SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 2011 roku.

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM Śląski Komendant Wojewódzki SPRAWOZDANIE z działalności kontrolnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w KATOWICACH w 0 roku.. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania kontroli. Kontrole były realizowane na zasadach i według trybu wynikającego z zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia czerwca 00 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.. Organizacja komórek PSP, realizujących czynności kontrolne. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach 8, ust.5 pkt.9 zadaniem wspólnym wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, przy uwzględnieniu ich merytorycznych zakresów działania jest współdziałanie w realizacji zadań kontrolnych Komendanta Wojewódzkiego w stosunku do działalności organów i jednostek organizacyjnych PSP, działających na obszarze województwa śląskiego. Niezależnie od tego zapisu, planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie kontroli organów oraz jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa przypisane jest do zadań Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru w części formułującej zadania dla Sekcji Organizacji i Nadzoru. Bezpośrednio osobą, której przypisano w zakresie czynności zadanie organizacji i koordynacji działalności kontrolnej w Komendzie jest kierownik Sekcji Organizacji i Nadzoru w Wydziale Kadr, Organizacji i Nadzoru. Zespoły kontrolne nie są stałe, powoływane są w zależności od tematu kontroli i składają się z merytorycznych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy, a kierownikiem zespołu kontrolnego jest naczelnik wydziału właściwego w sprawach będących przedmiotem tej kontroli.

2 a) W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach, w zakresie czynności, zadanie dotyczące organizacji i koordynacji działalności kontrolnej Komendy przypisano osobie kierownik sekcji Organizacji i Nadzoru. b) W 0 r. czynności kontrolne realizowało 0 osób łącznie z poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy. c) W KW PSP Katowice zjawisko fluktuacji kadr kontrolerów niemal nie występuje. Skład zespołu kontrolnego kompletowany jest w ramach wydziału właściwego w sprawach będących przedmiotem kontroli, może być różny i warunkowany jest, tematyką prowadzonej kontroli. Funkcjonuje to na zasadzie, że dane zagadnienie kontroluje osoba, realizująca je, w KW PSP. Na przestrzeni lat jeśli były zmiany stanowisk to tylko wewnątrz danego wydziału i nie miało to wpływu na fluktuację kadry kontrolerskiej. d) Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania protokołu kontroli jednostce kontrolowanej 97 dni od dnia przekazania jednostce kontrolowanej protokołu kontroli do dnia przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego 3 dni 3. Ogólne koszty planowane i poniesione na kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne z podziałem na delegacje, opinie biegłych i inne wraz z ich opisem. Koszty w zł. planowane / poniesione Rodzaj kontroli Problemowe Razem Delegacje 0 / 0 0 / 0 Opinie biegłych 0 / 0 0 / 0 Inne 0 / 0 0 / 0 Łącznie 0 / 0 0 / 0 Wyjazdy do kontrolowanych komend PSP woj. śląskiego odbywały się samochodem służbowym i były one tak koordynowane, aby za każdym razem obejmowały wszystkich członków zespołu kontrolnego. Zespoły kontrolne prowadzą czynności w ramach codziennego rozkładu służby i nie generują dodatkowych godzin służby, ani też kosztów związanych z wypłatą należności wynikających z delegacji. W działalności kontrolnej prowadzonej przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach w 0 r. nie powoływano biegłych, biegłych rewidentów, nie korzystano z żadnych pomocy naukowych, dodatkowego sprzętu ani też z programów komputerowych.

3 4. Sposób planowania kontroli. Zasady i tryb tworzenia planu kontroli określone zostały w i 3 zarządzenia nr z dnia czerwca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kontrole w roku 0 były realizowane na podstawie zatwierdzonego przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach rocznego planu kontroli. W procesie opracowywania rocznego planu kontroli na 0 r. kierowano się propozycjami naczelników wydziałów, którzy typowali konkretne komendy PSP woj. śląskiego na podstawie prowadzonych przez te wydziały badań i analiz i ich wyników oraz rezultatów wcześniejszych kontroli bądź na podstawie informacji pochodzących od wpływających do Komendy listów. W procesie planowania czynności kontrolnych nie opracowywano analiz ryzyka. W przypadku każdej kontroli opracowywany jest jej program, wystawiane są indywidualne upoważnienia do jej przeprowadzenia. Dokumenty te są zatwierdzane przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego. W protokole kontroli w części zawierającej pouczenie, zawarte są informacje, o uprawnieniach podmiotu kontrolowanego w związku z ustaleniami kontroli. Po zakończeniu postępowania kontrolnego, zarządzający kontrolę kieruje wystąpienie pokontrolne do komendanta powiatowego / miejskiego PSP informując go, że jest zobowiązany w terminie do 30 dni od daty otrzymania wystąpienia, powiadomić zarządzającego kontrolę, o usunięciu nieprawidłowości lub działaniach pojętych dla ich wyeliminowania bądź o przyczynach nie podjęcia tych działań. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości podejmowane są stosowne środki dyscyplinujące lub wystąpienia do stosownych organów. 3

4 w wyniku kontroli: Ogółem w wyniku kontroli: Ogółem 5. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne komórki organizacyjne. a) Tabela dla kontroli finansowo gospodarczych Rodzaj kontroli: kontrole finansowogospodarcze* Planowe KW PSP w Katowicach Tryb Doraźne podstawowy Tryb uproszczony Liczba przeprowadzonych kontroli 3 3 skontrolowanych podmiotów** 3 3 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 3..0r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera*** niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 0 r.**** przeciętny okres objęty kontrolą***** 9 Rodzaj kontroli: kontrole finansowogospodarcze* pozostałe kontrole* Planowe KW PSP w Katowicach Tryb Doraźne podstawowy Tryb uproszczony Liczba przeprowadzonych kontroli 8 8 skontrolowanych podmiotów** 8 8 wniosków o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wniosków skierowanych do prokuratury w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień 3..0r. czynności kontrolne były w trakcie realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez kontrolera*** niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 0 r.**** przeciętny okres objęty kontrolą***** 3 4

5 KW PSP w Katowicach KW PSP w Katowicach Z liczby wyżej wymienionych kontroli 8 obejmowało zadania realizowane w latach od dnia r. do dnia kontroli, kontrola zadania od r. do dnia kontroli tj r. i kontrole obejmowały zadania realizowane od dnia r. do dnia kontroli. Nie prowadzono kontroli, które obejmowały swoim zakresem przedmiotowym tylko rok 0. Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach nie organizowała i nie prowadziła kontroli koordynowanych. 6. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywanych do oceny działalności kontrolowanego podmiotu. Kontrolowany obszar tematyczny Jednostka org. PSP legalnoś ć celowość KRYTERIA rzetelność gospodar ność/oszc zędność efektywność inne Liczba kontroli )**** kwatermistrzostwo polityka kadrowa* łączność kontrolno rozpozn. operacyjne BHP organizacyjne inne*** Razem 4 7. Oceny sformułowane na podstawie ustaleń kontroli. Jednostka org. PSP Kontrolowany obszar tematyczny pozytywna pozytywna z uchybieniami OCENA pozytywna z nieprawidłowości ami negatywna kwatermistrzostwo polityka kadrowa* łączność kontrolno rozpozna. operacyjne BHP organizacyjne inne*** Razem 6 4 5

6 Problematyka kontroli i liczba skontrolowanych jednostek organizacyjnych. Lp. kompleksowych Liczba skontrolowanych podmiotów. Kontroli kompleksowych nie prowadzono. Lp. problemowych tematyka kontroli Liczba skontrolowanych podmiotów Jednostka organizacyjna PSP objęta kontrolą Liczba osób zespołu kontrolnego kontrole finansowo gospodarcze. Prowadzenie gospodarki mundurowej, wyposażenie strażaków w odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej oraz przyznawanie i naliczanie równoważnika w zamian za niewydane przedmioty umundurowania. KP PSP Tarnowskie Góry 3. Stan wyposażenia strażaków, przegląd odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego oraz prawidłowość prowadzenia gospodarki mundurowej, przyznawanie i naliczanie równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania. KM PSP Siemianowice Śląskie 3 3. Realizacja świadczeń mieszkaniowych, KM PSP Piekary Śląskie mundurowych i socjalnych. kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych 4. Planowanie i realizacja czynności kontrolno rozpoznawczych. Nadzór nad zakładami zwiększonego i dużego ryzyka oraz egzekwowania obowiązku monitoringu pożarowego. KM PSP Dabrowa Górnicza KM PSP BielskoBiała. 3 osoby. Identyfikacja osoby dzwoniącej na numer alarmowy. Organizacja łączności radiowej, sposób prowadzenia korespondencji i dokumentacji w tym zakresie. Poprawność danych w systemie SWDST i zgodność z wytycznymi w sprawie numerów operacyjnych pojazdów i sprzętu ratowniczego. Funkcjonowanie systemów informatycznych elektronicznej administracji. 4. Sprawdzenie prawidłowości przygotowania i sporządzania dokumentacji powypadkowej. Realizacja szkoleń z zakresu bhp. Profilaktyczna ochrona zdrowia. KM PSP Tychy KP PSP Pszczyna KM PSP Bytom KM PSP Świętochłowice 3 osoby osoba BHP 6

7 5. Funkcjonowanie ksrg na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do działań Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego. 6. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt oraz zasad archiwizacji akt. KP PSP Tarnowskie Góry KM PSP Dąbrowa Górnicza 4 osoby 3 osoby 7

8 punkt 8 i 9. Stwierdzone nieprawidłowości oraz informacje o sposobie realizacji uwag i wniosków pokontrolnych. Lp. Nieprawidłowości Przyczyny powstania nieprawidłowości Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości (stanowisko, stopień, imię, nazwisko) Sformułowane wnioski i zaleceniastan ich realizacji kontrole finansowo gospodarcze KP PSP Tarnowskie Góry.. Naruszenie kryterium legalności polegało na : wadliwych zakresach czynności osób realizujących gospodarkę mundurową i magazynową, braku realizacji postanowień 8 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie umundurowania strażaków PSP (Dz. U. z 006 r. nr 4, poz. 5), nie rozliczeniu strażaków przechodzących na emeryturę z posiadanego umundurowania oraz nie dochodzenia równowartości za niezwrócone przedmioty, za lata kwota ta wyniosła zł. w dokumentowaniu operacji gospodarczych związanych z obrotem magazynowym i gospodarką mundurową, ewidencjonowaniu odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, w postępowaniu ze zbędnymi składnikami majątku ruchomego. Naruszenie kryterium rzetelności polegało na: obrocie drukami ścisłego zarachowania, brakach w dokumentacji magazynowej i raportach oraz nieprawidłowościach w jej obiegu, brak rzetelności w prowadzeniu kart Nie przestrzeganie postanowień zawartych w rozporządzeniach MSWiA w sprawie umundurowania strażaków PSP i w sprawie otrzymywania przez strażaków PSP równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz Rady Ministrów w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego. Wadliwy podział zadań w sekcji kwatermistrzowsko technicznej oraz nie wdrożeniem w bieżącej działalności postanowień zawartych w wewnętrznych aktach prawnych Komendanta Powiatowego PSP prawidłowo regulujących pracę ww. kierownik sekcji Kwatermistrzowsko technicznej, starszy technik w sekcji Kwatermistrzowsko Technicznej, Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego, Komendant Powiatowy PSP.. Dokonać podziału zadań z zakresu kwatermistrzowsko technicznego tak, aby zapewnić prawidłową ich realizację.. Objąć osobistym nadzorem, opracować i wdrożyć procedurę naprawczą w zakresie pełnego i bezwarunkowego stosowania regulacji zawartych w 8 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie umundurowania strażaków PSP (Dz.U. z 006 r. nr 4, poz. 5). 3. Zaprowadzić zgodnie z ww. rozporządzeniem indywidualne karty mundurowe strażaków. Zapisów w kartach dokonywać w sposób wyczerpujący i na bieżąco. 4. Dokonać poprawy stanu wyposażenia strażaków w szczególności w obuwie koszarowe. 5. Z pełnym rygorem wdrożyć i stosować postanowienia rozporządzenia RM z dnia r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który 8

9 mundurowych skutkował m. inn. nie wypłaceniem równoważnika 6 strażakom w służbie przygotowawczej, w realizacji postanowień 8 rozporządzenia MSWiA z dnia r. w sprawie umundurowania strażaków PSP (Dz. U. z 006 r. nr 4, poz. 5), prowadzeniu gospodarki mundurowej i dokumentowaniu operacji gospodarczych związanych z obrotem magazynowym i gospodarką mundurową, ewidencjonowaniu odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego. 3. Naruszenie kryterium oszczędności poprzez nie dokonywanie przez kilka lat zakupu obuwia koszarowego w cenie 70 zł za parę, strażacy do poruszania się po koszarach używają obuwia specjalnego skórzanego w cenie zł za parę. sekcji i obieg dokumentów. Nieprawidłowy nadzór ze strony Komendanta Powiatowego PSP i jego zastępcy nad realizacją kontrolowanych zagadnień, a także podejmowane przez kierownictwo Komendy ustne decyzje i ustalenia nie zawsze zgodne z postanowieniami prawa. wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. nr 4, poz.76). 6. Każdą operację obrotu magazynowego dokumentować stosownymi dowodami. Dokonać rozdziału w zakresie osób uprawnionych do wystawienia dowodu, zatwierdzenia go i realizacji. 7. Zapewnić, prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania tak, aby odzwierciedlała rzeczywisty przebieg zdarzeń oraz dokumentowała i odzwierciedlała prawdziwość dokonanych operacji gospodarczych, 8. Dokonać wypłaty równoważnika pieniężnego strażakom w służbie przygotowawczej przy uwzględnieniu postanowień rozdziału III tytuł VI ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 964 r. nr 6, poz.93 z późn.zm.) oraz rozporządzenia MSWiA nr 4 z 006 r. poz. 6 w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków PSP równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. 9. W związku z ujawnionymi w trakcie kontroli okolicznościami wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych skierowano zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w sprawie iż niedochodzono zwrotu przez strażaka umundurowania w sytuacjach określonych w 8 ust. i 3 oraz niedochodzono i niepobrano zgodnie z 8 ust. 4 równowartości za niezwrócone przedmioty. 9

10 KM PSP Piekary Śląskie. Naruszenie kryterium legalności polegało na: stosowaniu niewłaściwego druku, Wmagazyn wyda, na którym brak podpisu osoby wystawiającej druk, brak rejestru tych druków i druku Zw., raporty, w wielu przypadkach, w sprawie wymiany zużytego umundurowania i przedmiotów wyposażenia osobistego nie posiadają stosownych opinii o zasadności tej wymiany lub tylko adnotacje popieram raport, niewłaściwy wzór karty mundurowej dla strażaków służby przygotowawczej, w oświadczeniach mieszkaniowych brak informacji dotyczącej grupy zaszeregowania wnioskodawcy, decyzje przyznające równoważnik za remont i brak lokalu pozbawione są adresata oraz daty jej odebrania, niezasadnym, zdaniem zespołu kontrolującego, przyznaniu i wypłaceniu pomocy finansowej na budownictwo w wysokości.90zł.. Naruszenie kryterium rzetelności polegało na: niestarannie wypełnionych drukach oświadczeń mieszkaniowych, braku wnikliwości i nie zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, które są konieczne w celu dokonania oceny czy wnioskodawcy przysługuje pomoc mieszkaniowa, Nie pełne przestrzeganie wewnętrznych procedur, art. 07 Kpa, przepisów prawa normujących świadczenia mieszkaniowe oraz niedostateczny nadzór nad realizacją zadań. Brak staranności w wypełnianiu oświadczeń mieszkaniowych, wniosków dotyczących pomocy na budownictwo, jak również egzekwowania od wnioskodawców wymaganych dokumentów potwierdzających ich sytuację mieszkaniową i rodzinną oraz słaba znajomość przepisów prawa normujących przyznawanie świadczeń mieszkaniowych. starszy technik w sekcji kwatermistrzowskiej zastępca Komendanta Miejskiego PSP bezpośrednio nadzorujący prace sekcji. Stosować druki Rw i Zw oraz zaprowadzić ich rejestr.. Zapewnić zgodność kart mundurowych z tabelami należności. 3. Zapewnić właściwy ujednolicony obieg wpływających raportów od strażaków związanych z wymianą bądź wydaniem przedmiotu umundurowania, wyposażenia itp. w tym środków ochrony indywidualnej. 4. Zapewnić właściwe stosowanie obowiązujących przepisów w zakresie przyznawania świadczeń socjalnych i mieszkaniowych. 5. W sprawie wypłaconej pomocy finansowej wszczęte zostało postępowanie administracyjne, które dalej jest w toku. Śląski Komendant Wojewódzki stwierdził nieważność decyzji Komendanta Powiatowego. Strona zgodnie z pouczeniem odwołała się od tej decyzji do Komendanta Głównego PSP. 0

11 . Naruszenie kryterium legalności polegało na: powierzeniu zadań z zakresu gospodarki mundurowej i magazynowej jednej osobie, stosowaniu niewłaściwych druków, Wmagazyn wyda i karta zwrotu na obu brak podpisu osoby wystawiającej druk oraz brak rejestru tych druków, w przypadku wymiany, na raport, zużytego bądź zniszczonego przedmiotu umundurowania były przypadki zaniechania żądania od strażaka zwrotu zużytego, również w indywidualnych kartach mundurowych strażaka nie dokonywano stosownych odnotowań, niewłaściwy obieg raportów dot. wymiany zużytego lub uszkodzonego przedmiotu umundurowania. KM PSP Siemianowice Śląskie Nie przestrzeganie wewnętrznych procedur, oraz postanowień rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania strażaków PSP. starszy specjalista w sekcji Kwatermistrzowsko Technicznej, zastępca Komendanta Miejskiego nadzorujący sekcję kwat.tech.. Dokonać rozdziału zadań gospodarki mundurowej od magazynowej.. Stosować druki Rw i Zw oraz zaprowadzić ich rejestr. 3. Zapewnić bezwarunkowe stosowanie regulacji zawartych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie umundurowania strażaków PSP. Kontrole w zakresie realizacji zadań regulaminowych / ustawowych. I. Łączność. Naruszenie kryterium legalności polegało na: w 3 przypadkach obniżona sprawność anten samochodowych i uszkodzony wtyk antenowy. Brak bieżącej konserwacji. Naczelnik Wydziału Operacyjnego... Dokonać konserwacji instalacji antenowej oraz naprawy lub wymiany uszkodzonego wtyku antenowego. Podmiot kontrolowany poinformował, że nieprawidłowości zostały usunięte zgodnie z poleceniem.

12 II. Kontrolno rozpoznawcza. Naruszenie kryterium legalności polegało na: niepełna obsada etatowa sekcji kontrolno rozpoznawczej, braki w zakresach czynności zadań, wynikających z regulaminu organizacyjnego Komendy i innych aktów prawnych nakładających obowiązki na organ PSP, błędach w planach kontroli zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, uchybieniach w przebiegu postępowania administracyjnego prowadzonych czynności kontrolno rozpoznawczych, braku egzekwowania postanowień umowy w sprawie okresowego szkolenia służby dyżurnej stanowiska kierowania KM PSP w zakresie obsługi ACO. Nieprawidłowości są wynikiem niedostatecznego nadzoru nad realizacją kontrolowanych zagadnień miejskiego pracę sekcji starszy specjalista w sekcji kontrolno rozpoznawczej zastępca komendanta nadzorujący. Zwiększyć nadzór nad pracą sekcji oraz dostosować zakresy czynności do zadań faktycznie realizowanych.. Plan kontroli dla zakładu dużego ryzyka sporządzać zgodnie z wymogami, czynności przeprowadzać w osobowym składzie z udziałem osób z JRG lub wydziału operacyjnego z uwzględnieniem pełnego zakresu przewidzianego dla tej grupy zakładów. 3. Egzekwować od operatorów wypełnianie postanowień umowy w zakresie szkolenia obsad obsługujących urządzenia monitorujące. Podmiot kontrolowany poinformował o wdrożeniu wniosków pokontrolnych.. III. Zagadnienia operacyjne. Naruszenie kryterium legalności polegało na: niepełnej realizacji rozkazu w sprawie gotowości operacyjnej jednostek PSP i OSP, uchybieniach w organizacji obozów treningowych i pomijaniu wpisów w dziennikach zajęć doskonalących o przeprowadzonych zajęciach szkoleniowych na ściance wspinaczkowej. Niedostateczny nadzór nad realizacją kontrowanych zagadnień Naczelnik wydziału OperacyjnoSzkoleniowego Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego. Zapewnić pełną realizację rozkazu Śl. KW PSP w Katowicach w sprawie częstotliwości prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej.. Zapewnić prowadzenie obozów kondycyjnoszkoleniowych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego w pełnym wymiarze czasu wynikającym z przepisów. Zwiększyć nadzór nad procesem przygotowania i ich realizacji.

13 IV. BHP. Naruszenie kryterium legalności polegało na: Przyczyną powstania przewodniczącym komisji powypadkowej i nieprawidłowości była nie zatwierdzającym protokół była ta sama osoba, pełna realizacja i nie błędnie wskazany w decyzji organ odwoławczy, przestrzeganie postanowień przepisów BHP uchybieniach w przeprowadzonym okresowym szkoleniu strażaków systemu codziennego oraz nieprawidłowa ich polegające na: rozbieżności w programie szkolenia interpretacja. z programem ramowym, zaświadczenia nie są w pełni zgodne z wzorem oraz brak rejestru tych zaświadczeń, brak pisemnych zgłoszeń o wypadkach od osób poszkodowanych, nie przeprowadzeniu w przypadkach szkolenia wstępnego w dniu przyjęcia strażaka,. Naruszenie kryterium rzetelności polegało na błędach w dokumentowaniu szkoleń okresowych z zakresu bhp dla strażaków systemu zmianowego, rozbieżne informacje na awersie i rewersie zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia. Zaświadczenia nie są rejestrowane i opatrzone wymaganą numeracją wg rejestru. Niedostateczna wnikliwość w sporządzaniu dokumentacji szkoleniowej. Starszy Specjalista Starszy Technik Komendant Miejski Starszy Technik w Wydziale Kontrolno Rozpoznawczym. Zapewnić przeprowadzenie szkoleń wstępnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w dniach przyjęcia pracowników i strażaków.. Wprowadzić obowiązek pisemnych zgłoszeń o wypadkach przez osoby poszkodowane. 3. W protokołach i decyzjach w Pouczeniu wskazywać odpowiedni organ odwoławczy. 4. Szkolenia okresowe w zakresie BHP realizować i dokumentować zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 80 z 004r. poz. 860 z późn.zm. Podmiot kontrolowany poinformował o podjęciu działań naprawczych i wdrożeniu wniosków do bieżącej realizacji. 3

14 V. Zagadnienia organizacyjne. Naruszenie kryterium legalności polegało na: nie wyznaczono koordynatora czynności kancelaryjnych do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, wadliwe kwalifikowanie spraw jako skargi i wnioski, rejestrowaniu każdego pisma w sprawie jako kolejna sprawa, teczki ze sprawami prowadzone w sposób ciągły przez kilka lat, brak spisów spraw, na kopii pism brak daty sporządzenia, parafki oraz potwierdzenia wysyłki, niezgodne z normą wyposażenie pomieszczenia archiwum, przechowywaniu akt spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych ponad lata, w teczkach akt kat. A rozbieżności pomiędzy zawartością teczki a opisem jej zawartości, w teczkach akt kat. B elementy metalowe i plastikowe Nie pełne przestrzeganie postanowień zawartych w rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Decyzji nr 3 KG PSP z dnia kwietnia 009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP (Dz.Urz. KG PSP nr, poz. 3). Specjalista w Wydziale Kwatermistrzowsko Technicznym Komendant Miejski PSP kierownicy organizacyjnych komórek. Wyznaczyć koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określić jego zadania.. Przy kwalifikacji spraw, dokonać analizy czy sprawa wyczerpuje postanowienia działu VIII Kpa. 3. Zapewnić realizację czynności kancelaryjnych zgodnie z postanowieniami instrukcji kancelaryjnej. 4. Uporządkować zgodnie z wymogami akta kat. A i kat. B. 5. Przekazać do archiwum zakładowego całość akt spraw zakończonych, wytworzonych do końca 008 r. przez komórki organizacyjne Komendy. 6. Pomieszczenie archiwum dostosować do przepisów i norm dot. usytuowania regałów, wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, zapewnić niepalną posadzkę. Komendant Miejski ustnie poinformował, że część wniosków została zrealizowana, pozostałe są w trakcie. Przed upływem terminu 30 dni przedstawi informację na piśmie.. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być wykorzystane w celu usprawnienia nadzoru także w innych podmiotach. Wyniki przeprowadzonych kontroli nie ujawniły mechanizmów, które mogą być wykorzystane, jako przykłady dobrych praktyk w innych podmiotach. 4

15 . Wnioski i uwagi dotyczące organizacji czynności kontrolnych i sprawozdawczości. Ustawa z dnia 5 lipca 0 r. o kontroli w administracji rządowej, która zaczęła obowiązywać od początku br. koryguje i eliminuje niektóre dotychczasowe postanowienia, wobec realizacji których, przedstawiłem swoje spostrzeżenia w sprawozdaniu za rok 00. W chwili obecnej trudno odnosić się do obowiązującego dopiero dni przepisu. 3. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej. Z uwagi na fakt, że od dnia stycznia 0 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 5 lipca 0 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 85, poz.09), która wprowadza istotne zmiany w dotychczasowym trybie prowadzenia kontroli, zachodzi potrzeba przeszkolenia całej kadry kontrolerskiej. 4. Praktyk w zakresie upubliczniania wyników kontroli w biuletynie Informacji Publicznej. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczane są roczne sprawozdania z tej działalności. 5. Umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, komórki odpowiedzialnej za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej. Komórką odpowiedzialną za koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej jest Sekcja Organizacji i Nadzoru wchodząca w skład Wydziału Kadr, Organizacji i Nadzoru, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Śląski Komendant Wojewódzki PSP. 5