w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XV R A D Y G M I N Y P A R C H O W O z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie. Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( jednolity tekst Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz.1223 ze zm. ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk Uzasadnienie: Konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy Parchowo zatwierdzającą sprawozdania z działalności jednostki.

2 Załącznik do uchwały Nr XV Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie w roku Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie administruje i prowadzi działalność edukacyjno - kulturalną w swojej siedzibie w Parchowie, Wiejskim Domu Kultury w Nakli, Gołczewie, Żukówku Świetlicy Wiejskiej w Sylcznie, Chośnicy i Jamnie. 1. W sferze edukacji kulturalnej w GOK prowadzone były w roku ubiegłym : zajęcia plastyczne w ramach Klubu Młodego Twórcy zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych zajęcia modelarskie, te w ramach prowadzonego Klubu Modelarskiego Mausz warsztaty taneczno-ruchowe dla dorosłych zajęcia sekcji prasowej zajęcia sekcji fotograficznej Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim profesjonalnym przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. W GOK -u regularnie odbywały się spotkania członków zespołu Modraki. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz otwarcia GOK, czyli 9-19 w okresie zimowym, od 9-20 w okresie letnim. Miejsce odbywania zajęć to nie tylko GOK ale również stara szkoła w Parchowie, przedszkole i szkoła w Parchowie. 2. Wiejski Dom Kultury w Nakli; Godziny otwarcia poniedziałek, środa, piątek ; wtorek, czwartek Zakres zajęć obejmuje: plastykę, zajęcia muzyczne, teatr, taniec,organizację imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi problemy z nauką w szkole oraz zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, komputer, gry planszowe itp.) 3.Wiejski Dom Kultury w Gołczewie Godziny otwarcia wtorek-sobota, godz

3 Zakres zajęć obejmuje: zajęcia plastyczne, gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy, zajęcia muzyczno -ruchowe, siłownię. W soboty organizowane są tu dyskoteki dla dzieci a w środy wieczory bajek. Pracownik ma w swoich obowiązkach opiekę nad Izbą Regionalną w tej miejscowości, która otwierana i użytkowana jest w miarę potrzeb. 4.Sala Wiejska Jamno Tu zajęcia odbywają się w czwartki, w godz Są to zajęcia z plastyki, zajęcia muzyczne, teatr, taniec organizacja imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi problemy z nauką, zajęcia świetlicowe 5.Świetlica w Chośnicy Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, są to warsztaty teatralnoedukacyjne z grupą Brzozaki. Miejsce spotkań uzależnione od potrzeb działań w danym okresie (Zespół Szkół- Parchowo, świetlica Chośnica, zajęcia w plenerze). W roku ubiegłym były realizowane tam poz tym następujące projekty. 1.Związany z badaniem historii opuszczonych nagrobków i cmentarzy na terenie naszej gminy, efekt działań w ramach projektu był przedstawiony w formie teatralnej jako spektakl. 2.Letnia Akademia Artystyczna pod nazwą Na podwórku i za płotem 3.Letnie warsztaty fotograficzne. Źródłem dofinansowania tych projektów była Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Działaj Lokalnie Parasol. Teatralna grupa Brzozaki prezentowała również swój warsztat artystyczny w Łódzkiej Szkole Filmowej. 6.Sala WDK Żukówko było wykorzystywana na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców (zabawy, wesela, uroczystości rodzinne). Od początku roku 2011 zatrudniona była w tej sali instruktorka zajęć dla dzieci. 7.Sala Wiejska w Sylcznie zajęcia prowadzone są tam 2 razy w tygodniu, przez pracownika GOK. Zajęcia mają charakter opiekuńczo-rozwojowy (zajęcia plastyczne, sportowe umuzykalniające, pomoc w nauce) Najbardziej znaczące Cykliczne imprezy organizowane i współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w roku ubiegłym to: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Wieczór Kolęd Gminne Eliminacje Konkursu Rodno mowa Święto Latawca Powiatowe Eliminacje Konkursu Rodno Mowa

4 Rejonowe Eliminacje Konkursu dla powiatów kościerskiego,kartuskiego i bytowskiego pod nazwą Niebieskie Tarcze Powitanie wiosny - Wiosna ach to ty Recytatorski Konkurs Ptaki Ptaszki Polne VIII Regaty Jachtów Sterowanych Żaglem Noc Świętojańska połączona z wyborami Miss Gminy Parchowo Moto Folk Kaszuby Festiwal Piosenki Międzyszkolnej Remonty. W roku ubiegłym został przeprowadzony remont w sali wiejskiej w Żukówku. Znaczące zakupy: komplet strojów dla zespołu Modraki Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie. W Parchowie jest to dyrektor 1 etat, młodszy instruktor 1 etat, pracownik gospodarczy 1 etat, p.o. księgowa ¼ etatu, kasjerka 1/8 etatu. W Gołczewie młodszy instruktor 1 etat. W pozostałych punktach osoby organizujące działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami, zatrudnione są na zasadach umowy zlecenia. Budżet roku 2011 został zrealizowany zgodnie z założeniami, stan konta na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 4.824,47zł. Szczegółowe rozliczenie finansowe stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

5 Szczegółowy harmonogram imprez, spotkań i uroczystosci organizowanych i współorganizowanych, bądź odbywających sie w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie w 2011r XX Finał WOŚP 12.1 Bajka dla najmłodszych -GOK 13.1 Integracyjne Spotkania Noworoczne-GOK Ferie zimowe ( dyskoteki, zajęcia plastyczne, projekcje filmów, pokaz lotniczy, bale przebierańców, kulig)-gok 30.1 Turniej karciany-gok 3.2 Bal Karnawałowy dla najmłodszych-gok Zabawa karnawałowa sala GOK zabawa karnawałowa dla dzieci Sylczno Zabawa karnawałowa dla dorosłych Sylczno Turniej karty-gok Dyskoteka Walentynkowa GOK Turniej Tenisa Sylczno Zabawa Integracyjna Gołczewo Turniej Kaszubska Baśka-GOK Zabawa Karnawałowa Jamno Projekcja filmu-gok Dyskoteka-GOK Dzień Kobiet - Sylczno, Jamno, Nakla, Gołczewo Turniej karty-gok Spektakl Świadek Nadziei -GOK Koncert Rockowy-GOK Spektakl dla najmłodszych O królewnie i o strachu -GOK Powitanie wiosny - Koncert Wiosna Ach To Ty -GOK Projekcja filmu-gok Turniej karty-gok Święto Latawca-GOK Gminne eliminacje konkursu Rodno Mowa -GOK Powiatowe eliminacje konkursu Rodno Mowa -GOK Regaty Modelarskie Postomino Spektakl teatru Molier -GOK

6 06.05 Rejonowy przegląd Teatrów Szkolnych Niebieskie Tarcze - GOK Regaty Jachtów Sterowanych Żaglem Poznań Bajka dla najmłodszych-gok Konkurs recytatorski Ptaki Ptaszki Polne -GOK Dzień Matki - GOK, Sylczno, Gołczewo Regaty Modelarskie Bieszkowice Festyn Rodzinny Gołczewo Rozgrywki karty-gok Zakończenie roku - przedszkolaki-gok Noc Świętojańska, koncerty, konkursy, Wybory Miss gminy Parchowo-GOK Regaty Modelarskie Szczecinek Wyjazd Modraki Mosedis Dyskoteka wakacje-gok Festyn Integracyjny Jamno Dyskoteka GOK Rozgrywki - karty-gok Zabawa GOK - - Turniej piłki Gołczewo Rozgrywki Karty-GOK Festyn Sołecki Soszyca Moto Folk Kaszuby Rozgrywki - Karty-GOK Dożynki Nakla Dożynki Gminne Żukówko Bajka dla najmłodszych Stoliczku nakryj się -GOK Wystawa fotograficzna o Sobie -GOK Rozgrywki karty-gok Rozgrywki - karty-gok Bajka dla najmłodszych Kot w butach -GOK Rozgrywki karty-gok Konkurs piosenki szkolnej-gok Projekcja filmu-gok Spotkanie Wigilijne-GOK Jasełka -GOK Sylwester -GOK, W roku 2011 w GOK realizowany był projekt Światełko w tunelu

7 Rozliczenie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie na 31 grudnia 2011 Dochody : - Stan środków finansowych na ,03 - Dotacja z gminy na działalność podstawową ,00 - dotacja z gminy na stroje dla MODRAKi ,00 - dotacja na zakup strojów dla zespołu Modraki z UM ,00 - wpływ odsetek 445,90 - za wynajem sal: Nakla , Jamno- 901,47 P-wo 2.478,94 G-wo 1.826,27 Ż-ko ,79 Sylczno 395, ,19 - opłaty startowe na REGATACH 600,00 - darowizna na Noc Świętojańska w Parchowie 100,00 - wynajem sceny 4.000,00 - dotacja na dożynki Nakla 500,00 Razem : ,12 Wydatki: plan na wykonanie 2011 do wynagrodzenia i pochodne 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezpieczenia społeczne , , składki na fundusz pracy 2.200, ,80 Razem : , ,09 - zakup materiałów i energii 4260 zakup energii, , , zakup usług zdrowotnych 358, materiały , ,62 W tym na zakup strojów dla zespołu Modraki z dotacji ,00 - zakup opału, oleju , ,53 Razem , ,40 - usługi obce 4170 wynagrodzenia umowy zlecenia, dzieło , , usługi telekomunikacji stacjo 5.000,00 847, Internet 1.996, usługi 5.900, ,57 Razem , ,12 - koszty remontowe 0 0

8 - pozostałe 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.800, , zakup książek, prenumerata czasopism podróże służbowe, ryczałt 4.000, , różne opłaty składki (ubezpieczenia sprzętu inne) 905, zakup mat. i sprzętu drukarsk. 587, zakup akces. komputer i programów licenc. 306,65 Razem 8.800, ,04 - stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych 0 0 plan wydatki OGÓŁEM , ,65 w tym ,00 stroje Stan konta na 31 grudnia 2012 roku ,47 W PARAGRAFACH 4170, 4210, ,64 wydatkowano na: remonty i wyposażenie GOK i świetlic ,26 ( roleta Nakla, malowanie Żukówko, kosiarka Parchowo taboret elektryczny P-wo, inne ) Zakupy sprzętu biurowych muzycznego, akcesoria 6.960,30 ( Głośniki, drukarka, mikrofony, ) Dla Modelarzy i regaty 5.963,87 Święto Latawca 1.071,71 Konkursy Ptaki ptaszki, Rodno Mowa Niebieskie tarcze 3.563,33 Wieczór kolęd, bale przebierańców, festyny wiejskie 7.769,83 Noc Świętojańska miss gm. Parchowo 4.749,56 Spektakl Świadek Nadziei Parchowo 1.400,00 Koncert w GOK - kwiecień 2.900,00 POKER 1.893,21 Zajęcia fotograficzne 1.200,00 Dla Modraków 2.396,19 Usługi kominiarskie 1.670,01 druk gazety Czas Parchowa 4.543,95 materiały naprowadzenie zajęć plast. muzycznych 1.608,37 wywóz nieczystości 1.294,80 prowadzenie zajęć - instruktorzy ,98 zakup strojów dla młodzieżowego zespołu MODRAKI ,00 Moto Folk ,27 Kontrola placów zabaw 2.700,00

9 Parchowo, dnia INFORMACJA DODATKOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PARCHOWIE W roku finansowym 2011 Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie nie dokonał zmian metod księgowości. Sprawozdania finansowe sporządzano jak dla osób prawnych. Główny przychód finansowy jednostki jakim jest dotacja z Urzędu Gminy w roku 2011 wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o stopień inflacji. Pozostałe przychody finansowe jednostki, to darowizny i dotacje sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez naszą jednostkę w ramach zadań statutowych. Do takich imprez zorganizowanych w 2011 roku zaliczono: przegląd teatrów szkolnych Niebieskie tarcze, Noc Świętojańska, Ptaki, ptaszki polne, Rodno Mowa, Festyn Moto Folk Kaszuby 2011,Regaty 2011, ŚWIĘTO LATAWCA, wybory MIS gminy Parchowo i inne. W roku 2011 nie odnotowano zdarzeń, które nie byłyby uwidocznione w bilansie zysków i strat. Umorzeń środków trwałych w roku 2011 dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co uwidoczniono na kartach. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście, środków trwałych użytkowanych na podstawie umów, dzierżaw i innych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku GOK nie posiadał żadnych zobowiązań finansowych ani warunkowych. Stan środków finansowych posiadanych na dzień 1 stycznia 2011 roku, to kwota 4.665,03 zł. Zwiększenia w ciągu roku, to dotacje z gminy na działalność jednostki ,00 zł. Dotacja z gminy i Urzędu Marszałkowskiego na zakup strojów ludowych dla zespołu Modraki ,00 zł, dotacje od sponsorów na organizację imprez kulturalnych, to 600,00 zł. Zwiększenia naszego budżetu w roku 2011, to wpływ odsetek 445,90 zł oraz wpływy za wynajem sal wiejskich w Parchowie, Jamnie, Gołczewie, Nakli i Żukówku, łącznie ,19 zł i wynajem sceny 4.000,00 zł Wydatkowanie powyższych środków finansowych następowało tylko i wyłącznie na cele określone w statucie Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury nie prowadzi żadnych przedsięwzięć, które przyniosłyby dochody bądź zobowiązania wspólnie zaciągnięte. Liczba zatrudnionych w 2011 roku pracowników, to 6 osób na podstawie umów o pracę.