2004 roku zwiększony został o kwotę zł, tj. o 7,8% i na dzień 30 czerwca 2004 r. wynosił zł, w tym: plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o kwotę zł tj. o 242,0% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków na zadania własne wzrósł o kwotę zł, tj. o 0,7% i na dzień 30 czerwca wynosił zł, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł,, plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrósł o zł i na dzień 30 czerwca wynosił zł. Powyższe zmiany zostały przeprowadzone następującymi uchwałami: 1.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XVIII/163/2004 z dnia 31 marca 2004 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę zł, w tym rezerwę celową na jednostki 6

7 oświatowe zmniejszono o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych o kwotę zł. 2. Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXI/178/2004 z dnia 25 maja 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: - wydatki inwestycyjne dysponenta terenowego FOGR o kwotę zł - wydatki na realizacje zadań wynikających z pełnienia przez WUP w Opolu funkcji beneficjenta końcowego SPO Rozwój Zasobów Ludzkich o kwotę zł - wydatki na remonty WUP W Opolu o kwotę zł - bieżące wydatki ROPS W Opolu o kwotę zł - rezerwa ogólna o kwotę zł 3.Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXII/193/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ zwiększono wydatki inwestycyjne na drogach wojewódzkich o kwotę zł b/ zwiększono dotację podmiotową dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na realizację zadania XXIX opolskie Konfrontacje Teatralne o kwotę zł. c/ zmniejszono plan wydatków na wkład własny Województwa w realizację projektu Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw... o kwotę zł oraz zwiększono dotacje na pokrycie wkładu własnego w realizację inwestycji w ramach Kontraktu dla Województwa Opolskiego na 2004 r. dla: - SP ZOZ WCM w Opolu o kwotę zł - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu o kwotę zł - Muzeum Śląska Opolskiego o kwotę zł - Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu- Łambinowicach o kwotę zł - Centrum Terapii Nerwic Moszna Zamek o kwotę zł i rezerwę ogólną o kwotę zł. 4. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1018/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę na restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na dotację dla Szpitala Wojewódzkiego na zakup map do światłolecznictwa. b/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł, w tym na organizację doradztwa metodycznego o kwotę zł, c/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł, w tym: - wydatki na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł, 7

8 - wydatki na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym o kwotę zł. 5. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1031/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł. Organizacja doradztwa metodycznego. 6. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1048/2004 z dnia 2 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 7. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1069/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu o kwotę zł. 8. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł w tym: a/ wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. b/ wydatki na organizację doradztwa metodycznego o kwotę zł 9. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1080/2004 z dnia 16 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono planowane wydatki na realizację umowy z Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Opolskiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego. b/ zmniejszono rezerwę na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Szpitala Wojewódzkiego z przeznaczeniem na przeniesienie oddziału dermatologii i stacji dializ w kwocie zł c/ wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., w tym wydatki na utrzymanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł. 10. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1098/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków: -na dofinansowanie bibliobusów Stowarzyszenia Bibliotek Caritas w kwocie zł -wydatki bieżące ROPS w Opolu w kwocie zł. 11. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1109/2004 z dnia 30 marca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t o kwotę zł. Organizacja doradztwa metodycznego. 12. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1130/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę 700 zł oraz zwiększono dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację warsztatów naukowych, o kwotę 700 zł. 8

9 13. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1148/2004 z dnia 13 kwietnia 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługa służby zastępczej, wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, świadczenia pieniężne wypłacane poborowym. 14. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1168/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej o kwotę zł i zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu o kwotę zł b/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t Organizacja doradztwa metodycznego o kwotę zł 15. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1174/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków związanych z realizacją Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich o kwotę zł b/ zwiększono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą w granicach województwa opolskiego. c/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zł. Pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do UE. 16. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1193/2004 z dnia 4 maja 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł w tym: a/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. o kwotę zł w tym: - wydatki na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł - wydatki na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury realizowanych przez Województwo Opolskie o kwotę zł b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł Sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, pielęgniarek i położnych 17. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1215/2004 z dnia 14 maja 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł i rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono: - dotację dla Uniwersytetu Opolskiego na organizację sympozjum o kwotę zł, - dotacje stowarzyszeń kulturalnych o kwotę zł - wydatki na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji po zlikwidowanej SP ZOZ OLK-a o kwotę zł, 9

10 18. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1236/2004 z dnia 20 maja 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń turystycznych i sportowych. 19. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1253/2004 z dnia 1 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Gminy Strzelce Opolskie na remont zabytkowego kościoła o kwotę zł, b/ zwiększono wydatki realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., o kwotę zł w tym: - wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich o kwotę zł. - dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł - wydatki na funkcjonowanie Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli o kwotę zł 20. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1262/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne w planie wydatków Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Politechniki Opolskiej na organizację konferencji naukowej o kwotę zł c/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie zł w tym: - wydatki na staże podyplomowe lekarzy, pielęgniarek i położnych o kwotę zł - plan wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi o kwotę zł e/ zwiększono wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., o kwotę zł 21. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1288/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł, oraz zwiększono plan wydatków na: - dotację dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o kwotę zł - dotację dla Państwowej Medycznej Szkoły Zawodowej w Opolu o kwotę zł - nagrody Marszałka Województwa dla zwycięzców zawodów sportowych o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę celową na konferencje i seminaria regionalne współorganizowane przez Województwo Opolskie o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla PIN Instytutu Śląskiego na organizacje konferencji naukowej o kwotę zł. 10

11 22. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1306/2004 z dnia 22 czerwca 2004 r. zwiększono plan wydatków o kwotę zł, w tym: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł oraz zwiększono: - plan wydatków na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami o kwotę zł - wydatki na opłatę z tytułu składki członkowskiej Stowarzyszenia Dinopark o kwotę zł - dotację dla Gminy Ozimek na przedsięwzięcie kulturalne w kwocie zł b/ zwiększono wydatki na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowane na podstawie porozumień z j.s.t., o kwotę zł w tym: 23. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1329/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r.: a/ zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł, oraz zwiększono plan wydatków na zakup nagród Marszałka Województwa dla uczestników zawodów wojewódzkich o kwotę zł b/ zmniejszono rezerwę celową na wkład własny w restrukturyzację ochrony zdrowia o kwotę o kwotę zł oraz zwiększono dotację dla Samodzielnego Szpitala Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Pokoju z przeznaczeniem na adaptację budynku oraz zakup dwóch dźwigów o kwotę zł. 24. Zarządu Województwa Opolskiego nr 1332/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł, oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu kwotę zł DEFICYT BUDŻETOWY Planowany deficyt budżetu województwa został zwiększony o zł i na dzień 30 czerwca 2004 wynosi zł. Zwiększony deficyt został zrównoważony zwiększeniem planu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie zł. Nie zmieniła się wysokość planowanego kredytu długoterminowego w kwocie zł niezbędnego do zrównoważenia budżetu oraz pożyczki w WFOŚiGW w Opolu kwocie zł na sfinansowanie termomodernizacji obiektów Medycznego Studium Zawodowego w Opolu. PRZYCHODY I ROZCHODY Plan przychodów budżetu województwa zwiększony został o kwotę zł z tytułu innych rozliczeń krajowych i wynosi zł. Plan rozchodów Województwa nie zmienił się i wynosi zł. II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU. DOCHODY 11

12 Plan dochodów budżetu Województwa Opolskiego na 2004 rok wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku zakładał uzyskanie dochodów w wysokości zł. Za okres I półrocza 2004 roku uzyskano dochody w wysokości zł tj. 68,3% planu rocznego, czyli o 18,3% więcej niż wynikało to z upływu czasu, a w kwocie bezwzględnej o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2003 r. dochody były wyższe o zł to jest o 39,5%. Strukturę i wysokość dochodów Województwa w 2004 r. określa nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany w strukturze źródeł dochodów Województwa. W stosunku do 2003 r. ustawa ta: - zniosła część drogową subwencji ogólnej wprowadzając nową część regionalną, - zmieniła zasady naliczania subwencji wyrównawczej - zniosła występujące w 2003 r. i latach poprzednich dotacje na następujące zadania własne Województwa: finansowanie regionalnych przewozów PKP, zadania z zakresu medycyny pracy, działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, oraz na zadanie z zakresu administracji rządowej dopłaty przewoźnikom autobusowym z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego, które to zadania stały się zadaniami finansowanymi z dochodów własnych Województwa. - zwiększyła z 0,5% do 15,9% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z 1,5% do 1,6% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W poszczególnych źródłach dochodów przypisanych Samorządowi Województwa Opolskiego nową ustawą wykonanie kształtowało się następująco: 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa jest największym źródłem dochodów budżetu województwa. Na planowaną wielkość na 2004 rok w wysokości zł, wykonanie wyniosło zł, tj. 53,8 % planowanych dochodów, czyli o 3,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2003 r. subwencja była wyższa o zł to jest o 2,0%. Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowiła 38,4% dochodów ogółem Województwa za I półrocze br. Subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z trzech części: - oświatowej - wyrównawczej - regionalnej a) oświatowa część subwencji ogólnej planowana na 2004 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł tj. w 61,8 % planowanych dochodów, czyli o 11,8% więcej niż wynikało to z upływu czasu a w kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W porównaniu do wykonania I półrocza 2003 roku oświatowa część subwencji ogólnej była niższa o zł tj. o 8,6%. 12

13 Wyższe wykonanie dochodów z tej subwencji niż upływ czasu wynika z obowiązujących zasad finansowania oświaty, które zakładają przekazywanie rat subwencji 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonywania wydatków, a w marcu przekazanie dwóch rat, w tym jedna na sfinansowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły. Wykonanie wyniosło więc 8/13 kwoty subwencji rocznej. Oświatowa część subwencji ogólnej z budżetu państwa w I półroczu b.r. stanowiła 10,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. b) wyrównawcza część subwencji ogólnej planowana na 2004 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu br. w wysokości zł, tj. w 50,0 % planowanych dochodów. W związku ze zmianą sposobu naliczania subwencji wyrównawczej wykonanie za I półrocze 2004 r. nie jest porównywalne z wykonaniem za analogiczny okres roku Wyrównawcza część subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła w I półroczu br. 19,1 % dochodów ogółem budżetu województwa. c) regionalna część subwencji ogólnej planowana na 2004 rok w wysokości zł wykonana została w I półroczu w wysokości zł, tj. w 50,0% planowanych dochodów. Subwencja regionalna wystąpiła w planie dochodów Województwa w 2004 r. po raz pierwszy. Ta część subwencji ogólnej stanowiła w I półroczu 2004 roku 7,5 % dochodów ogółem budżetu województwa. W I półroczu 2004 r. Województwo Opolskie otrzymało również z rezerwy subwencji ogólnej uzupełnienie subwencji w kwocie zł. Środki te przeznaczone na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. finansować będą modernizację drogi w m. Polska Nowa Wieś. 2. Dochody własne. Dochody własne samorządu województwa to drugie co do wielkości źródło dochodów budżetu województwa. Stanowią je głównie udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych. Ponadto są to wpływy z dzierżaw, sprzedaży majątku trwałego, świadczonych usług oraz różnych opłat. Na planowaną w 2004 roku kwotę dochodów własnych w wysokości zł w I półroczu uzyskano dochody w wysokości zł, tj. 84,4%, czyli o 34,4% wyższe niż wynikałoby to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dochody własne były wyższe o zł, to jest o 504,2%. Dochody własne województwa za I półrocze 2004 roku stanowiły 50,0% dochodów ogółem województwa. a) dochody stanowiące udziały budżetu województwa w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych za I półrocze 2004 r. wyniosły zł tj. 82,3% planowanych dochodów rocznych czyli o 32,3% 13

14 więcej niż wynikało to z upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku udziały w podatkach były wyższe o zł to jest o 674,9%. Wzrost ten jest efektem przedstawionego powyżej wzrostu od 2004 r. procentowego udziału w podatkach oraz bardzo dobrej realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody te stanowią 46,3% dochodów ogółem województwa za I półrocze. Dochody te zgodnie z zasadami sprawozdawczości budżetowej wykazuje się w ujęciu memoriałowym. Natomiast faktyczne wpływy kasowe wyniosły zł, tj. 74,0% planu. Podstawową pozycją tych dochodów jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowane na rok 2004 w wysokości zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło zł, tj. 98,9%, czyli o 48,9% więcej niż upływ czasu, a w kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. Dochody z tych udziałów stanowiły 40,3 % dochodów województwa. Kasowe wykonanie tych dochodów za 6 m-cy wyniosło zł. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych znacznie wyprzedza upływ czasu. Wynika to głównie ze zmian jakie w przepisach dotyczących tego podatku wprowadzono od stycznia b.r. jak i z powodu przystąpienia Polski z dniem 1 maja do Unii Europejskiej. Najwyższe wpływy tego podatku zanotowano w marcu, kwietniu i maju. W czerwcu zanotowano już spadek dynamiki wzrostu tych wpływów. Jednak należy przewidywać, że aktualny plan realizacji dochodów z tego tytułu na pewno zostanie przekroczony. W styczniu w celu zachowania płynności finansowej województw została również przekazana z budżetu państwa zaliczka na poczet dochodów z tego tytułu w wysokości zł. W maju i czerwcu zwrócona została I i II rata tej zaliczki w kwocie zł. Pozostała do zwrotu kwota w wysokości zł zostanie zwrócona w 4 ratach do października b.r. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan roczny zakłada uzyskanie dochodów na poziomie zł, a wykonanie za I półrocze wyniosło zł tj. 38,8%, czyli o 11,2% mniej niż wynikało to upływ czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł mniej. Dochód ten stanowił 6,0 % dochodów ogółem województwa. Kasowe wykonanie tych dochodów wyniosło zł. Biorąc pod uwagę tendencję realizacji tego dochodu w latach ubiegłych można zakładać, że jego plan roczny zostanie zrealizowany. b) pozostałe dochody własne, które na 2004 rok były planowane w wysokości zł wykonane zostały w I półroczu na poziomie zł tj. w 51,2% planowanych dochodów rocznych, czyli o 1,2% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to o zł więcej. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dochody te były niższe o zł tj. o 34,5%. Na pozostałe dochody własne złożyły się między innymi: - wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zł, tj. 44,4% planu, z tego w 99,9% zrealizowano wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w 107,5% dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości, w 26,6% dochody ze sprzedaży nieruchomości. 14

15 Przekroczenie planu w realizacji dochodów z najmu i dzierżaw wynika głównie z przyjęcia do zasobu województwa nieruchomości mieszkalnych w Mosznej i Kup oraz przejęcia obsługi kotłowi w Mosznej. Nie wykonanie planu realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika głównie z braku zainteresowania nieruchomościami po SP ZOZ OLK-a w Brzegu i Kluczborku wystawionymi do przetargu, wycofaniem ze sprzedaży nieruchomości położonej w Nysie przy ul. Parkowej 2 ze względu na wniosek Starostwa Nyskiego oraz ze względu na mniejszy od przewidywanego wykup lokali mieszkalnych przez lokatorów ( z przyczyn ekonomicznych). Plan ten z dużym prawdopodobieństwem zostanie wykonany na koniec roku. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł co stanowi 27,5% planowanej kwoty rocznej. Niższe w stosunku do planowanych wpływy z w/w opłat są wynikiem dużej dynamiki zmian na rynku hurtowego obrotu napojami alkoholowymi. Szacunki w/w dochodów dokonywane w roku 2003 podczas tworzenia budżetu województwa na rok 2004 obecnie nie są już aktualne z przyczyn obiektywnych, z których zasadniczą jest przyśpieszenie procesu koncentracji obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. W wyniku koncentracji mniejsze i średnie podmioty gospodarcze są wypierane z rynku przez duże hurtownie lub sieci hurtowni mające swoje główne siedziby poza województwem opolskim i tam też wnoszące stosowne wysokie opłaty. Na koniec roku planowana jest zmiana planu zmniejszająca dochody z tego tytułu. - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł, co stanowi 24,2% planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) budżetowi Województwa przysługuje 10%-owy odpis wpływów (ale tylko do WFOŚiGW i NFOŚiGW) uzyskanych w drodze decyzji za korzystanie ze środowiska wydanych przez Marszałka Województwa. Wpływy z tego tytułu w pierwszym półroczu wyniosły zł plus 422 zł z opłaty produktowej, wobec zaplanowanych zł w całym 2004 roku. W pierwszym półroczu wydano jednak wiele decyzji opłatowych i wystawiono tytuły wykonawcze na stosunkowo duże kwoty, dlatego należy spodziewać się wpłat do prowadzonej egzekucji w drugim półroczu, a to powinno spowodować wzrost dochodów. - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Województwa zł, co stanowi 278,9% planowanej kwoty rocznej. Przekroczenie planu realizacji odsetek od środków na rachunku bankowym wynika przede wszystkim z realizacji wyższych od zakładanych dochodów, a tym samym wyższych stanów środków na rachunku. - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz osób, koordynację rozkładów jazdy zł, tj. 50,9% planowanej kwoty rocznej, - dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich zł, co stanowi 31,9% planu. Niska realizacja planu wynika przede wszystkim z niskiej realizacji wpływów z różnych dochodów, gdzie realizowane są dochody z tytułu nakładanych kar, prowizji, sprzedaży zbędnych materiałów itp. - dochody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zł co stanowi 95,4% planu. Dochody tej jednostki osiągane są głównie z tytułu 15

16 dzierżaw i innych dochodów. Znacznie poniżej planu realizowane są dochody z tytułu świadczonych usług, które są realizowane głównie w II połowie roku. 3. Dotacje celowe Po zmianach w strukturze dochodów budżetu województwa wprowadzonych od 2004 r. dotacje celowe straciły swoją wiodącą rolę. Na 2004 r. planowana była tylko kwota zł, a i tak 85% z tego stanowiły dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które mogą być finansowane tylko w tej formie. W I połowie 2004 r. budżet Województwa otrzymał zł dotacji co stanowi 74,2 % planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2003 roku dotacje celowe były niższe o zł to jest o 55,1%. Dotacje celowe ogółem stanowiły w I półroczu 2004 roku 11,6 % dochodów ogółem budżetu województwa. Dotacje celowe dzielą się na: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez samorząd województwa, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej, - dotacje celowe na zadania własne otrzymywane z funduszy celowych, - pozostałe dotacje na realizację zadań własnych. a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa planowane na 2004 rok w wysokości zł, wykonane zostały w wysokości zł tj. w 463,3 %. W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dotacje te były niższe o zł to jest o 97,8%. W ramach dotacji na realizację zadań własnych samorządu budżet województwa otrzymał kwotę zł tj. 99,6% planowanej dotacji na wydatki na zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim w Teatrze im. J. Kochanowskiego (wydatki nie wygasające roku 2003). Budżet województwa otrzymał również nie ujętą w planie na 30 czerwca kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PL Phare 2001 Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich dla jednostki realizującej Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. W II półroczu należy spodziewać się zwiększenia planu dotacji na zadania własne z rezerw budżetu państwa z przeznaczeniem na instytucje kultury, pomoc techniczną. b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa na planowaną na 2004 rok wielkość zł wykonane zostały w wysokości zł, tj. w 71,9%, czyli o 21,9% więcej niż wynikało to z upływu czasu. W kwocie bezwzględnej jest to więcej o zł. 16

17 W stosunku do wykonania I półrocza 2003 roku dotacje te były niższe o zł to jest o 34,1%. Zmniejszenie to wynika przede wszystkim z faktu przejścia dofinansowania ustawowych ulg w przejazdach autobusowych do zadań własnych województwa, finansowanych z dochodów własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w I półroczu 2004 roku stanowiły 9,5% dochodów ogółem województwa. Dotacje te były przekazywane na następujące zadania: - opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł co stanowi 92,1% planowanej kwoty rocznej, - prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - transport i łączność ( dopłaty do ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych zobowiązania za 2003 r. ) w wysokości zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - staże i specjalizacje medyczne w wysokości zł co stanowi 53,8% planowanej kwoty rocznej, - melioracje wodne w wysokości zł co stanowi 43,7% planowanej kwoty rocznej, - usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości zł co stanowi 100,0% planowanej kwoty rocznej, - zadania z zakresu służby zastępczej w wysokości zł, tj. 32,9% planu. - zadania z zakresu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie zł, co stanowi 50,8% planowanej kwoty rocznej. c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na planowaną na 2004 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. 67,7%. Dotacje te były przekazywane na zadania z zakresu: - administracji publicznej ( partycypacja gmin i powiatów w kosztach utrzymania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli ) w wysokości zł co stanowi 67,5% planowanej kwoty rocznej, - oświaty i wychowania z gmin i powiatów na wspólne organizowanie doradztwa metodycznego w wysokości zł, co stanowi 38,5% planowanej kwoty rocznej, - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości zł co stanowi 67,5% planowanej kwoty rocznej, - zadań realizowanych na drogach wojewódzkich w kwocie zł, co stanowi 83,7% planu rocznego. Dotacje te stanowiły 0,8% dochodów ogółem województwa. d) dotacje celowe na zadania własne Województwa przekazywane przez fundusze celowe na planowaną na 2004 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 71,2%. Budżet województwa otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę zł tj. 100% planowanej dotacji na przygotowanie dokumentacji stanowiska paleontologicznego w Krasiejowie oraz zł, tj. 52,2% planowanej kwoty rocznej na wydanie drukiem Programu Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata wraz z Planem Gospodarki 17

18 Odpadami w Województwie Opolskim w nakładzie 300 egzemplarzy. Ponieważ koszt wydania programu okazał się niższy od planowanego, pozostała część dotacji w kwocie zł nie zostanie wykorzystana. W II półroczu zrealizowana zostanie również dotacja z FOGR z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi Funduszu na kwotę zł e) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na planowaną na 2004 rok wielkość zł wykonane zostały w kwocie zł tj. w 100,0%. Dotacje te obejmują dotację w kwocie zł z budżetu Wojewody na organizację uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych Województwa Opolskiego w kwocie zł, tj. w 100% kwoty planowanej oraz na organizację XXIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych w kwocie zł, tj. 100% planowanej kwoty. f) z pozostałych dotacji planowanych na 2004 r. w wysokości zł Województwo otrzymało kwotę tj. 100% planu. W kwocie tej zrealizowano dotację z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadań dotyczących aktywizacji zawodowej społeczeństwa i zwiększenie zatrudnienia w celu pełnego i efektywnego wykorzystania przez Polskę unijnej pomocy strukturalnej w wysokości zł, oraz dotację w kwocie zł z Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu RITTS INBO. Oceniając realizację strony dochodowej budżetu województwa opolskiego za półrocze 2004 roku należy podkreślić, że po raz pierwszy od wielu lat dochody są realizowane ponad poziom wynikający z upływu czasu we wszystkich źródłach. Szczególnego znaczenia dla zachowania płynności budżetu nabiera jednak realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększenie procentowego udziału w tym podatku zastąpiło niektóre dotacje otrzymywane przez budżet województwa i zachodziła obawa, że dochody z tych udziałów nie zastąpią zlikwidowanych dotacji. Stopień realizacji udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za I półrocze (98,9%) pozwala jednak sądzić, że aktualny plan roczny zostanie wyraźnie przekroczony. PRZYCHODY Na planowaną kwotę zł uzyskano przychody w wysokości zł, co stanowi 6,9% planowanej kwoty rocznej. Na uzyskane przychody złożyły się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie zł, co stanowi 550,1% planu. W związku z utrzymywaniem płynności budżetu w pierwszym półroczu b.r. nie zaciągnięto długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach. Również pożyczka w WFOŚiGW na termomodernizację budynków MSZ w Opolu wpłynie do budżetu w II półroczu. W II półroczu planowane są również spłaty udzielonych z budżetu województwa pożyczek. 18

19 III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU Plan wydatków budżetu Województwa Opolskiego w I półroczu 2004 r. został wykonany w wysokości zł, co stanowi 47,5% planu rocznego. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 52,4% planu rocznego. W ogólnej kwocie wydatków bieżących 24,9% stanowiły dotacje, 30,2% wynagrodzenia i pochodne, a 44,9% pozostałe wydatki. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości zł, co stanowi 23,5% planu rocznego. W ramach poszczególnych działów realizacja wydatków przedstawiała się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowano kwotę zł, co stanowi 55,7% planu rocznego. W ramach tego działu realizowane są zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej. Realizacja wydatków w ramach poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco: Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa W I połowie b.r. w rozdziale tym nie wydatkowano żadnej kwoty z planowanych zł. Planowane w tym rozdziale wydatki na zadania, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały omówione w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 76). Rozdział zarządy melioracji i urządzeń wodnych W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie własne polegające na utrzymaniu jednostki budżetowej Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł, co stanowi 49,7% planu rocznego. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania Wydatki osobowe ,7% Pozostałe wydatki ,5% Wydatki majątkowe ,8% Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych jest wykonawcą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to zadania na łączną kwotę zł i ich omówienie znajduje się w rozdziale i Rozdział budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 19

20 Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 34,6% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 76). Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Z rozdziału tego wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 98,1% planu rocznego. Zadania w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez Samorząd Województwa. Realizacją tych zadań zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Szersze omówienie tych zadań znajduje się w części IV poświęconej zadaniom z zakresu administracji rządowej ( str. 76). Rozdział Pozostała działalność Z rozdziału tego wydatkowano kwotę zł, co stanowi 24,1% planu rocznego. W I półroczu w ramach tego rozdziału wydatkowano: I. Dożynki i inne imprezy Z planowanych wydatków na kwotę zł wydatkowano 870 zł tj. 2,9 % planu. Środki te zostały wydatkowane na nagrody, dyplomy i upominki dla uczestników organizowanych w województwie imprez rolniczych jak olimpiada wiedzy rolniczej, wystawa sprzętu rolniczego OPOLAGRA, wojewódzka edycja konkursu AGROLIGA i inne. Planowane do realizacji współorganizacja dożynek wojewódzkich oraz udział w dożynkach prezydenckich zostaną zrealizowane we wrześniu. Ponadto dokonany będzie zakup materiałów z przeznaczeniem do opracowania obszarów przyrodniczo wrażliwych w województwie opolskim do programu rolnośrodowiskowego. II. Nasiennictwo Na to zadanie zaplanowano wydatkowanie zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze br. i środki zostaną wydatkowane na rzecz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, zgodnie z umową. III. Programu odnowa wsi. Na realizację programu odnowa wsi zaplanowano wydatki zł. W I półroczu wydatkowano zł tj. 34,6 %. W realizowanym programie odnowy wsi na 2004r. zaplanowano następujące zadania: 20

21 1.Konkurs Piękna Wieś Opolska plan wydatków zł. - wykonanie brak. Konkurs przeprowadzony będzie w II półroczu br. i środki te w pełni zostaną wykorzystane. 2.Szkolenie i seminaria dla uczestników programu odnowa wsi. - plan wydatków zł - wydatki zł tj. 68,8 % W marcu zorganizowano dwudniowe szkolenie dla gminnych koordynatorów programu odnowa wsi w Suchym Borze, w szkoleniu udział wzięło 51 osób z 43 gmin. W szkoleniu omówiono wyniki programu w 2003r, plany na a także zapoznano koordynatorów z działaniem odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach SPO. W czerwcu zorganizowano szkolenie w Opolu dla przedstawicieli gmin. Tematem szkolenie było działanie w zakresie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W szkoleniu udział wzięło 60 osób. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenia liderów wiejskich. 3.Kontynuacja cyklu Planowanie w procesie odnowy wsi. - plan wydatków zł - wydatki zł tj. 98,4 %. Do czasu rozpoczęcia cyklu szkoleń w marcu, do programu zgłosiło się 40 nowych wsi, z których 35 uczestniczyło w warsztatach. Zorganizowano 9 warsztatów, w których udział wzięło 140 liderów wiejskich. Do lipca dodatkowo zgłosiło się 11 nowych wsi, dla których planuje się zorganizować jesienią tego roku kolejne warsztaty. 4.Organizacja wyjazdów studyjnych. - plan wydatków zl - wydatki zł tj. 95,3 %. W maju zorganizowano w województwie pomorskim II Polski Kongres Odnowy Wsi, ze względu na wagę i rangę tej imprezy w skali kraju, województwo opolskie reprezentowała grupa 24 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów gminnych biorących udział w wojewódzkim programie odnowy wsi. W ramach kongresu województwo opolskie prezentowało swoje osiągnięcia. Na udział w kongresie wydatkowano 7247 zł. Natomiast na 2004r. zaplanowano wyjazd studyjny do Nadrenii-Palatynatu oraz prezentację efektów programu odnowy wsi wśród laureatów konkursów pięknej wsi w województwie opolskim. Wyjazdy te przeznaczone są dla koordynatorów gminnych, nowo przyjętych do pracy i obsługi programu odnowa wsi oraz liderów wsi nowo przystępujących do programu. 5.Doradztwo fachowe dla uczestników programu odnowa wsi. - plan wydatków zł. - wykonanie zł. 21

22 Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Akademią Rolniczą we Wrocławiu a UMWO w 2004r. prowadzone są prace w 10 wsiach laureatach konkursu Piękna Wieś Opolska 2003, obejmujące prace inwentaryzacyjno-projektowe urządzania obszaru wsi. Za wykonanie tego zadania uczelnia otrzyma w formie dotacji zł. Zadania te są w trakcie realizacji, a pozostałe zł uczelnia otrzymała po zakończeniu prac. Zakończenie prac i wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na październik br. 6.Składka członkowska do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu. - plan wydatków zł. - wykonanie zł. tj. 100 %. Środki te zostały wydatkowane na składkę członkowską oraz opłatę za udział województwa opolskiego w Europejskiej Nagrodzie Odnowy Wsi Do udziału w konkursie zgłoszono wieś Żyrową w gminie Zdzieszowice, w czerwcu przeprowadzona była wizytacja tej wsi przez komisję konkursową. 7.Działania popularyzatorskie i promocja programu odnowa wsi. - planowane wydatki zł - wykonanie zł tj. 93,9 %. W ramach działań popularyzatorskich i promocyjnych wykorzystano środki na dokumentację fotograficzną, zakup plansz wystawienniczych, tłumaczenie tekstów z zakresu odnowy wsi z języka niemieckiego, obsługę informatyczną prezentacji programu odnowy wsi w województwie opolskim. 8.Wsparcie projektów odnowa wsi z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. - plan wydatków zł Na zadanie to nie wydatkowano środków. Według wcześniejszej wiedzy w 2003r. zaplanowano opracowanie projektu w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pn. Wspieranie kształtowania przestrzeni wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego elementami rozwoju wsi - projekt ten w swoich zamierzeniach był projektem szkoleniowo-promocyjnym. W świetle aktualnie obowiązującego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich zadanie tego typu mogą być realizowane ze środków w priorytecie pomoc techniczna działanie: informowanie i promocja programu, w którym beneficjentem może być samorząd województwa, a dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa jest na poziomie 100 %. Biorąc to pod uwagę niecelowe jest wydatkowanie środków własnych na takie zadanie. Projekt ten planujemy zrealizować we współpracy z WODR w Łosiowie w r. korzystając z pomocy technicznej w ramach SPO. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu wydatkowano kwotę w wysokości zł, co stanowi 42,6% planu rocznego. Z działu tego realizowane były zadania w następujących rozdziałach: 22