ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/205/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam : Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia; 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjąć objaśnienia do przyjętej informacji stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE Dział Nazwa działu Plan na 2015 r Wykonanie na roku % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, Leśnictwo 4.000,00 848,39 21, Transport i łączność 2.174, ,10 89, Gospodarka mieszkaniowa , ,67 38, Działalność usługowa 2.000,00 0,00 0, Informatyka , ,20 35, Administracja publiczna , ,53 67, Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 97, , ,98 52, Różne rozliczenia , ,00 56, Oświata i wychowanie , ,79 67, Pomoc społeczna , ,99 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 88, Kultura fizyczna , ,00 100,00 OGÓŁEM: , ,50 60,37 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetowe na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 rok Wykonanie na roku % I. DOCHODY MAJĄTKOWE 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 10, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 10, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 908,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych , ,00 100, Informatyka , ,57 44, Pozostała działalność , ,57 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,57 44, Oświata i wychowanie 0,00 500, Pozostała działalność 0,00 500, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 434,20 - budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 0,00 65,80 - budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 100,00 budżetu środków europejskich Gospodarka odpadami , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00 Ogółem dochody majątkowe: , ,57 92,96 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 3

4 II. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 100, Pozostała działalność , ,39 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,39 100, Leśnictwo 4.000,00 848,39 21, Gospodarka leśna 4.000,00 848,39 21, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.000,00 848,39 21, Transport i łączność 2.174, ,10 89, Drogi publiczne gminne 2.174, ,10 89, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2.000, ,65 88, Pozostałe odsetki 174,00 173,45 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,67 83, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,67 83, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,58 97, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o , ,22 74,76 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 528,00 529,27 100, Wpływy z różnych dochodów , ,60 100, Działalność usługowa 2.000,00 0,00 0, Cmentarze 2.000,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 0,00 0, Informatyka , ,63 22, Pozostała działalność , ,63 22, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,63 22, Administracja publiczna , ,53 67, Urzędy wojewódzkie , ,30 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 54,94 15,00 9,30 62, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 71, Wpływy z różnych opłat 3.000, ,00 90, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z różnych dochodów , ,23 70, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97,91 975,00 489,00 50,15 975,00 489,00 50, Wybory Prezydenta RP , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 100, , ,98 52, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,77 26, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,77 26, , ,11 49, Podatek od nieruchomości , ,35 49, Podatek rolny 100,00 0,00 0, Podatek leśny 500,00 545,00 109, Podatek od środków transportowych , ,00 49, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 19, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 817,00 816,76 99, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,97 64, Podatek od nieruchomości , ,75 77, Podatek rolny , ,30 63, Podatek leśny , ,20 68, Podatek od środków transportowych , ,54 82, Podatek od spadków i darowizn , ,00 32, Wpływy z opłaty targowej 5.500, ,00 46, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,78 39, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000, ,40 99, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,44 68, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 54, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,44 74,76 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 5

6 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,69 44, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,69 31, Różne rozliczenia , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,79 67, Szkoły podstawowe , ,11 110, Wpływy z różnych opłat 0,00 81, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.640, ,00 89, Wpływy z usług 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,42 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Przedszkola , ,05 53, Wpływy z różnych opłat 7.000, ,00 67, Wpływy z usług , ,05 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Gimnazja , ,51 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 35, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 276,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 6

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 100, , ,40 100, , ,40 100, Pozostała działalność , ,72 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,27 99, , ,45 98, Pomoc społeczna , ,99 48, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,73 46, , ,00 46, , ,73 70, , ,00 48, , ,00 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3.000, ,00 67, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 77, , ,00 77, Dodatki mieszkaniowe 962,26 962,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 962,26 962,26 100, Zasiłki stałe , ,00 66, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 66, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 53, Pozostała działalność , ,00 87,26 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.246,00 500,00 40, , ,00 88, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,46 47, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,54 55, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 55, Pozostałe odsetki 50,00 69,74 139,48 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,13 104, Wpływy z różnych opłat , ,13 104,92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 471, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 471, Pozostała działalność , ,14 39, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z różnych źródeł , ,14 39,37 Ogółem dochody bieżące: , ,93 56,06 OGÓŁEM DOCHODY: , ,50 60,37 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - WYDATKI BUDŻETOWE Dział Nazwa działu Plan na 2015 r Wykonanie na roku % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98, Leśnictwo 227,00 226,62 99, Transport i łączność , ,58 30, Turystyka , ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 28, Działalność usługowa , ,00 38, Informatyka , ,61 99, Administracja publiczna , ,88 52, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 95, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 46, Obsługa długu publicznego , ,22 40, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 49, Ochrona zdrowia , ,67 44, Pomoc społeczna , ,44 44, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 60, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 50, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 55, Kultura fizyczna i sport , ,11 72,12 OGÓŁEM: , ,93 50,98 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 9

10 Wydatki budżetowe na 2015 rok Dział Roz Nazwa Plan na 2015 r Wykonanie na roku % I. WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność , ,00 42, Drogi publiczne gminne , ,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 87, Informatyka , ,90 100, Pozostała działalność , ,90 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.940, ,83 100, Administracja publiczna , ,07 79, Urzędy Gmin , ,07 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,07 79, Oświata i wychowanie , ,00 15, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,76 100, Pozostała działalność , ,76 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 100,00 Ogółem wydatki majątkowe: , ,73 36,81 II. WYDATKI BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,77 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,90 100, Różne opłaty i składki , ,90 100, Izby rolnicze , ,94 58, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,94 58, Pozostała działalność , ,93 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.900, ,00 100,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 10

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.179, ,90 100, Składki na Fundusz Pracy 169,05 169,07 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5.580, ,11 52, Zakup usług pozostałych , ,50 55, Różne opłaty i składki , ,35 100, Leśnictwo 227,00 226,62 99, Gospodarka leśna 227,00 226,62 99, Różne opłaty i składki 227,00 226,62 99, Transport i łączność , ,58 21, Drogi gminne , ,58 21, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 19, Zakup usług remontowych , ,97 22, Zakup usług pozostałych , ,40 21, Turystyka , ,00 98, Pozostała działalność , ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,54 28, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 28, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,40 12, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 700,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 59, Pozostałe odsetki 300,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.300, ,14 99, Działalność usługowa , ,00 38, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 47, Zakup usług pozostałych 4.000,00 0,00 0, Cmentarze 3.000,00 0,00 0, Zakup usług remontoych 3.000,00 0,00 0, Informatyka , ,71 99, Pozostała działalność , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8.347, ,19 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.409, ,63 95, , ,17 95, Administracja publiczna , ,81 51,81 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 11

12 75011 Urzędy wojewódzkie , ,00 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4.062, ,00 54, Składki na Fundusz Pracy 582,00 320,00 54, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,98 47, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 515,24 25, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.110,00 556,74 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.560, ,00 69, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3.000, ,80 36, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,41 50, Składki na Fundusz Pracy , ,36 48, Wpłaty na PFRON , ,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,89 46, Zakup energii , ,48 47, Zakup usług remontowych 7.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5.000, ,00 40, Zakup usług pozostałych , ,78 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,80 41, Podróże służbowe krajowe , ,62 33, Różne opłaty i składki 6.500, ,71 29, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 44, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,95 21, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 663,95 22, Zakup usług pozostałych 5.000, ,00 30, Pozostała działalność , ,25 38, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 47, Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7.000,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 12

13 Różne opłaty i składki 2.000, ,25 69,06 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 95,80 975,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 815,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 0, Wybory Prezydenta RP , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.003, ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,61 513,61 100, Składki na FP 73,58 73,58 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.425, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 3.856, ,83 100, Zakup usług pozostałych 1.561, ,48 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,73 46, Ochotnicze straże pożarne , ,73 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.400, ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 34, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.825, ,77 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 9.820, ,50 46, Składki na Fundusz Pracy 1.625,00 650,85 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,48 61, Zakup energii , ,15 55, Zakup usług remontowych , ,00 11, Zakup usług zdrowotnych 4.500, ,00 66, Zakup usług pozostałych , ,20 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 452,71 45, Podróże służbowe krajowe 750,00 150,00 20, Różne opłaty i składki , ,00 49, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.002, ,19 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 0,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1.100,00 398,45 36, Pozostała działalność 5.000, ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2.500, ,00 98, Obsługa długu publicznego , ,22 40,20 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 13

14 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,22 40, Odsetki , ,22 40, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,10 52, Szkoły podstawowe , ,33 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,68 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 46, Składki na Fundusz Pracy , ,74 45, Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 0,00 0, Zakup energii , ,91 44, Zakup usług remontowych 9.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2.280,00 944,00 41, Zakup usług pozostałych , ,51 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.335, ,60 49, Podróże służbowe krajowe 2.600, ,00 43, Różne opłaty i składki 4.500, ,00 63, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.400,00 185,00 13, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,89 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,65 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 58, Składki na Fundusz Pracy 5.940, ,95 58, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 360,00 81,00 22, Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,93 75, Przedszkola , ,66 51,59 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 14

15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.570, ,58 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 40, Składki na Fundusz Pracy 4.755, ,63 50, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 38, Zakup środków żywności , ,15 46, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup energii , ,74 22, Zakup usług zdrowotnych 360,00 114,00 31, Zakup usług pozostałych 2.500,00 644,70 25, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,84 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 97,37 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.560, ,00 75, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,23 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.415, ,07 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.375, ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 53, Składki na Fundusz Pracy 2.040, ,81 53, Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 240,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760, ,86 75, Gimnazja , ,65 56, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,86 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 56, Składki na Fundusz Pracy , ,83 52, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.622, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,86 43, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 6, Zakup energii , ,67 73, Zakup usług zdrowotnych 1.200,00 634,00 52,83 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 15

16 4300 Zakup usług pozostałych 8.000, ,30 30, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.568, ,73 42, Podróże służbowe krajowe 1.200,00 242,80 20, Różne opłaty i składki 1.000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 500,00 83, Dowożenie uczniów do szkół , ,76 45, Zakup usług pozostałych , ,76 45, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.000,00 150,00 3, Zakup usług pozostałych 4.000,00 150,00 3,75 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,17 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.215, ,26 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 68, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 55, Składki na Fundusz Pracy 1.985, ,83 56, Podróże służbowe krajowe 1.200,00 507,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.840, ,00 75,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , ,86 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,34 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 43, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 36, Składki na Fundusz Pracy , ,96 36, Zakup materiałów i wyposażenia 28,24 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.824,16 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1.300, ,00 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Pozostała działalność , ,55 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.700,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.902, ,10 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 864,00 864,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.710,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.224, ,90 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 392,00 392,46 100, Składki na Fundusz Pracy 245,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 16

17 4127 Składki na Fundusz Pracy 319,00 318,60 99, Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,22 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe 8.231, ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4.250, ,10 47, Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 357,90 47, Zakup usług pozostałych 1.600, ,99 97, Zakup usług pozostałych , ,14 93, Zakup usług pozostałych 2.544, ,74 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Ochrona zdrowia , ,67 44, Zwalczanie narkomanii 4.000,00 844,58 21, Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 844,58 42, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,09 46, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 45, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,75 86, Pozostała działalność 700,00 700,00 100, Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100, Pomoc społeczna , ,44 44, Domy pomocy społecznej , ,41 22, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,41 22, Rodziny zastępcze 4.500, ,77 70, Różne opłaty i składki 4.500, ,77 70,08 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Wspieranie rodziny ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.653,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 357,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 17

18 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 639,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600,00 0,00 0, , ,66 45, Świadczenia społeczne , ,10 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.850, ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 60, Składki na Fundusz Pracy 1.394,00 629,10 45, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188, ,00 75,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.500, ,42 47, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.500, ,42 47, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,73 43, Świadczenia społeczne , ,73 53, Dodatki mieszkaniowe , ,45 31, Świadczenia społeczne , ,03 31, Zakup materiałów i wyposażenia 18,86 15,42 81, Zasiłki stałe , ,20 63, Świadczenia społeczne , ,20 63, Ośrodki pomocy społecznej , ,34 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700,00 780,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,75 47, Składki na Fundusz Pracy 4.711, ,18 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 9, Zakup energii 1.000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 86,00 28, Zakup usług pozostałych , ,81 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.500,00 765,66 51, Podróże służbowe krajowe 5.000, ,35 39, Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.923, ,00 74,99 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 18

19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 260,00 13, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.000,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 500,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,46 60, Świadczenia społeczne , ,35 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.032,82 252,11 24, Składki na ubezpieczenie społeczne 187,88 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,30 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 60, Świetlice szkolne , ,32 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9.360, ,66 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,94 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.350, ,42 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 52, Składki na Fundusz Pracy 2.360, ,00 52, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.760, ,86 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 77, Stypendia dla uczniów , ,00 77, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 50, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,10 79, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,61 63, Zakup usług remontowych , ,00 85, Zakup usług remontowych , ,49 84, Zakup usług pozostałych , ,00 41, Gospodarka odpadami , ,54 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.264, ,13 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,31 60, Składki na ubezpieczenie społeczne 5.316, ,83 52, Składki na Fundusz Pracy 762,00 399,43 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 92, Zakup usług pozostałych , ,43 52, Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych 1.094,00 820,44 74, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 745,00 74,50 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 19

20 90003 Oczyszczanie miast i wsi , ,46 32, Składki na ubezpieczenie społeczne 3.283, ,00 46, Składki na Fundusz Pracy 470,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 218,20 6, Zakup usług pozostałych , ,26 30, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.000, ,54 28, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, ,54 40, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , ,00 53, Zakup usług pozostałych , ,00 53, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,02 46, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 68, Zakup energii , ,20 43, Zakup usług remontowych , ,00 54, Zakup usług pozostałych , ,50 38, Pozostała działalność , ,30 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9.000, ,37 52, Zakup energii 6.000, ,38 54, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,55 10, Różne opłaty i składki 3.000,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,38 55, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,38 57, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 966,38 32, Zakup usług remontowych 5.000, ,00 76, Biblioteki , ,00 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53, Kultura fizyczna i sport , ,35 55, Obiekty sportowe , ,90 34, Składki na ubezpieczenie społeczne 2.052,00 684,00 33, Wynagrodzenia bezosobowe , ,67 33, Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,21 41, Zakup energii 2.300, ,02 56, Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,45 59, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 57,14 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 20

21 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.520, ,29 86, Zakup energii 9.480, ,16 50, Zakup usług pozostałych 3.000, ,00 90,20 Ogółem wydatki bieżące: , ,20 52,11 OGÓŁEM WYDATKI: , ,93 50,98 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śniadowo została uchwalona przez Radę Gminy Śniadowo w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata i objęła swym zakresem prognozowane budżety Gminy Śniadowo aż do roku 2024 z uwagi na fakt, iż do tego roku w budżetach Gminy Śniadowo będą ujmowane rozchody z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W trakcie półrocza WPF uległ zmianie, a zmiany te ujęto w uchwale Nr V Rady Gminy Śniadowo z dnia 31 marca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śniadowo na lata Ustawowe wskaźniki globalnego zadłużenia, jak też kwot rozchodów z tytułu spłat kredytów oraz odsetek, aż do roku 2024 zostają zachowane, tj. nie naruszają granicznych wartości relacji określonej w art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, jak również w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przeprowadzona analiza planu dochodów i wydatków nie wskazuje na zagrożenia wykonania planów finansowych i pozwala pozytywnie ocenić realizację budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w stopniu zadowalającym, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w stopniu niewiele przekraczającym 50 %. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śniadowo kształtuje się następująco: - Razem po wiedzę zajęcia pozalekcyjne w szkołach z terenu Gminy Śniadowo projekt realizowany w latach został zakończony z dniem 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego projekt realizowany w latach , również został zakończony, dokonano wszystkich płatności i rozliczony w całości w trakcie I półrocza bieżącego roku, - Roboty budowlane wykończeniowe w części dydaktycznej budynku Gimnazjum w Śniadowie planowana realizacja tego przedsięwzięcia w latach na ogólną kwotę wydatków zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 22

23 Dokonując oceny wydatków bieżących stwierdza się, iż dokonana likwidacja jednej z placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy powinna w najbliższych latach przynieść oszczędności, które zapewnią realizację podstawowych zadań gminy w zakresie wydatków bieżących jak również pozwolą na wygospodarowanie środków własnych na niezbędne wydatki majątkowe. Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Śniadowo z dnia 17 sierpnia 2015 r. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku 1) Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie - dział 921, rozdział W planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie na 2015 rok, opracowanym w dniu 07 stycznia 2015 roku przewidziano przychody w ogólnej kwocie zł, na które składały się: dotacje z budżetu gminy, przychody z tytułu wynajmu sali oraz sprzętu oraz otrzymane darowizny. W ciągu I półrocza planowana kwota przychodów została zwiększona tytułem darowizn oraz odpłatności za naukę gry na instrumentach o kwotę zł. Koszty zostały skalkulowane na tym samym poziomie. W planie kosztów zostały one przeznaczone na wynagrodzenia z umów zleceń oraz umów o działo a także na zakup innych towarów. W I półroczu 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Śniadowie osiągnął przychody w wysokości 153,775,00 zł, co stanowi 57,70 % kwota planowanych. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury zostały zrealizowane w 55,75 % tj. na kwotę ,98 zł. Poniesione koszty głównie zostały przeznaczone na prowadzenie bieżącej działalności GOK, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wycieczki rowerowe oraz wyjazdy na basen. I. PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % do r. 1. Przychody z prowadzonej działalności 2.000,00 700,00 35,00 - z wynajmu sali oraz sprzętu 2.000,00 700,00 35,00 2. Dotacje z budżetu gminy , ,00 57,69 3. Inne 4.500, ,00 68,33 - darowizny 2.000, ,00 52,50 - za naukę gry na instrumentach 2.500, ,00 81,00 Ogółem: , ,00 57,70 II. KOSZTY PLAN WYKONANIE % do r. 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: , ,59 60,87 - wynagrodzenia osobowe pracowników, , ,91 58,25 Id: 8E46DB4E-24AB-47D F88AC7ED9BD. Podpisany Strona 24