Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporzdzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego :

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporzdzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego : współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z wyłczeniem Działania 3.4 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. Uwaga: Sprawozdanie powinno zosta wypełnione czytelnie, bez skrele i bez korekt. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wtpliwoci odnoszcych si do treci sprawozdania, naley skontaktowa si z właciw instytucj otrzymujc sprawozdanie. Papierow wersj sprawozdania naley opatrzy na kadej stronie paraf osoby podpisujcej sprawozdanie. Ponadto tabele finansowe (IV i VII) powinny by opatrzone pieczci imienn. Podczas wydruku naley wybra opcj: drukuj cały skoroszyt. Obowizek sporzdzania przez beneficjenta sprawozdania z realizacji projektu wynika z 9 rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 wrzenia 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczoci dotyczcej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozlicze (Dz. U. 216, poz. 2206). Sprawozdanie przekazywane jest w wersji papierowej i elektronicznej do: Instytucji Wdraajcej, Instytucji Poredniczcej lub Instytucji Zarzdzajcej ZPORR zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR W WIERSZU OKRELAJCYM OKRES SPRAWOZDAWCZY NALE Y ZAZNACZYC KRZY YKIEM OKRES SPRAWOZDAWCZY, KTÓREGO DOTYCZY SPRWOZDANIE (OKRESOWE KWARTAŁ, ROCZNE ROK, KOCOWE KONIEC REALIZACJI). I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Numer sprawozdania odpowiada numerowi nadanemu przez system SIMIK. I. w pierwszym składanym przez beneficjenta sprawozdaniu numer ten wpisze instytucja otrzymujca sprawozdanie, wg nastpujcego schematu: A/0000/0.0/ZPORR/00 gdzie: a) za A podstawia si odpowiednio: 1. O-0/ sprawozdanie okresowe cyfrowe oznaczenie kwartału/ liczbowe roku; 2. R-0000 sprawozdanie roczne - liczbowe oznaczenie roku; 3. K - sprawozdanie kocowe; b) 0000 kolejny numer sprawozdania, wg kolejnoci wpływu pierwszych sprawozda z realizacji projektu w danym działaniu c) 0.0/ZPORR oznaczenie numeru działania ZPORR; d) 00 kod województwa, wg załcznika do instrukcji. II. składajc kolejne sprawozdania beneficjent bdzie stosował przyznany mu numer modyfikujc odpowiednio jedynie cz A numeru. 2. Naley wpisa numer i nazw Działania. 3. Naley wpisa numer i nazw Projektu. 1

2 4. Naley wpisa okres realizacji projektu dat rozpoczcia oraz dat planowanego zakoczenia realizacji projektu (zgodnie z datami okrelonymi w umowie o dofinansowanie realizacji projektu). 5. Naley poda adres siedziby beneficjenta. 6. Odnosi si do osoby odpowiadajcej za realizacj Projektu tj. takiej, która podpisała umow o dofinansowanie projektu lub jej przedstawiciela wskazanego we wniosku aplikacyjnym Odnosi si do osoby, która jest w stanie udzieli wyczerpujcych informacji odnonie treci sprawozdania lub wskaza inn, właciw osob. II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU 1. Naley opisa postp realizacji projektu w okresie objtym sprawozdaniem (ok. 30 zda). W opisie naley uwzgldni co najmniej takie elementy jak: - charakterystyka projektu, Naley sklasyfikowa projekt. W pierwszej kolejnoci odnie si do jego wielkoci mierzonej całkowit wartoci. Po drugie naley wskaza dziedzin realizowanego przez projekt wsparcia (np. infrastruktura drogowa, infrastruktura ochrony rodowiska, szkolenia, promocja). Po trzecie w przypadku działa skierowanych do zrónicowanych kategorii beneficjentów naley wskaza ww. kategorie (np. projekt kierowany do uczniów, studentów, rolników w ESF) Po czwarte mona uwzgldni charakter działania w ramach którego realizowany jest projekt (np. schemat konkursowy/ schemat pozakonkursowy w EFS). - informacja na temat stopnia realizacji zada w ramach projektu (np. Czy nastpiło wyłonienia wykonawcy? Czy wykonano i odebrano poszczególne etapy prac? Jakie?) Jeeli wystpiły jakiekolwiek opónienia lub przesunicia w realizacji harmonogramu, naley je opisa i poda podjte czynnoci zaradcze - stopie realizacji projektu w okresie objtym sprawozdaniem, w porównaniu z prognoz w sprawozdaniu z poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszego sprawozdania z realizacji projektu). 2. W punkcie tym naley opisa (ok zda) planowany przebieg realizacji projektu w nastpnym okresie sprawozdawczym. W przypadku opónie, opisanych w punkcie 1, naley opisa czynnoci zaradcze, które planuje si podj w przyszłym okresie sprawozdawczym. UWAGA: dla sprawozda rocznych nastpnym okresem sprawozdawczym jest kolejny rok kalendarzowy. 3. Naley opisa najczciej napotykane problemy podczas realizacji projektu, wraz z informacj o rodkach zaradczych podjtych przez beneficjenta A) Naley opisa (ok. 10 zda) problemy, sytuacje zakłócajce, opóniajce realizacj projektu w okresie sprawozdawczym Problemy naley opisa wg nastpujcych kategorii: a. dotyczce uczestników projektu (jeli dotyczy), b. dotyczce wykonawcy (jeli dotyczy), c. dotyczce płatnoci, d. inne. B) Naley wpisa: nie dotyczy. 4. Naley opisa wskaniki postpu rzeczowego realizacji Projektu. A) (dotyczy tylko projektów współfinansowanych z EFS. W nawiasach podano litery punktu 4 w odniesieniu do sprawozdania z realizacji projektu współfinansowanego z EFRR ) 2

3 4.1 Liczba osób, które rozpoczły udział w Projekcie UWAGA: pokazano sposób agregacji danych dla terenów wiejskich. Dla terenów miejskich sposób agregacji jest analogiczny Status osoby na rynku pracy Ms - warto w okresie objtym sprawozdaniem Mu - warto okrelona w umowie finansowania Mp - warto osignita od pocztku realizacji Projektu M* K* Ogół.* M K Ogół. % - stopie realizacji Lp /1*100 Osoby zamieszkujce tereny wiejskie (suma 1-4): 1. W tym osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne: W rozumieniu Beneficjentów Ostatecznych (Grup Docelowych) wskazanych w Działaniu 2.5 ZPORR W tym młodzie do 25 roku ycia 2. W tym osoby uczce si (suma a-c): a.uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych (majcych uprawnienia szkoły publicznej) b.studenci Studenci pastwowych i niepastwowych szkół wyszych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. c. uczestnicy studiów doktoranckich Osoby odbywajce studia doktoranckie ( w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 14 wrzenia 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki) na kierunkach z zakresu nauk cisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniajcych si do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te okrela Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. 3. W tym absolwenci szkół wyszych: W rozumieniu ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wyszym - osoby, które zdały ostatni egzamin przewidziany programem studiów. 4. W tym pracujce (suma a e) : a. zatrudnieni Osoby wykonujce prac na podstawie stosunku pracy, stosunku słubowego oraz umow o prac nakładcz b. rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie Rolnik i domownik w rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U Nr 7, poz. 24 z póniejszymi zmianami) z wyłczeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne; inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzcych działalno rolnicz. c. samozatrudnieni Osoby które w wyniku otrzymania wsparcia w ramach Działania 2.5 ZPORR zarejestrowały mikroprzedsibiorstwo (pracujce na własny rachunek i czerpice wikszo swoich dochodów z pracy na własny rachunek). d. doradcy rolniczy Osoby zajmujce si udzielaniem pomocy rolnikowi w rozwizywaniu problemów zwizanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego poprzez doradzanie, szkolenie i informowanie oraz wdraanie i upowszechnianie najnowszych osigni nauki (zawód zdefiniowany w Rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2002 Nr 222, poz. 1868). e. pracownicy sektora badawczorozwojowego Pracownicy jednostek naukowych i innych instytucji wspierajcych rozwój innowacyjny regionów, takich jak centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsibiorczoci. Osoby zamieszkujce tereny miejskie osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne: 3

4 młodzie do 25 roku ycia osoby uczce si: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych studenci uczestnicy studiów doktoranckich absolwenci szkół wyszych: pracujce: zatrudnieni samozatrudnieni doradcy rolniczy pracownicy sektora badawczo-rozwojowego OGÓŁEM *M - Mczyni, K - Kobiety, Ogół. - Ogółem 4.2 Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w Projekcie/ nie ukoczyły/ Projektu Prosz wpisa dane osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie. Poszczególne grupy osób odpowiadaj grupom zawartym w tabeli 4.1 Status osoby na rynku pracy Mu Ms Mp % M K Ogół. M K Ogół. Lp /1*100 Osoby zamieszkujce tereny wiejskie: osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne: młodzie do 25 roku ycia osoby uczce si: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych studenci uczestnicy studiów doktoranckich absolwenci szkół wyszych: pracujce: zatrudnieni rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie samozatrudnieni doradcy rolniczy pracownicy sektora badawczo-rozwojowego Osoby zamieszkujce tereny miejskie osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne: młodzie do 25 roku ycia osoby uczce si: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych studenci uczestnicy studiów doktoranckich absolwenci szkół wyszych: pracujce: zatrudnieni samozatrudnieni doradcy rolniczy pracownicy sektora badawczo-rozwojowego OGÓŁEM 4

5 4.3 Liczba osób, które dziki wsparciu w ramach projektu podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, wiadectwa, zawiadczenia) Rubryk prosz wypełni jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do osób, pracowników instytucji, pracowników przedsibiorstw itp. Dla działania 2.2. nie wypełnia si. Liczba osób Mu Ms Mp % M K Ogół. M K Ogół. Lp /1* Liczba ostatecznych beneficjentów ze wzgldu na rodzaj zatrudnienia w momencie rozpoczcia udziału w Projekcie Rodzaj miejsca zatrudnienia Mu Ms Mp M K Ogół. M K Ogół. Lp /1*100 Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie rolnik i domownik w rozumieniu art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U Nr 7, poz. 24 z póniejszymi zmianami) z wyłczeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne; inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzcych działalno rolnicz. Pracownicy przemysłów podlegajcych procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagroone utrat zatrudnienia Pracownicy przemysłów podlegajcych procesowi restrukturyzacji to pracownicy przemysłów zlokalizowanych na obszarach objtych wsparciem w ramach Działania 3.2 ZPORR, w szczególnoci takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy a take pracowników sektora ochrony zdrowia, a take pracownicy przemysłów, które zostały objte rzdowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu. Inne osoby zagroone utrat zatrudnienia to w szczególnoci pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników oraz osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadło lub który jest w stanie likwidacji. Inni Naley poda inn kategori, w przypadku gdy osoby biorce udział w projekcie nie mieszcz si w z powyszych kategoriach Ogółem 4.5 Liczba instytucji objtych wsparciem Rubryk prosz wypełni jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji. Mu Ms Mp % Lp /1*100 Liczba instytucji e 4.6 Rodzaj wsparcia dla osób w ramach projektu Usługi doradcze Rodzaj wsparcia Mu Ms M K Ogół. Mp M K Ogół. Lp /1*100 Udzielanie porad ułatwiajcych wybór zawodu, zmian kwalifikacji, podwyszenie kwalifikacji, podjcie lub zmian zatrudnienia oraz podjcie działalnoci gospodarczej, w których wykorzystywane s standaryzowane metody dotyczce w szczególnoci badania zainteresowa i uzdolnie zawodowych. Do tej kategorii nie naley wlicza wsparcia o którym mowa w pkt. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej. % % 5

6 Szkolenia i kursy Pozaszkolne zajcia edukacyjne majce na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych oraz umiejtnoci ogólnych i specjalistycznych. Przez szkolenie naley rozumie przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyszenie kwalifikacji i umiejtnoci zawodowych, pomoc w uzyskiwaniu uprawnie lub tytułów zawodowych, a take kursy ogólne oraz kursy specjalistyczne dostosowujce kwalifikacje zawodowe do potrzeb regionalnego rynku pracy. Praktyki zawodowe Nabywanie umiejtnoci praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zada w miejscu pracy przez studenta bd osob uczc si, bez nawizania stosunku pracy z pracodawc. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej Stypendia dla studentów wiadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenów zmarginalizowanych znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich Wypłacane doktorantom, którzy deklaruj ch pracy w regionie. Zgodnie z Działaniem 2.6 s to stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyszych kontynuujcych nauk na studiach doktoranckich z zakresu nauk cisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniajcych si do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Stae w przedsibiorstwach Słuce transferowi wiedzy ze szkół wyszych/ instytutów naukowo badawczych do przedsibiorstw poprzez stae absolwentów szkół wyszych i pracowników naukowych w przedsibiorstwach. Informacja zawodowa Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz moliwociach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie ustnej, drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej. Porednictwo pracy Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukujcym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Subsydiowanie zatrudnienia Umoliwienie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundacj poniesionych przez pracodawc kosztów wynagrodze i składek na ubezpieczenia społeczne; zatrudnienie stworzone pod nastpujcymi warunkami: - musi ono stanowi wzrost netto liczby pracowników zarówno w zakładzie, jak i w danym przedsibiorstwie w porównaniu ze redni z ostatnich 12 miesicy, - bdzie utrzymywane przez minimalny okres trzech lat w przypadku duych przedsibiorstw lub dwóch lat w przypadku małych i rednich przedsibiorstw (wymóg ten dotyczy utrzymania stanowiska pracy), - nowi pracownicy zatrudnieni w wyniku stworzenia zatrudnienia nigdy nie mieli pracy lub stracili j lub te trac obecnie poprzedni prac. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalnoci gospodarczej Specyficzny typ doradztwa realizowany w ramach Działania 2.5 ZPORR Wsparcie materialne dla prowadzcych działalno gospodarcz Bezporednia, bezzwrotna pomoc kapitałowa udzielana Beneficjentowi Ostatecznemu w ramach Działania 2.5 ZPORR w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej lub wsparcia pomostowego, ułatwiajca sfinansowanie pierwszych wydatków/ inwestycji umoliwiajcych rozpoczcie funkcjonowania nowozarejestrowanemu mikroprzedsibiorcy. Inne* *Naley poda inny rodzaj wsparcia, w przypadku gdy wsparcie realizowane w ramach projektu nie mieci si w adnej z powyszych kategorii Rodzaj realizowanej pomocy dla instytucji 6

7 Rubryk naley wypełni jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji. Mu Ms Mp % Lp /1*100 Badania, analizy, ekspertyzy Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji Seminaria, spotkania, warsztaty Seminaria, spotkania, warsztaty Baza danych Inne* *Naley poda inny rodzaj wsparcia, w przypadku gdy wsparcie realizowane w ramach projektu nie mieci si w adnej z powyszych kategorii. B). (A) W tabeli naley wskaza wielkoci osignitych w okresie sprawozdawczym (kolumna 4) oraz planowanych do osignicia w nastpnym okresie sprawozdawczym (kolumna 7) wskaników produktu i rezultatu na poziomie projektu. Tabel w czci dotyczcej wskaników rezultatu wypełnia si w tylko w sprawozdaniach rocznych i kocowych. Nazwa wskaników projektu, jednostki miary oraz wartoci wskaników produktu i rezultatu by podane zgodnie z list wskaników zamieszczonych w Generatorze Wniosków i okrelonych we wniosku aplikacyjnym. UWAGA: 1. wzory wniosków aplikacyjnych i sprawozda s nowelizowane w zakresie usunicia z nich pól dotyczcych wskaników oddziaływania. Do czasu ogłoszenia nowych wzorów, jeeli w zaakceptowanym wniosku aplikacyjnym beneficjenta znajdowały si wskaniki oddziaływania, w składanym sprawozdaniu kocowym w polach dotyczcych ww. wskaników naley wpisa warto Jeeli we wniosku aplikacyjnym warto bazowa danego wskanika była róna od zera, jako warto Mu naley wpisa rónic pomidzy wartoci docelow a bazow. W przypadku wartoci wskaników wyraonych w procentach w Mu naley wpisa sam warto docelow. Ponadto wobec wskaników wyraonych w % nie mierzy si efektywnoci, tzn. naley wstawi kresk w kolumnie 6. C). (B) W punkcie tym naley skomentowa (ok. 10 zda) stopie realizacji zakładanych wskaników produktu, a w sprawozdaniach rocznych i kocowych (ok.20 zda), take rezultatu, w porównaniu z docelowymi wartociami okrelonymi na etapie wnioskowania. Jeeli nie osignito zakładanych wczeniej wartoci to naley opisa jakie czynniki, na jakim etapie realizacji projektu i dlaczego miały na to wpływ. Dodatkowo naley opisa czy beneficjent podjł lub planuje podj odpowiednie kroki majce na celu polepszenie sytuacji oraz usprawnienie sposobu monitorowania i pomiaru wskaników itp. W przypadku przekroczenia wartoci docelowej danego wskanika, naley poda jakie czynniki, na jakim etapie realizacji projektu i dlaczego miały na to wpływ oraz przyczyny niedoszacowania wartoci docelowej na etapie planowania. UWAGA: dla wskaników rezultatu wyraonych w procentach naley poda wartoci absolutne stanowice podstaw wyliczenia wartoci wskanika wyraonej w %. D). (C) Informacji w tym punkcie naley udziela tylko w przypadku sprawozda rocznych i kocowych. Naley opisa (ok. 10 zda) stopie osignicia w okresie sprawozdawczym dodatkowych (autorskich) wskaników okrelonych w umowie o dofinansowanie (w przypadku gdy takie wskaniki wystpuj) lub dodatkowych niemierzalnych 7

8 wskaników, niebdcych przedmiotem agregacji w systemie SIMIK (w przypadku gdy takie wskaniki wystpuj). E). (D) Informacji w tym punkcie naley udziela tylko w przypadku sprawozda rocznych i kocowych z realizacji projektu. Naley opisa i podsumowa (ok. 15 zda) oddziaływania projektu na podstawie realizacji wskaników produktu, rezultatu oraz wskaników niemierzalnych. III. POSTP FINANSOWY PROJEKTU UWAGI WSTPNE: i. Nie naley zmienia formuł w komórkach tabel. Naley wypełni wszystkie komórki zaznaczone kolorem białym. Komórki w kolorze szarym zliczaj si automatycznie. W przypadku braku wartoci naley wpisa 0. ii. Nie naley zmienia formatu tabel: nie scala i nie rozdziela komórek, nie wstawia, z zastrzeeniem uwag do tabeli IV (EFS), i nie kasowa wierszy lub kolumn w przeciwnym wypadku niemoliwa bdzie automatyczna agregacja duej liczby sprawozda. iii. Sprawozdania w ramach ZPORR s sporzdzane w PLN. Nie naley wpisywa symbolu waluty w komórki z wartociami liczbowymi. W formacie liczbowym stosujemy przecinek, nie kropk. iv. Tabele I, II i V naley wypełni -. Tabele te zostan usunite ze wzoru sprawozdania z realizacji projektu w trakcie najbliszej nowelizacji rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia w sprawie w wzorów sprawozda sporzdzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 284. poz. 2843). 3. Tabela IV zawiera zestawienie wszystkich wydatków dokonanych przez beneficjenta bez wzgldu na to czy zostały ju zrefundowane czy nie. W tabeli IV naley dostarczy informacje o wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Informacje te naley poda w rozbiciu na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym oraz na wydatki poniesione od momentu rozpoczcia realizacji projektu. Przez wydatki kwalifikowalne rozumie si te koszty poniesione w ramach realizacji projektu, które s wliczane do kwoty stanowicej podstaw refundacji ze rodków UE. W wierszu całkowite wydatki kwalifikowane naley wpisa warto rónicy pomidzy kosztami kwalifikowalnymi a ewentualnymi przychodami generowanymi przez projekt (liczonymi zgodnie z zasadami kwalifikowalnoci kosztów). Przez wydatki niekwalifikowalne rozumie si te koszty poniesione w ramach realizacji projektu, które nie s wliczane do kwoty stanowicej podstaw refundacji ze rodków UE. Do tej kwoty wlicza si ewentualne przychody generowane przez projekt. UWAGA: dla projektów współfinansowanych z EFS (Priorytet 2) naley doda 3 wiersze pod wierszem: wydatki kwalifikowane : zwizane z personelem, dotyczce beneficjentów ostatecznych i inne. Wiersz całkowite wydatki kwalifikowane bdzie stanowił ich sum pomniejszon o ewentualne przychody. 5. W tabeli VII naley poda informacj nt. otrzymanych refundacji i okreli harmonogram wystpowania z kolejnymi wnioskami o płatno w rozbiciu na kwartały. 8

9 Tabela VII ma w załoeniu wspiera procedur realokacji w ramach działa poszczególnych priorytetów ZPORR. W zwizku z powyszym prezentowane w niej wartoci powinny odnosi si tylko do dofinansowania ze rodków EFRR/ EFS w ramach projektu. UWAGA: dla projektów współfinansowanych z EFS (Priorytet 2), warto dofinansowania EFS naley wyliczy za pomoc współczynnika dofinansowania okrelonego dla projektów w danym działaniu przez Instytucj Wdraajc. 6. Naley opisa (ok. 10 zda) problemy zwizane z funkcjonowaniem systemu pozyskiwania rodków na realizacj projektu w odniesieniu do, jeli dotyczy, mechanizmu ubiegania si o rodki przeznaczone na współfinansowanie z rezerwy celowej, procedury prefinansowania oraz wystpowania o refundacj (prosz wskaza ewentualne trudnoci w przyznawaniu i przekazywaniu rodków). Jednoczenie naley opisa i skomentowa obieg rodków finansowych (prosz wskaza ewentualne zakłócenia w przepływach finansowych, itp.). IV. INFORMACJA O ZGODNOCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH 1. Naley poprzez wybranie właciwej odpowiedzi odpowiedzie na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane s procedury udzielania zamówie publicznych. W przypadku naruszenia przepisów dotyczcych zamówie publicznych, naley opisa w ramce poniej (ok.10 zda) na czym polegały stwierdzone nieprawidłowoci, a w szczególnoci opisa przyczyny i sposób naruszania zgodnoci oraz planowane rodki zaradcze. 2. Naley poprzez wybranie właciwej odpowiedzi - odpowiedzie na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane s zasady zgodnoci z polityk ochrony rodowiska. W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony rodowiska, naley opisa w ramce poniej (ok. 10 zda), na czym polegały stwierdzone nieprawidłowoci, a w szczególnoci opisa przyczyny i sposób naruszania zgodnoci oraz planowane rodki zaradcze. 3. Naley poprzez wybranie właciwej odpowiedzi - odpowiedzie na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane s zasady równych szans. W przypadku naruszenia zasady równych szans, naley opisa w ramce poniej (ok. 10 zda), na czym polegały stwierdzone nieprawidłowoci, a w szczególnoci opisa przyczyny i sposób naruszania zgodnoci oraz planowane rodki zaradcze. 4. Naley poprzez wybranie właciwej odpowiedzi - odpowiedzie na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane s przepisy dotyczce pomocy publicznej. W przypadku naruszenia przepisów dotyczcych pomocy publicznej, naley opisa w ramce poniej (ok. 10 zda), na czym polegały stwierdzone nieprawidłowoci, a w szczególnoci opisa przyczyny i sposób naruszania zgodnoci oraz planowane rodki zaradcze. 5. Naley opisa (ok. 20 zda) wnioski/ obserwacje wynikajce z systemu monitorowania i kontroli zgodnoci projektu z zasadami polityk wspólnotowych. V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIZA W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU 1. Naley zwile opisa (ok. 10 zda)- w jaki sposób w trakcie realizacji projektu w danym okresie sprawozdawczym, wywizano si z zobowiza w zakresie informacji i promocji (opisa szczegółowo, jakiego typu działania informacyjne zostały przeprowadzone). 2. Naley opisa (ok. 10 zda), jakie działania promocyjne i informacyjne bd realizowane w nastpnym okresie sprawozdawczym. VI. OCENA SYSTEMU WDRA ANIA 9

10 1. W punkcie tym naley przedstawi opis i ocen (z punktu widzenia beneficjenta) systemu wdraania projektu w ramach działania wraz ze wskazaniem najsłabszych elementów systemu (ok. 40 zda), przy uwzgldnieniu ewentualnych problemów wymienionych czci II 3 A. 2. Naley opisa (ok. 15 zda) propozycje modyfikacji systemu w odniesieniu do jego elementów opisanych w pkt.1, jeli zatwierdzenie i realizacja postulowanych zmian ley w kompetencji beneficjenta. VII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA Naley wskaza postulowane przez beneficjenta zmiany w programie, które usprawniłyby realizacj projektów podobnych do opisywanego w sprawozdaniu, w ramach danego działania ZPORR. Rekomendacje powinny wynika z opisu i analizy realizacji projektu oraz jego poszczególnych elementów zawartych w przedkładanym sprawozdaniu lub powinny wynika z wyników przeprowadzonych kontroli wewntrznych lub zewntrznych oraz audytów i ewaluacji czstkowych. VIII. OWIADCZENIE BENEFICJENTA Owiadczenie powinna podpisa osoba odpowiedzialna za realizacj projektu, wskazana w pkt I 6. Jeli owiadczenie podpisuje inna osoba, jej dane osobowe oraz kontakt naley wpisa do tabeli. 10

11 ZAŁCZNIK Województwa oznacza si numerem przyporzdkowanym danemu województwu przez GUS: 00 kraj 02 dolnolskie 04 kujawsko-pomorskie 06 lubelskie 08 lubuskie 10 łódzkie 12 małopolskie 14 mazowieckie 16 opolskie 18 podkarpackie 20 podlaskie 22 pomorskie 24 lskie 26 witokrzyskie 28 warmisko-mazurskie 30 wielkopolskie 32 zachodniopomorskie 11